浏阳市人民政府

2022年度浏阳市科学技术协会部门决算

目 录

第一部分 浏阳市科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入指出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 浏阳市科学技术协会概况

一、部门职责

（一）组织开展科技学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

（二）负责普及科学知识，捍卫科学尊严，揭露并抨击封建迷信、伪科学和虚假信息等思潮，传播科学思想和方法，推广先进技术；负责组织开展青少年科学技术教育活动，提高全市人民科学文化素质。

（三）反映科学技术工作者、科技示范户、科普积极分子的意见和要求，维护其合法权益；组织科学技术者参与我市科协政策、法规制定和我市社会经济发展的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（四）开展科学技术工作者的教育和科技培训工作；编辑出版科普资料、科技刊物；指导和联系老年科协工作。

（五）开展科学论证和咨询服务，提出科学技术政策建议，参加技术攻关，促进科技成果的转化。

（六）组织开展民间国际、国内科学技术交流活动，发展同国外的科技团体和科学技术工作者的友好往来。

（七）承担市委、市人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

浏阳市科学技术协会内设科室3个包括：办公室、科普科、学术学会科。本部门共有编制人数13人，实有人数13人。

（二）决算单位构成

浏阳市科学技术协会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市科学技术协会本级及浏阳市艺术科技馆。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计442.25万元。与上一年度相比，收、支总计各增加67.24万元，增长17.93%。主要原因是2021年新增4人，相应增加基本支出人员经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计442.25万元，其中：财政拨款收入432.25万元，占97.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10万元，占2.26%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计442.25万元，其中：基本支出272.05万元，占61.51%；项目支出170.2万元，占38.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计432.25万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加58.24万元，增长15.57%。主要原因是由于人员增加，增加基本支出人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出432.25万元，占本年支出合计的97.74%。与上一年度相比，财政拨款支出增加58.24万元，增长15.57%。主要是因为由于人员增加，增加基本支出人员经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出432.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.16万元，占0.04%；科学技术支出425.38万元，占98.41%；社会保障和就业支出6.72万元，占1.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为351.51万元，支出决算数为432.25万元，完成年初预算的122.97%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于单位性质为参公单位，预算时一直沿用20601事业单位科目，年底决算时调整此科目。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）

年初预算为221.35万元，支出决算为235.33万元，完成年初预算的106.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的调整。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）

年初预算为130万元，支出决算为160.04万元，完成年初预算的123.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年底科普工作经费不足，追加科普工作经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.6万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度退休人员生活补贴增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.12万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：预发退休人员补贴和绩效奖。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出272.05万元，其中：

人员经费248.07万元，占基本支出的91.18%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费23.99万元，占基本支出的8.82%，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.7万元，支出决算为0.3万元，完成预算的42.86%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.7万元，支出决算为0.3万元，完成预算的42.86%，决算数小于预算数的主要原因是认真落实厉行节约相关规定，严格控制公务接待规模，公务接待费较预算减少，与上年相比减少0.4万元，下降57.14%，下降的主要原因是由于公务接待减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.3万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.3万元，全年共接待来访团组8个、来宾39人次，主要是上级部门来单位检查、调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

浏阳市科学技术协会2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

浏阳市科学技术协会2022年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市科学技术协会2022年度机关运行经费支出23.99万元，比年初预算数减少0.01万元，下降0.04%。主要原因是：压缩运行经费，减少一般性支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门会议费支出1万元，用于召开全国科普日筹备会、全民科学素质行动规划刚要推进会等，人数210人，会议内容为筹备2022年全国科普日活动以及推进我市全民科学素质行动规划刚要等工作。2022年本部门培训费支出0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、关于政府采购支出说明

浏阳市科学技术协会2022年度政府采购支出总额14万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14万元。授予中小企业合同金额14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比（由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比），工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比（由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，浏阳市科学技术协会共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是科普大篷车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，市科协严格执行市委市政府的决策部署，发挥科协“一体两翼”组织优势，主动担当作为，取得了丰硕成果，圆满完成年度绩效目标任务。一是科普基础日益夯实。2022年，浏阳市艺术科技馆获评2022-2027年度湖南省科普教育基地，新建长沙市农村科普基地2家；为推动全民科学素质整体提升，更好服务经济社会高质量发展，浏阳市出台《浏阳市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025年）》。二是科普供给日益优化。市科协精心组织了以“喜迎二十大，科普向未来”为主题的全国科普日系列活动，包括全国科普日启动仪式和9个分会场活动，参与的部门、企业和学会（协会）有40余家，开展各类科普活动40余场，发放科普宣传资料7000余册，参与科普活动的群众达20000余人，营造了讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围；推动科普信息化工作向村、组延伸。目前，全市注册“科普中国”信息员达到52258名，总传播分享量为2610万次，月活动量为120589人。科普信息传播量在全省排名第一；三是助力乡村产业振兴。市科协多次组织乡镇农技人员、村干部和农民党员参加科技培训，广泛普及生态环境保护、现代农业生产技术等，引导科技资源和服务向农村集聚；发挥科技助力乡村专家工作站作用。2022年，浏阳市好韵味油茶种植专业合作社、浏阳市红秀农业科技有限公司和浏阳市愚公生态农业开发有限公司获评长沙市科技助力乡村振兴专家服务站。湖南省科技助力乡村振兴县域试点项目顺利通过验收。

2022年支出442.25万元，其中基本支出272.05万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及劳务费、其他交通费用等日常公用经费；项目支出170.2万元，项目支出主要用科普活动经费等支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费等。

（二）存在的问题及原因分析

一是预算绩效思想认识有待进一步加强，仍然存在 “重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想，没有站在全局高度考虑是不是达到了效益最大化。二是由于单位人员编制少，财务人员身兼数职，导致绩效管理既缺乏工作经验也缺乏专业技能，还停留在边工作、边学习、边积累的过程，难以做到程序规范、管理科学和绩效显著。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2022年部门整体支出绩效自评报告.pdf