浏阳市人民政府

2025年部门预算说明

目录

第一部分2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2025年部门预算表

一、2025年部门收支总体情况表

二、2025年部门收入总体情况表

三、2025年部门支出总体情况表

四、2025年财政拨款收支总体情况表

五、2025年一般公共预算支出情况表

六、2025年一般公共预算基本支出情况表

七、2025年政府性基金预算支出情况表

八、2025年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2025年预算项目绩效目标表

十、2025年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、全面统筹辖区教育发展、管理、服务、协调等各项工作，协助乡镇制订教育事业发展规划，协调组织改善辖区办学条件。

2、统筹落实辖区教职工聘任、培训、考核以及教育经费管理。

3、指导督促辖区教育教学工作，推进基础教育优质均衡发展。

4、统筹协调辖区校园安全稳定、周边治理、应急处突、专项整治等工作。

5、协调落实辖区保学控流及教育培训机构管理等工作。

（二）机构设置

浏阳市永和镇教育发展中心内设机构10个包括：永和初级中学、七宝山初级中学、铁山完全小学、升平教学点、狮山教学点、永和完全小学、李贞完全小学、新实完全小学、澄潭教学点、永和中心幼儿园。本部门共有编制人数181人，实有人数164人。

二、部门预算单位构成

浏阳市永和镇教育发展中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算4,842.82万元，其中，财政补助收入4,144.72万元，纳入一般公共预算管理的非税收入470万元，省级上级补助收入228.1万元。收入较去年减少277.15万元，主要是本年度在编教师人数减少、学生人数减少，相应人员经费和公用经费减少，财政补助收入减少187.05万元、上级补助收入减少25.1万元；因预计参加课后延时服务的学生有所减少，幼儿园人数减少，相应课后服务费、幼保费等纳入一般公共预算管理的非税收入，较上年减少65万元左右。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算4,842.82万元，其中，教育支出4,842.82万元。支出较去年减少277.15万元，主要是人员经费总体减少155.61万元，其中教师人数减少，工资福利支出相应减少182.88万元；退休教师增加，对个人和家庭的补助支出增加27.27万元。商品和服务支出减少121.53万元，其中中小学生、幼儿园学生人数减少，相应公用经费支出较上年度减少15.79万元；课后延时和保教费收入较上年度减少，相应的劳务支出较上年度减少65万；福利费的预算编制方式改变，较上年度减少40.74万元。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算4,842.82万元，教育支出4,842.82万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数4,156.21万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费4,156.21万元，公用经费0万元。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算686.61万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：学前教育90.85万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、维修维护费、劳务费、办公设备购置等方面；小学教育359.6万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、维修维护费、劳务费、办公设备购置等方面；初中教育236.16万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、维修维护费、劳务费、办公设备购置等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本单位无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2025年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平，主要是本年与上年“三公”经费安排未发生变化。

（三）一般性支出情况

2025年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算24.55万元，预计组织开展40次培训，共500左右人次参与，培训内容为校本研训、业务能力提升培训、教育教学能力提升培训、党员教师培训、幼儿教师培训、安全、财务等人员培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额61万元，其中，货物类采购预算35万元；工程类采购预算26万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为4,842.82万元，其中，基本支出4,156.21万元，项目支出686.61万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

（三）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2025年部门预算表

一、2025年部门收支总体情况表

二、2025年部门收入总体情况表

三、2025年部门支出总体情况表

四、2025年财政拨款收支总体情况表

五、2025年一般公共预算支出情况表

六、2025年一般公共预算基本支出情况表

七、2025年政府性基金预算支出情况表

八、2025年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2025年预算项目绩效目标表

十、2025年整体支出绩效目标表