浏阳市人民政府

2025年部门预算说明

目  录

第一部分  2025年部门预算说明

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分  2025年部门预算表

一、2025年部门收支总体情况表

二、2025年部门收入总体情况表

三、2025年部门支出总体情况表

四、2025年财政拨款收支总体情况表

五、2025年一般公共预算支出情况表

六、2025年一般公共预算基本支出情况表

七、2025年政府性基金预算支出情况表

八、2025年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2025年预算项目绩效目标表

十、2025年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7、做好安全防范，保障学生的人身安全。

（二）机构设置

浏阳市职业中专内设机构9个包括：校务会、总务科、财务室、办公室、教务科、学生科、安保科、招就科、党建科。本部门共有编制人数233人，实有人数233人。

二、部门预算单位构成

浏阳市职业中专部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算6,145.11万元，其中，财政补助收入4,622.95万元，纳入一般公共预算管理的非税收入320万元，省级上级补助收入902.16万元，纳入专户管理的非税收入300万元。收入较去年增加79.15万元，主要是生源减少，相应收入预算减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算6,145.11万元，其中，教育支出6,145.11万元。支出较去年增加79.15万元，主要是生源减少，预计减少公用经费等支出。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算5,845.11万元，教育支出支出5,845.11万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数4,988.41万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费4,988.41万元，公用经费0万元。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算856.7万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：中等职业教育856.7万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本单位无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2025年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平，主要是本年与上年“三公”经费安排未发生变化。

（三）一般性支出情况

2025年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算35万元，拟开展教师业务培训、岗位培训、职业技能培训等；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额180万元，其中，货物类采购预算180万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为6,145.11万元，其中，基本支出5,045.4万元，项目支出1,099.71万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

（三）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分    2025年部门预算表

一、2025年部门收支总体情况表

二、2025年部门收入总体情况表

三、2025年部门支出总体情况表

四、2025年财政拨款收支总体情况表

五、2025年一般公共预算支出情况表

六、2025年一般公共预算基本支出情况表

七、2025年政府性基金预算支出情况表

八、2025年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2025年预算项目绩效目标表

十、2025年整体支出绩效目标表