浏阳市人民政府

2025年部门预算说明

目  录

第一部分  2025年部门预算说明

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分  2025年部门预算表

一、2025年部门收支总体情况表

二、2025年部门收入总体情况表

三、2025年部门支出总体情况表

四、2025年财政拨款收支总体情况表

五、2025年一般公共预算支出情况表

六、2025年一般公共预算基本支出情况表

七、2025年政府性基金预算支出情况表

八、2025年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2025年预算项目绩效目标表

十、2025年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、浏阳市青少年校外活动中心是我市唯一一家公办的特长培训机构。活动中心现有公办教职工10人，退休教师4人，外聘教师27人，保安2人，学生586人；现开设了机器人、桥牌、声乐、舞蹈、美术、书法、篮球、编程等专业培训教学班24个。

2、为青少年全面发展提供保障，开展青少年科技活动、体育活动、艺术教育、特长培训及相关拓展活动与服务。

（二）机构设置

浏阳市青少年校外活动中心内设机构5个包括：办公室、后勤部、培训部、活动部、财务室。本部门共有编制人数7人，实有人数10人。

二、部门预算单位构成

浏阳市青少年校外活动中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算331.48万元，其中，财政补助收入259.48万元，纳入专户管理的非税收入72万元。收入较去年减少40.24万元，主要是①本单位减少在职教师，人员经费减少，收入预算减少21.84万元；②公用经费减少，收入预算减少12.4万元；③培训学生人数减少，财政专户管理的非税收入预算减少6万元。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算331.48万元，其中，教育支出331.48万元。支出较去年减少40.24万元，主要是①本单位减少在职教师，人员经费减少，支出预算减少21.84万元；②公用经费减少，支出预算减少12.4万元；③培训学生人数减少，财政专户管理的非税支出预算减少6万元。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算259.48万元，教育支出支出259.48万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数259.48万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费244.48万元，公用经费15万元。

（二）项目支出：2025年本部门无项目支出。

五、政府性基金预算支出

2025年本单位无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2025年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平，主要是本年与上年“三公”经费安排未发生变化。

（三）一般性支出情况

2025年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算2万元，拟开展教师培训，人数20人，培训内容为教师校本培训、专业教师培训等；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额5万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为331.48万元，其中，基本支出260.55万元，项目支出70.93万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

（三）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分    2025年部门预算表

一、2025年部门收支总体情况表

二、2025年部门收入总体情况表

三、2025年部门支出总体情况表

四、2025年财政拨款收支总体情况表

五、2025年一般公共预算支出情况表

六、2025年一般公共预算基本支出情况表

七、2025年政府性基金预算支出情况表

八、2025年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2025年预算项目绩效目标表

十、2025年整体支出绩效目标表

19浏阳市青少年校外活动中心2025年部门预算公开表.xlsx