浏阳市人民政府

浏阳市司法局2024年部门预算说明

目  录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出情况表

七、2024年政府性基金预算支出情况表

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2024年预算项目绩效目标表

十、2024年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分   部门预算说明

一、部门基本概况 

（一）职能职责

1、承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作；承担统筹规划全市法治社会建设的责任；负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传，推动人民参与和促进法治建设；指导依法治理和法治创建工作。

2、负责依法行政指导、监督工作，对全市政府依法行政工作进行指导、监督、协调和服务；负责政府重大行政决策的合法性审查；负责政府法制宣传、法治交流、法治研究；综合协调行政执法，推进严格公正文明执法；负责行政执法人员执法资格管理工作。

3、负责政府规范性文件管理工作，承担市人民政府规范性文件的合法性审查工作，承办市人民政府及其工作部门规范性文件“统一登记、统一规范、统一公布”工作；受理有关政府规范性文件合法性审查申请；组织开展政府规范性文件清理工作。

4、负责办理行政复议、行政诉讼案件；指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。

5、负责市人民政府合同管理工作，负责市人民政府合同合法性审查，指导和参与市人民政府重大问题合同履约问题的处理。

6、指导全市人民调解工作，负责人民陪审员选任工作，配合有关部门对人民陪审员进行日常管理；管理和指导司法所工作，推进司法所建设；协助做好本行政区域内人民监督员选任和管理工作。

7、指导、管理全市社区矫正工作；会同有关部门对刑满释放人员开展安置帮教工作。

8、负责本部门行政许可和其他职权的受理、办理工作；制定本部门行政审批和政务服务的工作制度、工作流程并落实执行；负责落实行政审批制度改革的相关工作任务。

9、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作；负责全市司法行政系统队伍建设。

10、负责全市公共法律服务体系建设工作，统筹和布局城乡、区域法律服务资源；指导和监督律师、法律援助、司法鉴定、公证，基层法律服务工作；加强法律顾问管理工作。

11、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

浏阳市司法局内设机构包括：办公室、政治工作办公室、依法行政指导监督科、规范性文件与合同管理科、行政复议与应诉科（市人民政府行政复议办公室）、普法与法治科、基层工作指导科（市人民陪审团和人民监督员选任管理办公室）、社区矫正管理科（市社区矫正工作局、是社区矫正执法大队）、公共法律服务管理科。

二、部门预算单位构成

浏阳市司法局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算1,506.06万元，其中：一般公共预算拨款1,506.06万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元，长沙市级转移支付收入0万元。收入较去年减少62.97万元，主要是压减基层司法业务工作经费。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算1,506.06万元，其中，公共安全支出1,379.8万元，社会保障和就业支出126.25万元。支出较去年减少62.97万元，主要是减少基层司法业务工作经费。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算1,506.06万元，其中公共安全支出1,379.8万元，占91.62%；社会保障和就业支出126.25万元，占8.38%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数1,231.01万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费1,106.61万元，公用经费124.4万元，支出较去年增加69.19万元，主要是将长期临聘人员工资纳入其他工资福利支出。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算275.05万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出90万元，主要用于办理案件工作、购置办公设备等方面；基层司法业务支出82万元，主要用于发放人民调解“以奖代补”资金、行业性专业调解组织调解案件补贴等方面；普法宣传支出15.21万元，主要用于开展普法宣讲、普法教育等方面；公共法律服务支出35万元，主要用于发放律师办理援助案件补贴等方面；社区矫正支出40万元，主要用于社区矫正对象的教育、帮扶等方面；法治建设支出12.84万元，主要用于法治建设业务支出等方面。支出较去年减少132.16万元，主要是压减基层司法业务工作、法治建设工作等方面经费。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金预算，故2024年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本单位机关运行经费124.4万元，比上年预算减少22.8万元，下降15.49%，主要是落实过紧日子的要求，压减机关运行支出。

（二）“三公”经费预算

2024年本单位“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

（三）一般性支出情况

2024年本单位会议费预算1万元，主要用于各类业务工作会议；培训费预算2万元，主要用2024年基层司法行政业务培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额75.48万元，其中，货物类采购预算16.98万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算58.5万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本单位共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为1506.06万元，其中基本支出1231.01万元，项目支出275.05万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分    2024年部门预算表

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出情况表

七、2024年政府性基金预算支出情况表

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2024年预算项目绩效目标表

十、2024年整体支出绩效目标表

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