浏阳市人民政府

目  录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

一、2023年部门收支总体情况表 

二、2023年部门收入总体情况表 

三、2023年部门支出总体情况表 

四、2023年财政拨款收支总体情况表 

五、2023年一般公共预算支出情况表 

六、2023年一般公共预算基本支出情况表 

七、2023年政府性基金预算支出情况表 

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻落实中央、省、长沙市有关国内外贸易、境内外经济合作、现代服务业、电子商务的发展战略、方针和政策；研究拟订全市相应的中长期规划、年度计划并组织实施。 

2、研究提出流通体制改革建议，促进商贸服务业和社区商业发展，推进流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。 

3、贯彻执行商贸流通服务方面的相关法律、法规和政策；承担商品流通业的行业管理职责，指导行业协会，监测分析市场运行和商品供求状况；负责全市社会消费品零售总额指标的监测、分析；及时发布商务统计信息，指导流通领域信息网络建设；推动商务领域信用建设。 

4、对商品零售流通行业进行监督管理；拟订成品油、药品流通行业的发展规划和政策；负责成品油行业管理工作；负责拍卖、旧货流通，汽车（含二手车、报废车）等流通行业监督管理工作；引导、规范和扶持再生资源回收行业的发展。 

5、指导全市商品市场体系规划建设，指导批发市场规划和商业网点规划、商品市场培育；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场发展。 

6、贯彻执行上级关于物流与口岸工作的方针、政策、法律、法规、规章；牵头负责全市物流产业发展工作，指导、协调全市物流园区的发展；统筹推进物流标准化、信息化、智能化建设，指导先进运输方式、先进物流技术和先进物流装备的推广工作；负责拟订全市口岸经济发展规划并组织实施；组织拟订多式联运政策并组织实施。 

7、研究拟订促进市内企业进出口的政策措施，指导、协调企业开展进出口业务；宏观管理全市进出口工作；负责对外贸易经营相关管理工作；负责组织协调全市反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；推广国际贸易新方式。 

8、负责全市对外经济技术合作；指导、协调相关对外业务；管理全市技术引进、设备进口；负责全市服务外包产业发展、促进服务贸易和对外承包工作，推动服务外包平台建设；负责全市对外经济援助和受援项目归口管理工作。 

9、负责外商投资企业设立、变更审批和联合年检工作；负责策划、组织参加国内外贸易促销、对外经济技术合作等商务活动。 

10、指导全市流通领域电子商务建设工作，支持中小企业电子商务应用，促进全市电子商务产业健康发展；负责电子商务进农村和电商扶贫工作。 

11、完成市委、市人民政府交办的其他任务。 

12、有关职责分工。1.关于物流管理方面的职责分工。市商务局负责全市物流产业发展工作，牵头组织拟订全市物流产业发展战略规划、中长期发展规划和政策措施并组织实施；负责协调物流产业发展重大布局以及市本级物流专项资金的审定和拨付；负责为跨境电商产业发展提供通关便利化服务；牵头指导全市企业物流的服务外包工作，推动企业内部物流社会化；负责牵头协调推进跨境电商产业发展工作，负责商贸企业物流的服务外包指导工作。市发展和改革局负责重大物流项目的立项审批，会同市商务局向上级申报和争取物流专项资金及重点项目。市交通运输局参与拟订全市物流产业发展战略规划及物流产业发展的政策和标准，负责承接交通运输部相关试点工作；负责货运站（场）建设管理工作；负责全市货运站（场）和道路运输的安全监管工作；按规定承担货运站（场）物流市场有关管理工作。市工业和信息化局负责工业企业物流的服务外包指导工作。2.关于开发区管理方面的职责分工。市发展和改革局负责协助开发区设立、调区、扩区的审核、申报工作。市商务局负责指导和协调经开区有关工作。 

（二）机构设置 

浏阳市商务局共有1个独立核算的行政单位，2个下属事业单位。局内设6个科室，分别为办公室、外经外贸管理科（电子商务科）、内贸行业管理科、成品油管理办公室、市场体系建设科、物流口岸科。 

二、部门预算单位构成 

纳入2023年部门预算编制范围的只有浏阳市商务局本级，没有其他二级预算单位。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算1,803.3万元，其中：一般公共预算拨款1,803.3万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加334.82万元，主要是新增人员、人员工资晋级晋档、离退休人员补贴提标。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算1,803.3万元，其中，一般公共服务支出1,406.49万元，社会保障和就业支出396.81万元。支出较去年增加334.82万元，主要是新增人员、人员工资晋级晋档、离退休人员补贴提标。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算1,803.3万元，其中一般公共服务支出1,406.49万元，占78%；社会保障和就业支出396.81万元，占22%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数1,305万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费1,221万元，公用经费84万元，支出较去年增加358.82万元，主要是新增人员、人员工资晋级晋档、离退休人员补贴提标，导致人员经费增加。由于有新增人员，公用经费预算较上年增加。 

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算498.3万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出498.3万元，主要用于商贸流通领域安全生产工作经费、星沙海关驻浏阳办事处运行经费等方面。支出较去年减少24万元，主要是根据统一安排，核减项目支出预算调剂至基本支出。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2023年本单位机关运行经费84万元，比上年预算增加8万元，上升10.53%，主要是新增人员，增加运行经费预算。

（二）“三公”经费预算 

2023年本单位“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1万元，主要是进一步从严控制“三公”经费，切实落实厉行节约。 

（三）一般性支出情况 

2023年本单位会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况 

2023年本单位政府采购预算总额69.04万元，其中，货物类采购预算1万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算68.04万元。 

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况 

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明 

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为1,803.3万元，其中基本支出1,305万元，项目支出498.3万元，具体绩效目标详见附表。 

七、名词解释 

（一）机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

（三）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、存款利息收入等。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第二部分 2023年部门预算表 

一、2023年部门收支总体情况表 

二、2023年部门收入总体情况表 

三、2023年部门支出总体情况表 

四、2023年财政拨款收支总体情况表 

五、2023年一般公共预算支出情况表 

六、2023年一般公共预算基本支出情况表 

七、2023年政府性基金预算支出情况表 

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

九、2023年预算项目绩效目标表 

十、2023年整体支出绩效目标表