浏阳市人民政府

目 录 

第一部分 浏阳市文物保护发展中心概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 浏阳市文物保护发展中心概况 

一、 部门职责 

承担全市文物保护与利用等相关技术性、服务性工作及安全巡防考古调勘、爱教基地社会宣教等公益服务。

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

浏阳市文物保护发展中心内设机构3个包括：综合办公室、文物保护科、安全科。本部门共有编制人数11人,实有人数10人。 

（二）决算单位构成 

   浏阳市文物保护发展中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市文物保护发展中心本级。 

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计1,587.22万元。与上一年度相比，收、支总计各增加881.5万元，增长124.91%。主要是因为文物保护类项目上级转移收入等未列入年初预算，属于年中追加。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计1,587.22万元，其中：财政拨款收入1,552.89万元，占97.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入34.33万元，占2.16%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计1,587.22万元，其中：基本支出181.1万元，占11.41%；项目支出1,406.12万元，占88.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计1,552.89万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加892.18万元，增长135.03%。主要是因为文物保护类项目上级转移收入等未列入年初预算，属于年中追加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出1,552.89万元，占本年支出合计的97.84%。与上一年度相比，财政拨款支出增加893.84万元，增长135.63%。主要是因为文物保护类项目上级转移收入等未列入年初预算，属于年中追加。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出1,552.89万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1,528.01万元，占98.4%；社会保障和就业支出24.88万元，占1.6%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为272.59万元，支出决算数为1,552.89万元，完成年初预算的569.68%，其中： 

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为51.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算，属于浏阳“双洞”苏区红色资源保护利用经费年中追加所致。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项） 

年初预算为262.09万元，支出决算为478.81万元，完成年初预算的182.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出在职职工工资调增，住房公积金、基本养老保险和基本医疗保险缴费基数调增，应休未休带薪年休假等未纳入年初预算；项目支出浏阳红一方面军成立及湘鄂赣革命根据地文物修缮项目经费、宋任穷故居修缮和新安桥环境整治工程项目等未纳入年初预算所致。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项） 

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算，属于公共文化服务标准化建设项目不可移动文物安全管理工作经费等年中追加所致。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为931.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：楚东村环境整治工程、苏维埃旧址项目等专项资金文物保护类项目上级转移收入未列入年初预算，属于年中追加所致。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算，属于举办第二届湘赣边文物讲解大赛经费年中追加所致。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算，属于2021年公共文化服务体系建设（农村文化活动）专项资金等年中追加所致。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 

年初预算为10.5万元，支出决算为20.9万元，完成年初预算的199.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2020年离退休人员一次性生活补贴提标部分资金所致。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为3.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年新增1名退休人员，年中追加了退休人员记实资金所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出181.1万元，其中：人员经费169.65万元，占基本支出的93.67%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。公用经费11.46万元，占基本支出的6.33%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为0.41万元，完成预算的11.71%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为3.5万元，支出决算为0.41万元，完成预算的11.71%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待工作开支 ，与上年相比减少0.37万元，下降47.44%，下降的主要原因是厉行节约，减少公务接待工作开支。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.41万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.41万元，全年共接待来访团组8个、来宾50人次，主要是接待上海党史专家来浏指导工作发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

浏阳市文物保护发展中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2021年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明 

浏阳市文物保护发展中心为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况 

2021年本部门会议费支出0.3万元，用于召开2021年安全管理暨讲解员培训会议，人数75人，会议内容为不可移动文物安全管理知识和讲解员知识培训。2021年本部门培训费支出0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。 

十二、关于政府采购支出说明 

浏阳市文物保护发展中心2021年度政府采购支出总额847万元，其中：政府采购货物支出46.51万元、政府采购工程支出67.02万元、政府采购服务支出733.48万元。授予中小企业合同金额847万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，浏阳市文物保护发展中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十四、关于2021年度预算绩效情况说明 

（1）绩效管理评价工作开展情况。 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2021年度部门整体支出绩效自评和2022年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2022〕12号）要求，我单位对2021年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评结果为98分，评价等级为“优”。 

组织对浏阳红一方面军成立及湘鄂赣革命根据地文物修缮项目、大围山楚东村环境整治工程、苏维埃政府旧址维修和展示利用工程、湖南省苏维埃旧址彩绘文物保护修复项目和宋任穷故居保护修缮项目等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1406.12万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定，围绕预算分配权、资金拨付权、行政审批权等关键环节和岗位加强监管工作，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，并实行项目资金财政“双控管理”制度，单独核算、专款专用，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。 

（2）部门决算中项目绩效自评结果。 

2021年部门整体支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为272.59万元，执行数为1587.22万元，完成预算的582.27%。项目绩效目标完成情况：一是进一步完善了《浏阳市文物保护发展中心项目管理制度》，对项目会议、合同管理、签证管理、结算管理、设计变更管理、廉洁自律等方面均进行了详细的规定；二是在日常项目的实施过程中，严格按照制度相关规定执行，确保项目顺利、有序实施。发现的主要问题及原因：目前我市登录在册的不可移动文物有337处，因经费的不足、全市有部分不可移动文物在受到自然人为因素损坏的情况下得不到充分的保护和利用。下一步改进措施：建议加大对不可移动文物保护经费的投入，进一步保护好我市的文物资源。2021年部门整体支出项目绩效自评综述：2021年浏阳市文物保护发展中心按照职责职能，一方面做好了职工工资、津补贴的及时足额发放以及不可移动文物安全管理、爱教基地监管等专项工作，保障了单位的日常运转，另一方面推进了国家、省市文物保护项目的实施，切实做好了全市文物保护与利用工作。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件 

浏阳市文物保护发展中心-2021整体绩效自评.doc