浏阳市人民政府

目 录

第一部分 浏阳市文化市场综合行政执法大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 浏阳市文化市场综合行政执法大队概况

一、部门职责

1、宣传贯彻文化广电和体育市场管理的法律、法规和规章，依法对文化广电和体育经营活动进行监督和检查，依法管理文化广电和体育市场，促进文化广电和体育事业发展。

2、负责实施文化、文物、广播电视、旅游、体育、出版、版权、印刷、电影市场领域的行政执法职责。

3、负责实施、长沙市下放的擅自在文物保护单位的保护范围内进行建设工程或爆破、钻探、挖掘作业的处罚等执法职责。

4、负责市“扫黄打非”领导小组办公室、市文化市场管理委员会办公室和市网吧管理工作协调领导小组办公室的日常工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

    浏阳市文化市场综合行政执法大队内设机构3个包括：内设机构分别是综合科、执法一中队、执法二中队。本部门共有编制人数20人,实有人数18人。

（二）决算单位构成

    浏阳市文化市场综合行政执法大队2021年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市文化市场综合行政执法大队本级。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计434.75万元。与上一年度相比，收、支总计各增加63.23万元，增长17.02%。

主要是因为人员基本工资和津贴提标，人员经费和项目经费的增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计434.75万元，其中：财政拨款收入431.74万元，占99.31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3万元，占0.69%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计434.75万元，其中：基本支出352.21万元，占81.02%；项目支出82.53万元，占18.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计431.74万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加84.21万元，增长24.23%。主要是因为人员基本工资和津贴提标，人员经费和项目经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出431.74万元，占本年支出合计的99.31%。与上一年度相比，财政拨款支出增加84.21万元，增长24.23%。主要是因为人员基本工资和津贴提标，人员经费和项目经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出431.74万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出428.94万元，占99.35%；社会保障和就业支出2.8万元，占0.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为373.5万元，支出决算数为431.74万元，完成年初预算的115.59%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）

    年初预算为373.5万元，支出决算为409.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为人员基本工资和津贴提标，人员经费和项目经费的增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金转移支付，年初未列入预算，用于新闻出版电影行业运转经费。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金转移支付，年初未列入预算，属于文化旅游体育与传媒支出，人员经费的增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为5.25万元，支出决算为0.8万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员养老经费指标，行政和事业人员并入一起下达，决算又分开列支导致决算数小于预算数。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终追加退休人员一次性生活补贴提标部分。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

    年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标调剂。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出352.21万元，其中：人员经费345.24万元，占基本支出的98.02%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助、助学金。公用经费6.97万元，占基本支出的1.98%，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.13万元，支出决算为7.75万元，完成预算的69.63%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为3.25万元，支出决算为0.6万元，完成预算的18.46%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因本年度单位公务接待活动减少 ，与上年相比减少0.28万元，下降31.99%，下降的主要原因是因疫情原因本年度单位公务接待活动减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务运行维护费支出预算为7.88万元，支出决算为7.16万元，完成预算的90.86%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务运行维护费支出 ，与上年相比增加0.35万元，增长5.13%，增长的主要原因是业务工作实际需要，检查工作任务增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.6万元，占7.74%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.16万元，占92.26%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.6万元，全年共接待来访团组12个、来宾75人次，主要是省市主管部门来浏工作指导以及湘赣边工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.16万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.16万元，主要是维修、维护及过路过桥、加油等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

浏阳市文化市场综合行政执法大队2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2021年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市文化市场综合行政执法大队2021年度机关运行经费支出6.97万元，比年初预算数减少12.03万元，下降63.32%。主要原因是：厉行节约，严控行政运行成本支出。

十一、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出0.2万元，用于召开“扫黄打非”会议，人数112人，会议内容为总结2020年工作以及部署2021年度工作。2021年本部门培训费支出0.42万元，用于开展全市文化娱乐市场经营业主法律法规培训，人数96人，培训内容为娱乐场所管理条例、互联网管理条例等法律法规。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、关于政府采购支出说明

浏阳市文化市场综合行政执法大队2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，浏阳市文化市场综合行政执法大队共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2021年度部门整体支出绩效自评和2022年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2022〕12号）要求，我单位对2021年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评结果为95分，评价等级为优。

组织对“扫黄打非”专项经费、“网吧整治”专项经费等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出79.53万元。从评价情况来看，2021年本单位制订了财务管理制度，明确了相关资金管理办法，严格按照制度执行。项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规定执行，把项目资金的审批、监督检查与绩效评价结合起来，确保财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

    “扫黄打非“项目绩效自评综述：我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金79.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

“扫黄打非”专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为44.73万元，执行数为44.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织召开全市第三十四次“扫黄打非”工作会议，各成员单位、各乡镇（街道）分管负责人参加会议，会上进一步指出了当前我市意识形态领域面临的严峻形势，明确了今年意识形态领域主要围绕确保建党100周年政治安全来开展工作，认真组织好各项专项行动，强化震慑力。二是大力推进乡镇基层示范点建设。在2020年大瑶镇被评为湖南省“扫黄打非”基层示范点基础上，2021年抓好了淮川街道省示范点创建和枨冲镇长沙市示范点的创建工作。同时，迎接了省、长沙市“扫黄打非”办对沿溪镇“扫黄打非”进基层的检查复核，检查组对沿溪镇“扫黄打非”进基层的阵地建设、活动开展、机制保障等工作表示充分肯定。三是做好省“扫黄打非”办交办的关于我市网站“大国网”涉嫌登载涉Z文章这一情况的核查工作。联合公安局、网信办展开核查，公安局对犯罪嫌疑人李某予以刑事拘留。对省“扫黄打非”办交办的“长沙天为工程机械制造有限公司”网站涉嫌传播淫秽色情信息进行了核查，汇报提供了公安局“4.12”涉黄专案情况。 四是抓好行业经营业主教育培训。举办了2期针对文化娱乐场所经营业主的法律法规培训，提高了经营业主守法经营意识。五是抓好活动开展。5月份，浏阳市“扫黄打非”领导小组办公室和淮川街道办事处在浏阳河中学组织开展了“扫黄打非·护苗2021”暨“绿书签”进校园活动，浏阳河中学300余名师生参加此次活动，枨冲中学相继开展了“绿书签”进校园活动，活动提高了中小学生抵制不良信息的能力，倡导学校、家长和青少年共同抵制有害出版物，远离不良信息。查处非法出版物和打击政治性有害出版传播活动，查处了古风洞景区散发、附送非法出版物案，没收非法出版物1000余册，取缔游商地摊8个。联合市教育局、市委巡察办对全市教辅材料、学校图书室进行检查。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不够全面,绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。下一步改进措施：通过设立预算绩效管理领导小组，指定专人负责项目绩效管理,进一步提高绩效管理认识及能力水平。
    网吧专项整治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：联合市公安局网络安全保卫大队开展2次对城区网吧市场专项整治联合执法检查。两部门依法依职能主要针对网吧是否接纳未成年人，是否登记核对上网消费者有效身份证件的情况开展检查。文化执法和公安网安大队共同肩负了对网吧管理的职责，多年来齐抓共管，形成了对网吧市场管理的高压态势,对确保网吧合法经营起到了很好的监督作用。发现的主要问题及原因部分绩效指标设置不够全面,绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。下一步改进措施：通过设立预算绩效管理领导小组，指定专人负责项目绩效管理,进一步提高绩效管理认识及能力水平。
    文化市场管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.8万元，执行数为6.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展了文化市场文化产品内容专项整治行动。开展了印刷企业执法检查，重点检查城区和城郊结合部印刷企业。发现的主要问题及原因：项目的经济社会效益指标、可持续影响力指标难以量化评估。下一步改进措施：制定项目管理办法，强化过程结果应用，项目绩效评价结果纳入科室（单位）目标考核内容。
    公共文化服务体系建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对城区、经开区娱乐场所全面清查，查处迪拜商务娱乐会所、红马音乐会所、百乐门歌厅等歌舞娱乐场所播放违禁歌曲案件3起。联合淮川派出所、集里办事处、市消防、市监局、市卫计局等职能部门对辖区内娱乐场所、营业性演出场所开展联合执法行动。联合市教育局、市委巡察办对全市教辅材料、学校图书室进行检查。开展卫星地面接收设施专项整治行动。联合市场监管局先后对城区宾馆酒店及浏阳河大市场、工业品大市场、车站路老汽车站附近和乡镇的酒店宾馆等卫星地面接收设施及境外卫星电视接收情况的违规行为进行专项整治。开展旅游市场专项检查。召开了全市漂流场所安全生产会议和各部门联席会议，联合水利交通、市场、水上执法大队、卫生、乡镇等部门对全市漂流场所进行了检查；对大围山、西溪大峡谷、石牛寨景区进行了检查。发现的主要问题及原因：项目的经济社会效益指标、可持续影响力指标难以量化评估。下一步改进措施：制定项目管理办法，强化过程结果应用，项目绩效评价结果纳入科室（单位）目标考核内容。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件