浏阳市人民政府

2021年度浏阳市体育运动事务中心部门决算

目 录

第一部分 浏阳市体育运动事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 浏阳市体育运动事务中心概况

一、部门职责

1、积极发展体育事业，不断提高全民身体素质。

2、大力发展群众体育，落实全民健身计划。

3、组织开展体育训练和体育竞赛活动。

4、提高青少年身体素质，培育优秀后备人才。

5、培养发展体育市场，丰富体育服务内容。

6、做好体育队伍建设工作，协调指导各单项体育协会工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

    浏阳市体育运动事务中心内设机构5个包括：内设群众体育科、竞技和青少年体育科、体育产业科、办公室和财务科等5个科室。本部门共有编制人数25人,实有人数24人。

（二）决算单位构成

    浏阳市体育运动事务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市体育运动事务中心本级。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,094.26万元。与上一年度相比，收、支总计各增加94.37万元，增长9.44%。主要是因为一般公共预算增加148.22万元，政府性基金减少53.84万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,094.26万元，其中：财政拨款收入1,094.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,094.26万元，其中：基本支出445.99万元，占40.76%；项目支出648.27万元，占59.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,094.26万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加94.37万元，增长9.44%。主要是因为一般公共预算增加148.22万元，政府性基金减少53.84万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,029.26万元，占本年支出合计的94.06%。与上一年度相比，财政拨款支出增加148.22万元，增长16.82%。主要是因为人员经费提标，田径场预制橡胶跑道维修采购。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,029.26万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1,016.2万元，占98.73%；社会保障和就业支出13.06万元，占1.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为624.71万元，支出决算数为1,029.26万元，完成年初预算的164.76%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加（用于体育设施维修经费及其他协会工作经费）。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）

年初预算为354.55万元，支出决算为432.93万元，完成年初预算的122.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资提标。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为25万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的15.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调剂指标到人员经费。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加长沙市“十运会”经费。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）

年初预算为235.6万元，支出决算为523.13万元，完成年初预算的222.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级体育场馆免费低收费开放资金及田径场预制橡胶跑道维修采购资金。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加维修改造资金。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加农村体育活动赛事经费。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为6.56万元，支出决算为13.06万元，完成年初预算的199.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资提标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出445.99万元，其中：人员经费420.99万元，占基本支出的94.39%，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。公用经费25万元，占基本支出的5.61%，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.88万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.88万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，无公务接待 ，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入65万元；年初结转和结余0万元；支出65万元，其中基本支出0万元，项目支出65万元；年末结转和结余0万元。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为65万元，决算大于年初预算数的主要原因是：增加田径场预制橡胶跑道维修采购资金及体育器材维修经费。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2021年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市体育运动事务中心为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出0万元，我单位2021年度无会议费支出；2021年本部门培训费支出1.93万元，用于开展1、湖南省体育场馆协会举办的关于赛事运营的培训，2、继续教育培训，人数25人，培训内容为关于赛事运营方面的培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、关于政府采购支出说明

浏阳市体育运动事务中心2021年度政府采购支出总额236.93万元，其中：政府采购货物支出135.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出101.34万元。授予中小企业合同金额236.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额236.93万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，浏阳市体育运动事务中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2021年度部门整体支出绩效自评和2022年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2022〕12号）要求，我单位对2021年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评结果为95分，评价等级为“优”。

组织对“免费低收费开放”及“体育场田径场预制橡胶跑道维修改造”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出583.27万元，政府性基金预算支出65万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，浏阳市体育运动中心体育场馆开放天数不少于330天，每周开放时间不少于35小时，接待人次将近160万人。其中游泳馆免费开放接待7586人次，羽毛球馆免费接待22485人次，篮球馆免费接待14267人次，田径场免费接待66463人次。免费低收费开放工作受到市民一致好评。田径场预制橡胶跑道维修改造于2021年11月份竣工验收，改造完成以后，广大市民有了更加优越、安全的健身环境，田径场每天接待人数大幅攀升。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1029.26万元，政府性基金预算支出65万元。从评价情况来看，我单位的各项支出厉行节约，严格按照预算额度执行，按部门预算进行成本控制。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

体育场馆日常运营维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为235.6万元，执行数为523.13万元，完成预算的222.04%。项目绩效目标完成情况：一是场馆设施进一步优化；二是体育场馆免费低收费开放工作;三是顶住疫情压力，精心组织各类赛事活动。发现的主要问题及原因：一是体育场馆年久失修，越到后期日常维修费用越高，而维修项目经费太少；二是随着全民健身深入开展，对全民健身的投入严重不足，制约了我市全民健身事业的发展。下一步改进措施：一是完善体育场馆体系建设，打造良好健身环境，培育优秀体育人才，更好地推动浏阳体育事业的发展；二是争取更多省级、中央免低开放补助资金。体育场田径场预制橡胶跑道维修改造项目绩效自评综述：完成13MM红色预制型卷材，共计12050㎡，含原跑道拆除、外运、内外环排水沟清沟、盖板更换、预制型卷材安装。工程于2021年11月份竣工验收，改造以后田径场使用率直线攀升，得到市民一致好评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件