浏阳市人民政府

浏阳市花鼓戏传承保护发展中心

2024年部门预算说明 

目  录 

第一部分　2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分　2024年部门预算表 

一、2024年部门收支总体情况表 

二、2024年部门收入总体情况表 

三、2024年部门支出总体情况表 

四、2024年财政拨款收支总体情况表 

五、2024年一般公共预算支出情况表 

六、2024年一般公共预算基本支出情况表 

七、2024年政府性基金预算支出情况表 

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

九、2024年预算项目绩效目标表

十、2024年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、负责花鼓戏艺术作品的搜集创作、研究、保护与传承工作。 

2、花鼓戏艺术创作表演人才的培养。 

3、组织开展花鼓戏的宣传和展演等活动。 

（二）机构设置 

从预算单位构成看，浏阳市花鼓戏传承保护发展中心预算包括下设财务室、综合部、业务部、演出部。从预算单位人员情况看，浏阳市花鼓戏传承保护发展中心目前有在职干部职工23人，退休人员26人，遗属人员3人。 

二、部门预算单位构成 

浏阳市花鼓戏传承保护发展中心只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有浏阳市花鼓戏传承保护发展中心本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算601.15万元，其中：一般公共预算拨款601.15万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元，长沙市级转移支付收入0万元。收入较去年增加33.52万元，主要是新进2位人员，人员保障经费增加，导致一般公共预算财政拨款补助收入预算增加。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算601.15万元，其中，文化旅游体育与传媒支出496.65万元，社会保障和就业支出104.5万元。支出较去年增加33.52万元，主要是新进2位人员，人员保障经费增加，导致人员经费支出预算增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算601.15万元，其中文化旅游体育与传媒支出496.65万元，占82.62％；社会保障和就业支出104.5万元，占17.38％。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数601.15万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费597.15万元，公用经费4万元，支出较去年增加33.52万元，主要是新进2位人员，人员保障经费增加，导致社会保障经费支出预算增加。 

（二）项目支出：2024年本单位无项目支出。支出较去年持平。 

五、政府性基金预算支出 

2024年本单位无政府性基金预算，故2024年政府性基金预算表为空。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2024年本单位机关运行经费4万元，比上年预算增加4万元，增长100％，主要是公用经费预算增加，用于办公的水电费等。　

（二）“三公”经费预算 

2024年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。 

（三）一般性支出情况 

2024年本单位会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。　

（四）政府采购情况 

2024年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况 

截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明 

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为601.15万元，其中基本支出601.15万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见附表。 

七、名词解释 

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

第二部分　2024年部门预算表 

一、2024年部门收支总体情况表 

二、2024年部门收入总体情况表 

三、2024年部门支出总体情况表 

四、2024年财政拨款收支总体情况表 

五、2024年一般公共预算支出情况表 

六、2024年一般公共预算基本支出情况表 

七、2024年政府性基金预算支出情况表 

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

九、2024年预算项目绩效目标表 

十、2024年整体支出绩效目标表 

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