浏阳市人民政府

目录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、为建设工程提供检测服务，包括建设工程材料及建筑构件检测，地基基础工程检测，主体结构工程检测，室内环境质量检测，市政工程质量检测，设备安装工程检测。

（二）机构设置

建筑业服务中心下设综合办公室、财务室、业务科、交易中心、城区检测组、园区检测组、地基基础检测组7个科室。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括： （一）市建筑业管理服务中心部门本级 （二）市建筑业管理服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有市建筑业管理服务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算1,260.03万元，其中：一般公共预算拨款900.03万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款360万元。收入较去年增加146.69万元，主要是一般公共预算拨款增加146.69万元。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算1,260.03万元，其中，社会保障和就业支出11.22万元，城乡社区支出1,248.81万元。支出较去年增加146.69万元，主要是城乡社区支出增加146.69万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算900.03万元，其中社会保障和就业支出11.22万元，占1.25%；城乡社区支出888.81万元，占98.75%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数900.03万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费784.03万元，公用经费116万元，支出较去年增加146.69万元，主要是公用经费增加52万元、人员经费增加94.69万元。

（二）项目支出：2023年本单位无项目支出。支出较去年持平。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位政府性基金支出预算360万元，其中，城乡社区支出360万元，占100%。，具体安排情况如下：其他城市基础设施配套费安排的支出项目360万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位机关运行经费116万元，比上年预算增加52万元，上升81.25%，主要是加大工地检测力度,工作量增加。

（二）“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少2万元，主要是进一步厉行节约,减少成本开支。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额15万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算5万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为1,260.03万元，其中基本支出1,260.03万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

相关附件下载：2023年部门预算公开表