浏阳市北盛镇人民政府2017年度部门决算-浏阳市政府门户网站

浏阳市北盛镇人民政府2017年度部门决算

发布时间 : 2018-10-31 来源：北盛镇字体大小：

　　浏阳市北盛镇人民政府2017年度部门决算

　　第一部分浏阳市北盛镇人民政府概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分浏阳市北盛镇人民政府2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分浏阳市北盛镇人民政府2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分名称解释

　　第一部分浏阳市北盛镇人民政府概况

　　一、部门职责

　　制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和各项税收的征收，完成财政税收计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其它事项。

　　二、机构设置

　　包含镇政府机关、财政所、司法所、计划生育服务站、安监与企业服务站、规划建设环保站、公共服务中心、农业综合服务站、水务管理服务站共九个站所。行政在职人员44人，事业在职人员64人，离退休人员56人。

　　第二部分浏阳市北盛镇人民政府2017年度部门决算表

　　
收入支出决算总表

　　公开01表

　　部门：浏阳市北盛镇人民政府单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	8,355.03	一、一般公共服务支出	28	3,462.57
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29
三、事业收入	3		三、国防支出	30	6.00
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	41.66
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	202.36
六、其他收入	6	742.75	六、科学技术支出	33	3.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	100.60
	8		八、社会保障和就业支出	35	331.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	207.26
	10		十、节能环保支出	37	282.32
	11		十一、城乡社区支出	38	1,289.80
	12		十二、农林水支出	39	2,146.98
	13		十三、交通运输支出	40	93.02
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	193.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	12.40
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	29.22
	19		十九、住房保障支出	46	643.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48	53.00
	22			49
本年收入合计	23	9,097.79	本年支出合计	50	9,097.79
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52
	26			53
总计	27	9,097.79	总计	54	9,097.79

　　注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　
收入决算表

　　公开02表

　　部门：　　　　单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			9,097.79	8,355.03					742.75
201	一般公共服务支出		3,462.57	3,425.60					36.97
20101	人大事务		42.40	41.40					1.00
2010101	行政运行		10.00	10.00
2010102	一般行政管理事务		25.00	25.00
2010104	人大会议		3.00	3.00
2010107	人大代表履职能力提升		1.40	1.40
2010108	代表工作		3.00	2.00					1.00
20102	政协事务		10.00	10.00
2010201	行政运行		10.00	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3,170.28	3,161.28					9.00
2010301	行政运行		837.41	837.41
2010302	一般行政管理事务		2,323.86	2,323.86
2010308	信访事务		9.00						9.00
20105	统计信息事务		11.10	3.50					7.60
2010507	专项普查活动		11.10	3.50					7.60
20106	财政事务		150.98	150.98
2010601	行政运行		144.98	144.98
2010602	一般行政管理事务		3.00	3.00
2010699	其他财政事务支出		3.00	3.00
20110	人力资源事务		41.68	24.68					17.00
2011006	军队转业干部安置		41.68	24.68					17.00
20113	商贸事务		5.00	5.00
2011399	其他商贸事务支出		5.00	5.00
20129	群众团体事务		2.06	2.06
2012902	一般行政管理事务		2.06	2.06
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		20.00	20.00
2013101	行政运行		20.00	20.00
20132	组织事务		9.08	6.71					2.37
2013202	一般行政管理事务		6.71	6.71
2013250	事业运行		2.37						2.37
203	国防支出		6.00	5.00					1.00
20306	国防动员		6.00	5.00					1.00
2030601	兵役征集		2.00	1.00					1.00
2030603	人民防空		4.00	4.00
204	公共安全支出		41.66	41.66
20402	公安		7.68	7.68
2040202	一般行政管理事务		2.68	2.68
2040204	治安管理		5.00	5.00
20406	司法		33.98	33.98
2040601	行政运行		28.98	28.98
2040602	一般行政管理事务		1.00	1.00
2040605	普法宣传		4.00	4.00
205	教育支出		202.36	202.36
20502	普通教育		197.36	197.36
2050202	小学教育		10.00	10.00
2050203	初中教育		5.00	5.00
2050204	高中教育		20.00	20.00
2050299	其他普通教育支出		162.36	162.36
20599	其他教育支出		5.00	5.00
2059999	其他教育支出		5.00	5.00
206	科学技术支出		3.00	3.00
20604	技术研究与开发		3.00	3.00
2060499	其他技术研究与开发支出		3.00	3.00
207	文化体育与传媒支出		100.60	61.06					39.54
20701	文化		89.66	50.66					39.00
2070109	群众文化		25.66	25.66
2070199	其他文化支出		64.00	25.00					39.00
20702	文物		0.54						0.54
2070206	历史名城与古迹		0.54						0.54
20799	其他文化体育与传媒支出		10.40	10.40
2079999	其他文化体育与传媒支出		10.40	10.40
208	社会保障和就业支出		331.60	312.40					19.20
20801	人力资源和社会保障管理事务		70.04	68.84					1.20
2080109	社会保险经办机构		58.64	58.64
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		11.40	10.20					1.20
20802	民政管理事务		11.00	5.00					6.00
2080206	民间组织管理		5.00	5.00
2080208	基层政权和社区建设		6.00						6.00
20805	行政事业单位离退休		83.75	80.75					3.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		55.47	55.47
2080502	事业单位离退休		25.28	25.28
2080599	其他行政事业单位离退休支出		3.00						3.00
20808	抚恤		6.10	6.10
2080899	其他优抚支出		6.10	6.10
20810	社会福利		47.02	38.02					9.00
2081002	老年福利		11.00	2.00					9.00
2081004	殡葬		5.96	5.96
2081099	其他社会福利支出		30.06	30.06
20811	残疾人事业		4.34	4.34
2081105	残疾人就业和扶贫		2.60	2.60
2081199	其他残疾人事业支出		1.74	1.74
20815	自然灾害生活救助		19.00	19.00
2081501	中央自然灾害生活补助		4.00	4.00
2081502	地方自然灾害生活补助		5.00	5.00
2081503	自然灾害灾后重建补助		10.00	10.00
20820	临时救助		20.00	20.00
2082001	临时救助支出		20.00	20.00
20825	其他生活救助		70.34	70.34
2082502	其他农村生活救助		70.34	70.34
210	医疗卫生与计划生育支出		207.26	180.20					27.06
21003	基层医疗卫生机构		6.80						6.80
2100301	城市社区卫生机构		6.80						6.80
21004	公共卫生		20.00	1.00					19.00
2100409	重大公共卫生专项		19.00						19.00
2100499	其他公共卫生支出		1.00	1.00
21007	计划生育事务		174.70	173.44					1.26
2100717	计划生育服务		18.85	17.59					1.26
2100799	其他计划生育事务支出		155.85	155.85
21010	食品和药品监督管理事务		5.76	5.76
2101016	食品安全事务		5.76	5.76
211	节能环保支出		282.32	207.32					75.00
21103	污染防治		8.00	8.00
2110399	其他污染防治支出		8.00	8.00
21104	自然生态保护		224.32	179.32					45.00
2110402	农村环境保护		224.32	179.32					45.00
21110	能源节约利用		10.00						10.00
2111001	能源节约利用		10.00						10.00
21199	其他节能环保支出		40.00	20.00					20.00
2119901	其他节能环保支出		40.00	20.00					20.00
212	城乡社区支出		1,289.80	1,226.80					63.00
21201	城乡社区管理事务		266.42	203.42					63.00
2120101	行政运行		190.75	190.75
2120102	一般行政管理事务		3.00	3.00
2120104	城管执法		9.68	9.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出		63.00						63.00
21203	城乡社区公共设施		354.76	354.76
2120303	小城镇基础设施建设		354.76	354.76
21205	城乡社区环境卫生		100.59	100.59
2120501	城乡社区环境卫生		100.59	100.59
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		45.00	45.00
2120804	农村基础设施建设支出		45.00	45.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		20.00	20.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		20.00	20.00
21299	其他城乡社区支出		503.03	503.03
2129999	其他城乡社区支出		503.03	503.03
213	农林水支出		2,146.98	1,752.35					394.63
21301	农业		819.43	557.90					261.53
2130104	事业运行		175.10	175.10
2130106	科技转化与推广服务		41.01	39.01					2.00
2130108	病虫害控制		3.00	3.00
2130122	农业生产支持补贴		0.30	0.30
2130124	农业组织化与产业化经营		72.16	72.16
2130126	农村公益事业		90.00	90.00
2130135	农业资源保护修复与利用		4.00	4.00
2130142	农村道路建设		157.55	31.55					126.00
2130199	其他农业支出		276.32	142.79					133.53
21302	林业		108.10	98.10					10.00
2130205	森林培育		85.06	75.06					10.00
2130207	森林资源管理		0.02	0.02
2130209	森林生态效益补偿		8.02	8.02
2130299	其他林业支出		15.00	15.00
21303	水利		622.49	605.49					17.00
2130304	水利行业业务管理		146.05	146.05
2130305	水利工程建设		69.00	69.00
2130306	水利工程运行与维护		31.00	31.00
2130308	水利前期工作		7.00	7.00
2130314	防汛		10.00	10.00
2130316	农田水利		337.44	332.44					5.00
2130399	其他水利支出		22.00	10.00					12.00
21305	扶贫		127.40	97.20					30.20
2130504	农村基础设施建设		13.00	13.00
2130599	其他扶贫支出		114.40	84.20					30.20
21307	农村综合改革		436.70	360.80					75.90
2130701	对村级一事一议的补助		76.70	76.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		360.00	284.10					75.90
21308	普惠金融发展支出		5.84	5.84
2130899	其他普惠金融发展支出		5.84	5.84
21399	其他农林水支出		27.00	27.00
2139999	其他农林水支出		27.00	27.00
214	交通运输支出		93.02	85.37					7.65
21401	公路水路运输		91.70	84.05					7.65
2140102	一般行政管理事务		3.00	3.00
2140104	公路建设		51.80	51.80
2140106	公路养护		25.90	18.25					7.65
2140199	其他公路水路运输支出		11.00	11.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴		1.32	1.32
2140402	对农村道路客运的补贴		1.32	1.32
215	资源勘探信息等支出		193.00	123.70					69.30
21502	制造业		26.50	26.50
2150299	其他制造业支出		26.50	26.50
21506	安全生产监管		97.20	97.20
2150601	行政运行		94.13	94.13
2150602	一般行政管理事务		0.32	0.32
2150699	其他安全生产监管支出		2.75	2.75
21599	其他资源勘探电力信息等支出		69.30						69.30
2159999	其他资源勘探信息等支出		69.30						69.30
216	商业服务业等支出		12.40	11.00					1.40
21602	商业流通事务		12.40	11.00					1.40
2160299	其他商业流通事务支出		12.40	11.00					1.40
220	国土海洋气象等支出		29.22	26.22					3.00
22001	国土资源事务		29.22	26.22					3.00
2200110	国土整治		7.00	4.00					3.00
2200111	地质灾害防治		4.00	4.00
2200199	其他国土资源事务支出		18.22	18.22
221	住房保障支出		643.00	643.00
22101	保障性安居工程支出		643.00	643.00
2210105	农村危房改造		13.00	13.00
2210199	其他保障性安居工程支出		630.00	630.00
229	其他支出		53.00	48.00					5.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		53.00	48.00					5.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		40.00	35.00					5.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		13.00	13.00

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　支出决算表

　　公开03表

　　部门：　　　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,097.79	1,980.68	7,117.11
201	一般公共服务支出	3,462.57	1,024.77	2,437.80
20101	人大事务	42.40	10.00	32.40
2010101	行政运行	10.00	10.00
2010102	一般行政管理事务	25.00		25.00
2010104	人大会议	3.00		3.00
2010107	人大代表履职能力提升	1.40		1.40
2010108	代表工作	3.00		3.00
20102	政协事务	10.00	10.00
2010201	行政运行	10.00	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,170.28	837.41	2,332.86
2010301	行政运行	837.41	837.41
2010302	一般行政管理事务	2,323.86		2,323.86
2010308	信访事务	9.00		9.00
20105	统计信息事务	11.10		11.10
2010507	专项普查活动	11.10		11.10
20106	财政事务	150.98	144.98	6.00
2010601	行政运行	144.98	144.98
2010602	一般行政管理事务	3.00		3.00
2010699	其他财政事务支出	3.00		3.00
20110	人力资源事务	41.68		41.68
2011006	军队转业干部安置	41.68		41.68
20113	商贸事务	5.00		5.00
2011399	其他商贸事务支出	5.00		5.00
20129	群众团体事务	2.06		2.06
2012902	一般行政管理事务	2.06		2.06
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00
2013101	行政运行	20.00	20.00
20132	组织事务	9.08	2.37	6.71
2013202	一般行政管理事务	6.71		6.71
2013250	事业运行	2.37	2.37
203	国防支出	6.00		6.00
20306	国防动员	6.00		6.00
2030601	兵役征集	2.00		2.00
2030603	人民防空	4.00		4.00
204	公共安全支出	41.66	28.98	12.68
20402	公安	7.68		7.68
2040202	一般行政管理事务	2.68		2.68
2040204	治安管理	5.00		5.00
20406	司法	33.98	28.98	5.00
2040601	行政运行	28.98	28.98
2040602	一般行政管理事务	1.00		1.00
2040605	普法宣传	4.00		4.00
205	教育支出	202.36		202.36
20502	普通教育	197.36		197.36
2050202	小学教育	10.00		10.00
2050203	初中教育	5.00		5.00
2050204	高中教育	20.00		20.00
2050299	其他普通教育支出	162.36		162.36
20599	其他教育支出	5.00		5.00
2059999	其他教育支出	5.00		5.00
206	科学技术支出	3.00		3.00
20604	技术研究与开发	3.00		3.00
2060499	其他技术研究与开发支出	3.00		3.00
207	文化体育与传媒支出	100.60	25.66	74.94
20701	文化	89.66	25.66	64.00
2070109	群众文化	25.66	25.66
2070199	其他文化支出	64.00		64.00
20702	文物	0.54		0.54
2070206	历史名城与古迹	0.54		0.54
20799	其他文化体育与传媒支出	10.40		10.40
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.40		10.40
208	社会保障和就业支出	331.60	139.40	192.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.04	58.64	11.40
2080109	社会保险经办机构	58.64	58.64
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.40		11.40
20802	民政管理事务	11.00		11.00
2080206	民间组织管理	5.00		5.00
2080208	基层政权和社区建设	6.00		6.00
20805	行政事业单位离退休	83.75	80.75	3.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.47	55.47
2080502	事业单位离退休	25.28	25.28
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.00		3.00
20808	抚恤	6.10		6.10
2080899	其他优抚支出	6.10		6.10
20810	社会福利	47.02		47.02
2081002	老年福利	11.00		11.00
2081004	殡葬	5.96		5.96
2081099	其他社会福利支出	30.06		30.06
20811	残疾人事业	4.34		4.34
2081105	残疾人就业和扶贫	2.60		2.60
2081199	其他残疾人事业支出	1.74		1.74
20815	自然灾害生活救助	19.00		19.00
2081501	中央自然灾害生活补助	4.00		4.00
2081502	地方自然灾害生活补助	5.00		5.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	10.00		10.00
20820	临时救助	20.00		20.00
2082001	临时救助支出	20.00		20.00
20825	其他生活救助	70.34		70.34
2082502	其他农村生活救助	70.34		70.34
210	医疗卫生与计划生育支出	207.26	155.85	51.41
21003	基层医疗卫生机构	6.80		6.80
2100301	城市社区卫生机构	6.80		6.80
21004	公共卫生	20.00		20.00
2100409	重大公共卫生专项	19.00		19.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00		1.00
21007	计划生育事务	174.70	155.85	18.85
2100717	计划生育服务	18.85		18.85
2100799	其他计划生育事务支出	155.85	155.85
21010	食品和药品监督管理事务	5.76		5.76
2101016	食品安全事务	5.76		5.76
211	节能环保支出	282.32		282.32
21103	污染防治	8.00		8.00
2110399	其他污染防治支出	8.00		8.00
21104	自然生态保护	224.32		224.32
2110402	农村环境保护	224.32		224.32
21110	能源节约利用	10.00		10.00
2111001	能源节约利用	10.00		10.00
21199	其他节能环保支出	40.00		40.00
2119901	其他节能环保支出	40.00		40.00
212	城乡社区支出	1,289.80	190.75	1,099.06
21201	城乡社区管理事务	266.42	190.75	75.68
2120101	行政运行	190.75	190.75
2120102	一般行政管理事务	3.00		3.00
2120104	城管执法	9.68		9.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.00		63.00
21203	城乡社区公共设施	354.76		354.76
2120303	小城镇基础设施建设	354.76		354.76
21205	城乡社区环境卫生	100.59		100.59
2120501	城乡社区环境卫生	100.59		100.59
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	45.00		45.00
2120804	农村基础设施建设支出	45.00		45.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	20.00		20.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	20.00		20.00
21299	其他城乡社区支出	503.03		503.03
2129999	其他城乡社区支出	503.03		503.03
213	农林水支出	2,146.98	321.15	1,825.83
21301	农业	819.43	175.10	644.34
2130104	事业运行	175.10	175.10
2130106	科技转化与推广服务	41.01		41.01
2130108	病虫害控制	3.00		3.00
2130122	农业生产支持补贴	0.30		0.30
2130124	农业组织化与产业化经营	72.16		72.16
2130126	农村公益事业	90.00		90.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4.00		4.00
2130142	农村道路建设	157.55		157.55
2130199	其他农业支出	276.32		276.32
21302	林业	108.10		108.10
2130205	森林培育	85.06		85.06
2130207	森林资源管理	0.02		0.02
2130209	森林生态效益补偿	8.02		8.02
2130299	其他林业支出	15.00		15.00
21303	水利	622.49	146.05	476.44
2130304	水利行业业务管理	146.05	146.05
2130305	水利工程建设	69.00		69.00
2130306	水利工程运行与维护	31.00		31.00
2130308	水利前期工作	7.00		7.00
2130314	防汛	10.00		10.00
2130316	农田水利	337.44		337.44
2130399	其他水利支出	22.00		22.00
21305	扶贫	127.40		127.40
2130504	农村基础设施建设	13.00		13.00
2130599	其他扶贫支出	114.40		114.40
21307	农村综合改革	436.70		436.70
2130701	对村级一事一议的补助	76.70		76.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	360.00		360.00
21308	普惠金融发展支出	5.84		5.84
2130899	其他普惠金融发展支出	5.84		5.84
21399	其他农林水支出	27.00		27.00
2139999	其他农林水支出	27.00		27.00
214	交通运输支出	93.02		93.02
21401	公路水路运输	91.70		91.70
2140102	一般行政管理事务	3.00		3.00
2140104	公路建设	51.80		51.80
2140106	公路养护	25.90		25.90
2140199	其他公路水路运输支出	11.00		11.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1.32		1.32
2140402	对农村道路客运的补贴	1.32		1.32
215	资源勘探信息等支出	193.00	94.13	98.87
21502	制造业	26.50		26.50
2150299	其他制造业支出	26.50		26.50
21506	安全生产监管	97.20	94.13	3.07
2150601	行政运行	94.13	94.13
2150602	一般行政管理事务	0.32		0.32
2150699	其他安全生产监管支出	2.75		2.75
21599	其他资源勘探电力信息等支出	69.30		69.30
2159999	其他资源勘探信息等支出	69.30		69.30
216	商业服务业等支出	12.40		12.40
21602	商业流通事务	12.40		12.40
2160299	其他商业流通事务支出	12.40		12.40
220	国土海洋气象等支出	29.22		29.22
22001	国土资源事务	29.22		29.22
2200110	国土整治	7.00		7.00
2200111	地质灾害防治	4.00		4.00
2200199	其他国土资源事务支出	18.22		18.22
221	住房保障支出	643.00		643.00
22101	保障性安居工程支出	643.00		643.00
2210105	农村危房改造	13.00		13.00
2210199	其他保障性安居工程支出	630.00		630.00
229	其他支出	53.00		53.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	53.00		53.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00		40.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.00		13.00

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　财政拨款收入支出决算总表　　　　　公开04表

　　部门：　　　单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,242.03	一、一般公共服务支出	28	3,425.60	3,425.60
二、政府性基金预算财政拨款	2	113.00	二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30	5.00	5.00
	4		四、公共安全支出	31	41.66	41.66
	5		五、教育支出	32	202.36	202.36
	6		六、科学技术支出	33	3.00	3.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	61.06	61.06
	8		八、社会保障和就业支出	35	312.40	312.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	180.20	180.20
	10		十、节能环保支出	37	207.32	207.32
	11		十一、城乡社区支出	38	1,226.80	1,161.80	65.00
	12		十二、农林水支出	39	1,752.35	1,752.35
	13		十三、交通运输支出	40	85.37	85.37
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	123.70	123.70
	15		十五、商业服务业等支出	42	11.00	11.00
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	26.22	26.22
	19		十九、住房保障支出	46	643.00	643.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48	48.00		48.00
本年收入合计	22	8,355.03	本年支出合计	49	8,355.03	8,242.03	113.00
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50
一般公共预算财政拨款	24			51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
总计	27	8,355.03	总计	54	8,355.03	8,242.03	113.00

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　公开05表

　　部门：　单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,242.03	1,978.31	6,263.72
201	一般公共服务支出	3,425.60	1,022.40	2,403.20
20101	人大事务	41.40	10.00	31.40
2010101	行政运行	10.00	10.00
2010102	一般行政管理事务	25.00		25.00
2010104	人大会议	3.00		3.00
2010107	人大代表履职能力提升	1.40		1.40
2010108	代表工作	2.00		2.00
20102	政协事务	10.00	10.00
2010201	行政运行	10.00	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,161.28	837.41	2,323.86
2010301	行政运行	837.41	837.41
2010302	一般行政管理事务	2,323.86		2,323.86
20105	统计信息事务	3.50		3.50
2010507	专项普查活动	3.50		3.50
20106	财政事务	150.98	144.98	6.00
2010601	行政运行	144.98	144.98
2010602	一般行政管理事务	3.00		3.00
2010699	其他财政事务支出	3.00		3.00
20110	人力资源事务	24.68		24.68
2011006	军队转业干部安置	24.68		24.68
20113	商贸事务	5.00		5.00
2011399	其他商贸事务支出	5.00		5.00
20129	群众团体事务	2.06		2.06
2012902	一般行政管理事务	2.06		2.06
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00
2013101	行政运行	20.00	20.00
20132	组织事务	6.71		6.71
2013202	一般行政管理事务	6.71		6.71
203	国防支出	5.00		5.00
20306	国防动员	5.00		5.00
2030601	兵役征集	1.00		1.00
2030603	人民防空	4.00		4.00
204	公共安全支出	41.66	28.98	12.68
20402	公安	7.68		7.68
2040202	一般行政管理事务	2.68		2.68
2040204	治安管理	5.00		5.00
20406	司法	33.98	28.98	5.00
2040601	行政运行	28.98	28.98
2040602	一般行政管理事务	1.00		1.00
2040605	普法宣传	4.00		4.00
205	教育支出	202.36		202.36
20502	普通教育	197.36		197.36
2050202	小学教育	10.00		10.00
2050203	初中教育	5.00		5.00
2050204	高中教育	20.00		20.00
2050299	其他普通教育支出	162.36		162.36
20599	其他教育支出	5.00		5.00
2059999	其他教育支出	5.00		5.00
206	科学技术支出	3.00		3.00
20604	技术研究与开发	3.00		3.00
2060499	其他技术研究与开发支出	3.00		3.00
207	文化体育与传媒支出	61.06	25.66	35.40
20701	文化	50.66	25.66	25.00
2070109	群众文化	25.66	25.66
2070199	其他文化支出	25.00		25.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10.40		10.40
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.40		10.40
208	社会保障和就业支出	312.40	139.40	173.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.84	58.64	10.20
2080109	社会保险经办机构	58.64	58.64
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.20		10.20
20802	民政管理事务	5.00		5.00
2080206	民间组织管理	5.00		5.00
20805	行政事业单位离退休	80.75	80.75
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.47	55.47
2080502	事业单位离退休	25.28	25.28
20808	抚恤	6.10		6.10
2080899	其他优抚支出	6.10		6.10
20810	社会福利	38.02		38.02
2081002	老年福利	2.00		2.00
2081004	殡葬	5.96		5.96
2081099	其他社会福利支出	30.06		30.06
20811	残疾人事业	4.34		4.34
2081105	残疾人就业和扶贫	2.60		2.60
2081199	其他残疾人事业支出	1.74		1.74
20815	自然灾害生活救助	19.00		19.00
2081501	中央自然灾害生活补助	4.00		4.00
2081502	地方自然灾害生活补助	5.00		5.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	10.00		10.00
20820	临时救助	20.00		20.00
2082001	临时救助支出	20.00		20.00
20825	其他生活救助	70.34		70.34
2082502	其他农村生活救助	70.34		70.34
210	医疗卫生与计划生育支出	180.20	155.85	24.35
21004	公共卫生	1.00		1.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00		1.00
21007	计划生育事务	173.44	155.85	17.59
2100717	计划生育服务	17.59		17.59
2100799	其他计划生育事务支出	155.85	155.85
21010	食品和药品监督管理事务	5.76		5.76
2101016	食品安全事务	5.76		5.76
211	节能环保支出	207.32		207.32
21103	污染防治	8.00		8.00
2110399	其他污染防治支出	8.00		8.00
21104	自然生态保护	179.32		179.32
2110402	农村环境保护	179.32		179.32
21199	其他节能环保支出	20.00		20.00
2119901	其他节能环保支出	20.00		20.00
212	城乡社区支出	1,161.80	190.75	971.06
21201	城乡社区管理事务	203.42	190.75	12.68
2120101	行政运行	190.75	190.75
2120102	一般行政管理事务	3.00		3.00
2120104	城管执法	9.68		9.68
21203	城乡社区公共设施	354.76		354.76
2120303	小城镇基础设施建设	354.76		354.76
21205	城乡社区环境卫生	100.59		100.59
2120501	城乡社区环境卫生	100.59		100.59
21299	其他城乡社区支出	503.03		503.03
2129999	其他城乡社区支出	503.03		503.03
213	农林水支出	1,752.35	321.15	1,431.20
21301	农业	557.90	175.10	382.81
2130104	事业运行	175.10	175.10
2130106	科技转化与推广服务	39.01		39.01
2130108	病虫害控制	3.00		3.00
2130122	农业生产支持补贴	0.30		0.30
2130124	农业组织化与产业化经营	72.16		72.16
2130126	农村公益事业	90.00		90.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4.00		4.00
2130142	农村道路建设	31.55		31.55
2130199	其他农业支出	142.79		142.79
21302	林业	98.10		98.10
2130205	森林培育	75.06		75.06
2130207	森林资源管理	0.02		0.02
2130209	森林生态效益补偿	8.02		8.02
2130299	其他林业支出	15.00		15.00
21303	水利	605.49	146.05	459.44
2130304	水利行业业务管理	146.05	146.05
2130305	水利工程建设	69.00		69.00
2130306	水利工程运行与维护	31.00		31.00
2130308	水利前期工作	7.00		7.00
2130314	防汛	10.00		10.00
2130316	农田水利	332.44		332.44
2130399	其他水利支出	10.00		10.00
21305	扶贫	97.20		97.20
2130504	农村基础设施建设	13.00		13.00
2130599	其他扶贫支出	84.20		84.20
21307	农村综合改革	360.80		360.80
2130701	对村级一事一议的补助	76.70		76.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	284.10		284.10
21308	普惠金融发展支出	5.84		5.84
2130899	其他普惠金融发展支出	5.84		5.84
21399	其他农林水支出	27.00		27.00
2139999	其他农林水支出	27.00		27.00
214	交通运输支出	85.37		85.37
21401	公路水路运输	84.05		84.05
2140102	一般行政管理事务	3.00		3.00
2140104	公路建设	51.80		51.80
2140106	公路养护	18.25		18.25
2140199	其他公路水路运输支出	11.00		11.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1.32		1.32
2140402	对农村道路客运的补贴	1.32		1.32
215	资源勘探信息等支出	123.70	94.13	29.57
21502	制造业	26.50		26.50
2150299	其他制造业支出	26.50		26.50
21506	安全生产监管	97.20	94.13	3.07
2150601	行政运行	94.13	94.13
2150602	一般行政管理事务	0.32		0.32
2150699	其他安全生产监管支出	2.75		2.75
216	商业服务业等支出	11.00		11.00
21602	商业流通事务	11.00		11.00
2160299	其他商业流通事务支出	11.00		11.00
220	国土海洋气象等支出	26.22		26.22
22001	国土资源事务	26.22		26.22
2200110	国土整治	4.00		4.00
2200111	地质灾害防治	4.00		4.00
2200199	其他国土资源事务支出	18.22		18.22
221	住房保障支出	643.00		643.00
22101	保障性安居工程支出	643.00		643.00
2210105	农村危房改造	13.00		13.00
2210199	其他保障性安居工程支出	630.00		630.00

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　
一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　公开06表

　　部门：单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,597.54	302	商品和服务支出	216.00	310	其他资本性支出
30101	基本工资	341.24	30201	办公费	25.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	329.96	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	485.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	68.69	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	25.00	30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.95	30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费	38.20	30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	165.50	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	164.77	30211	差旅费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	10.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	53.75	30213	维修(护)费	10.00	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	17.00	30215	会议费	5.00	31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	40.00	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	56.00	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	74.02	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	20.00	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	5.00	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	20.00	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	29.00
人员经费合计		1,762.31	公用经费合计					216.00

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　公开07表

　　部门：　　　　　　单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89.00		20.00		20.00	69.00	60.00		20.00		20.00	40.00

　　注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开08表

　　部门：　　　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			113.00	113.00		113.00
212	城乡社区支出		65.00	65.00		65.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		45.00	45.00		45.00
2120804	农村基础设施建设支出		45.00	45.00		45.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		20.00	20.00		20.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		20.00	20.00		20.00
229	其他支出		48.00	48.00		48.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		48.00	48.00		48.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		35.00	35.00		35.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		13.00	13.00		13.00

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　第三部分浏阳市北盛镇人民政府2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年收入合计9097.78万元，支出合计9097.78万元，与2016年相比，收、支各减少202.29万元，减少2.18%。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入9097.78万元，其中财政拨款收入8355.03万元，占91.83%；其他收入742.75万元，占8.17%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出9097.78万元，其中：基本支出1980.68万元，占21.77%；项目支出7117.1万元，占78.23%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年财政拨款收入合计8355.03万元，支出合计8355.03。与2016年相比，收、支减少450.64，减少5.11%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出8242.03万元，占本年支出90.54%。与2016年相比，财政拨款支出增加3109.37万元，增加60.58%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出年初8242.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3425.6万元，占41.56%；国防（类）支出5万元，占0.06%；公共安全（类）支出41.66万元，占0.51%；教育（类）支出202.36万元，占2.46%；科学技术（类）支出3万元，占0.04%；文化体育与传媒（类）支出61.06万元，占0.74%；社会保障和就业（类）支出312.4万元，占3.79%；医疗卫生与计划生育支出180.2万元，占2.19%；节能环保（类）支出207.32万元，占2.52%；城乡社区（类）支出1161.8万元，占14.1%；农林水（类）支出1752.35万元，占21.26%；交通运输（类）支出85.37万元，占1.04%；资源勘探信息等（类）支出123.7万元，占1.5%；商业服务业等（类）支出11万元，占0.13%；国土海洋气象等（类）支出26.22万元，占0.32%；住房保障（类）支出643万元，占7.8%。

　　（三）一般公共预算财政拨款具体情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5570万元，决算8242.03万元，完成年初预算的147.97%。决算数大于预算数的主要原因是上级追加一般预算项目补助收入。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度财政拨款基本支出1978.31万元，其中：人员经费1762.31万元，占89.09%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费216万元，占10.91%，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算89万元，支出决算60万元，完成预算的67.41%。其中：因公出国（境）费支出预算0万元、决算.万元；公务用车购置及运行维护费支出决算20万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算40万元，完成预算的57.97%。2017年度“三公”经费决算数小于预算数的原因是认真贯彻落实中央“八项”规定要求，继续实行厉行节约常态化管理，严控“三公”经费开支，全年实际支出较预算数有所节约。

　　2017年度“三公”及经费财政拨款支出决算数比2016年减少29万元，下降32.58%。其中：因公出国（境）费用与上年一致，均为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算与上年一致，均为20万元；公务接待费支出决算减少29万元，下降42.02%。“三公”经费支出减少的主要原因，我单位认真贯彻落实“八项”规定要求，从严控制标准，严格接待统筹和审批流程。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算60万元中，因公出国（境）费用决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20万元，占33.33%；公务接待费支出决算40万元，占66.66%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费用支出0万元，全年没有人员因公出国（境），故无因公出国（境）费；

　　2.公务用车购置及运行维护费支出20万元，其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出55.03万元。主要用于履行公务发生和燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等。

　　3.公务接待费40万元，全部为国内公务接待。2017年国内接待200批次、5000人次。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　（一）政府性基金预算收入支出决算总体情况

　　2017年度政府性基金预算收入支出113万元，占本年支出的1.24%。与2016年相比，政府性基金预算收入支出减少3560万元，减少96.92%。

　　（二）政府性基金预算收入支出决算结构情况

　　2017年度财政拨款支出113万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出65万元，占57.52%；其他（类）支出，占42.48%。

　　（三）政府性基金预算收入支出决算具体情况

　　2017年度政府性基金预算收入支出年初预算400万元，决算113万元，完成年初预算的28.25%。决算数小于预算数的主要原因是开发公司暂停项目开发。

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　一是建立预算管理基础信息数据资料台账（含机构设置、人员编制及实有人数、资产负债、收费标准等基础信息）；二是将所有站所纳入预算管理，所有收支（一般性公共预算收入、上级补助收入、上年结余收入、一般公共预算支出、政府性基金支出、其他支出等）全额编入预算，基本支出实现定员定额管理。三是按照政府采购目录及相关文件要求，科学、规范编制政府采购预算。四是根据预算标准化的相关要求落实好各项工作，严格遵照预算编制的指导性文件，按照“两上两下”程序、统一的文本编制，准确使用科目的（支出项目的功能科目列示到项级，经济科目列示到款级）。五是严格按照乡镇人大预算批复执行，按月或季编制预算执行情况分析表；在预算年度终了，乡镇应对全年预算收支执行情况进行全面分析。

　　十、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出216万元，比2016 年增加16万元，增长13%。主要原因是：机关人员增加。

　　（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额1369.06万元，其中：政府采购货物支出494.62万元、政府采购工程支出476.58万元、政府采购服务支出397.86万元。授予中小企业合同金额1369.06万元，其中：授予小微企业合同金额444.26万元，占政府采购支出金额的32.45%。

　　（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是洒水车，巡逻车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

　　第四部分名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费： 纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

浏阳市人民政府

站群导航

浏阳市北盛镇人民政府2017年度部门决算

浏阳市政府快捷菜单

要闻动态

政务公开

政府服务

政民互动

统计数据

美丽浏阳