浏阳市人民政府

北盛镇2019年度部门预算说明

目录

第一部分北盛镇2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支概况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分北盛镇2019年部门预算公开表格

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年一般公共预算支出情况表

五、2019年一般公共预算基本支出情况表

六、2019年财政拨款收支总体情况表

七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2019年政府性基金预算支出情况表

九、2019年预算项目绩效目标表

十、2019年整体支出绩效目标表

十一、2019年部门预算经济科目分类表

十二、2019年政府预算经济科目分类表

北盛镇人民政府2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，强化党建引领基层治理，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强农村基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风。

(2)统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划， 研究制订并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。

(3)实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会治理、生态环境保护、综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

(4)维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在市直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控等工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(5)组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化 、体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，推进审批服务便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善镇村便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升人民群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

 (6)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由三个行政部门及六个事业部门组成,行政部门分别是：镇政府机关(含党政综合办公室、党建办公室、纪检监察室、社会综合治理办公室、人大政协办、园区服务办、社会事务办、农业办、扶贫办)、财政所、司法所；事业部门分别是：计划生育服务所、安全生产监督管理与企业服务站、规划建设环保站（含城管中队、环境整治办、环保站）、公共服务中心（含文化站）、农业综合服务站、水务管理服务站（含林业站）。

(2)人员情况。本部门目前共有在职干部职工106人，其中行政编制42人，事业编制64人；离退休56人，其中离休人员1人，退休人员55人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括

    1、行政部门：镇政府机关(含党政综合办公室、党建办公室、纪检监察室、社会综合治理办公室、人大政协办、园区服务办、社会事务办、农业办、扶贫办)、财政所、司法所。

2、事业部门：计划生育服务所、安全生产监督管理与企业服务站、规划建设环保站（含城管中队、环境整治办、环保站）、公共服务中心（含文化站）、农业综合服务站、水务管理服务站（含林业站）。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算收入。支出包括保障镇政府机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及交通、水利、农业、环保、民政、教育、创卫建设等经济社会事业发展类及对乡镇和村级补助类项目专项经费。

（一）收入预算

2019年年初部门收入预算数4487.65万元，其中：一般公共预算拨款收入4457.65万元，比上年增加170.34万元，增长3.97%，主要是省市规范了乡镇部门非税收入票据使用，增加了纳入一般公共预算管理的非税收入；政府性基金预算收入30 万元，比上年减少10万元，降低33.33%，主要是受中央政策影响，集镇开发放缓，城镇基础配套费收入减少。收入预算较上年增加160.34万元，增长3.7%，主要是省市规范了乡镇部门非税收入票据使用，增加了纳入一般公共预算管理的非税收入。

（二）支出预算

2019 年年初部门支出预算数4487.65万元，其中：一般公共服务支出1243.08万元，公共安全支出49.55万元，教育支出55万元，社会保障和就业支出205.03万元，卫生健康支出138.32万元，城乡社区支出1985.57万元，农林水支出688.94万元，灾害防治及应急管理支出122.16万元。支出预算较上年增加160.34万元，增长3.7%。主要是因为按照中央规定，从2019年起实施支出经济分类科目改革，部门预算中不再包含对市县转移支付等相关支出，因此部门预算支出数较上年有所增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数4457.65万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1764.65万元，其中：工资福利支出1487.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出212万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出65.42万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；

（二）项目支出：2019年年初预算数为2693万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：一般公共服务支出602万元，主要用于机关后勤管理、法律服务、民兵训练及征兵、禁毒、公共安全应急管理、群众文化、五保及困难弱势群体解困等方面；教育支出55万，主要用于教师节慰问、奖励及教育基金会等方面；卫生健康支出5万元，主要用于计划生育基本技术服务保障及计生关怀等；城乡社区支出1723.4万元，主要用于集镇基础设施维护维修、城乡环境综合治理、污染防治、河道保洁、水质达标及爱卫创卫等方面；农林水支出307.6万元，主要用于烤烟生产、农业生产、防汛防火、森林绿化、水利道路建设、交通安全及村级补助等方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年单位的机关运行经费212万元，较上年减少2万元，下降0.93%。主要是因为单位预算人员减少1人。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为85.5万元，其中：公务接待费65.5万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元）。2019年“三公”经费预算与上年持平。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额692.5万元，其中政府采购服务预算652.5万元,政府采购货物预算40万元，政府采购工程预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年北盛镇整体支出4487.65万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目15个，涉及项目支出2723万元，其中：路长制交通综合治理等项目45万元；机关后勤管理项目83万元；群众文化项目26.5万元；救济走访慰问及敬老院项目190万元；综治维稳项目257.5万元；教育基金会债务偿还55万元；计划生育5万元；基础设施维修维护及遗留问题解决项目1221.4万元；爱卫创建及控违拆违支出182万元；集镇环卫作业服务250万元；村级环境整治100万元；农业生产61万元；烤烟生产支出115万元；水务林业25万元；河长制支出106.6万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆3辆（其中1辆公务车本部门只有使用权，所有权属浏阳市机关事务局），单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2019年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附表1.2019年部门收支总体情况表

    2.2019年部门收入总体情况表

    3.2019年部门支出总体情况表

    4.2019年一般公共预算支出情况表

    5.2019年财政拨款收支总体情况表

    6.2019年一般公共预算基本支出情况表

    7.2019年政府性基金预算支出情况表

    8.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

    9.2019年预算项目绩效目标表

    10.2019年整体支出绩效目标表

    11.2019年部门预算经济科目分类表

    12.2019年政府预算经济科目分类表