浏阳市人民政府

目录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算3,206.64万元，其中：一般公共预算拨款3,206.64万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加438.09万元，主要是人员增加了3人，另外基础绩效奖、物业补贴、住房公积金提标。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算3,206.64万元，其中，一般公共服务支出1,862.04万元，公共安全支出40万元，社会保障和就业支出637.09万元，城乡社区支出50万元，农林水支出547.51万元，交通运输支出30万元，灾害防治及应急管理支出40万元。支出较去年增加438.09万元，主要是人员增加了3人，另外增加了基础绩效奖、物业补贴，住房公积金提标。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算3,206.64万元，其中一般公共服务支出1,862.04万元，占58.07%；社会保障和就业支出637.09万元，占19.87%；农林水支出547.51万元，占17.07%；公共安全支出40万元，占1.25%；城乡社区支出50万元，占1.56%；交通运输支出30万元，占0.94%；灾害防治及应急管理支出40万元，占1.25%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数2,576.14万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费2,338.14万元，公用经费238万元，支出较去年增加515.09万元，主要是人员增加，另外增加了基础绩效奖、物业补贴及住房公积金提标。

（二）项目支出：2023年本单位无项目支出。其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出120.5万元，主要用于枨冲镇政府临聘人员劳务费、枨冲镇政府食堂费用、无偿献血补助经费等方面；其他组织事务支出40万元，主要用于党建工作宣传,培训及活动等方面；其他市场监督管理事务支出40万元，主要用于食品安全宣传,知识培训,村级协管工作经费等方面；农村社会事业支出90万元，主要用于集镇环境卫生整治等方面；水利工程运行与维护支出50万元，主要用于境内河道治理及宣传工作等方面；对村民委员会和村党支部的补助支出130万元，主要用于村级运行经费补助等方面；其他司法支出40万元，主要用于综治维稳工作及宣传工作等方面；其他城乡社区公共设施支出50万元，主要用于枨冲镇人才公寓建设，主体工程及附属工程装修等等方面；公路养护支出30万元，主要用于枨冲至杨花段农村公路提质改造等方面；其他应急管理支出40万元，主要用于应急管理及自然灾害防治工作经费补助等方面。支出较去年减少610.5万元，主要是录入单位有区别。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位机关运行经费238万元，比上年预算增加6万元，上升2.59%，主要是人员增加了3人。

（二）“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少22万元，主要是参照以前年度公车费用及公务接待费用。

（三）一般性支出情况2023年本单位会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

相关附件：枨冲镇2023年部门预算公开表