浏阳市人民政府

　　目    录

　　第一部分  枨冲镇人民政府概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  枨冲镇人民政府2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  枨冲镇人民政府2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  名称解释

　　第一部分  枨冲镇人民政府概况

　　一、部门职责

　　1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；

　　2、拟定和实施本镇农业、农村经济发展规划、年度计划；

　　3、负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展；

　　4、管理和指导本镇农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作；

　　5、指导农业、企业固定资产投资项目的咨询、论证、审查；集体经济组织的资产管理和评估；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务；

　　6、指导和管理本镇教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设，做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；

　　7、拟定和实施本镇社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作；

　　8、拟定本镇民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作；

　　9、搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作；

　　10、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本镇人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作；

　　11、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行镇人代会审查批准的财政收支预算和区政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作；

　　12、建立健全各项财务会计制度，加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

　　二、机构设置

　　枨冲镇人民政府内设有党政办、党建办、纪检监察室、财政所、社会管理综合治理办、司法所、经济发展办、安全生产监督管理站、社会事务办、农业综合服务站、环委会办公室、规划建设环保站、项目办、城管中队、林业站、公共服务中心、卫生与人口计划生育办公室共17个站办所。

　　第三部分  枨冲镇人民政府2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　本年收入总计为7227.88万元，支出合计7227.88万元。与2016年相比，收、支合计各增加3309.88万元，增长84.5%。主要原因是，上级财政拨款对项目发展的投入增加。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入总计为7227.88万元，其中，财政拨款收入5688.62万元，占78.7%，其他收入1539.26万元，占比21.3%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出总计为7227.88万元，其中，基本支出1870.78万元，占比25.88%，项目支出5357.1万元，占比74.12%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本年财政拨款收入合计5456.14万元，支出合计5456.14万元，与2016年相比，收、支各增加2117.67万元，增长63.43%。主要原因是，上级财政拨款对项目发展的投入增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款支出5456.14万元，占本年支出95.91%，与2016年相比，财政拨款支出增加2117.67万元，增长63.43%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2017年财政拨款支出5456.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1209.11万元，占比22.16%；国防支出5.7万元，占比0.11%；公共安全支出36.68万元，占比0.67%；教育支出24万元，占比0.44%；科学技术支出17万元，占比0.31%；文化体育与传媒支出22万元，占比0.4%；社会保障和就业支出369.72万元，占比6.78%；医疗卫生与计划生育支出165.27万元，占比3.03%；节能环保支出656.85万元，占比12.04%；城乡社区支出339.05万元，占比6.21%；农林水支出1246.87万元，占比22.85%；交通运输支出308.04万元，占比5.65%；资源勘探信息等支出791.85万元，占比14.51%；商业服务业等支出62万元，占比1.14%；国土海洋气象等支出22万元，占比0.4%；住房保障支出180万元，占比3.3%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2017年度财政拨款年初预算826.96万元，决算5456.14万元。完成年初预算的559.78%.决算数大于预算数的主要原因，一是年中追加工资调整资金、增人增资经费；二是上级追加专项转移支付资金；三是项目经费增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度财政拨款基本支出1868.97万元，其中，工资福利支出1485.44万元，占比79.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴纳、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助支出264.11万元，占比14.1%，主要包括退休费、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、生产补贴等。商品和服务支出119.42万元，占比6.4%，主要包括办公费、印刷费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　枨冲镇人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出预算50.3万元，支出决算34.51万元，完成预算的68.6%。其中：因公出国（境）费预算0万元，决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出预算10万元，支出决算8.34万元，完成预算的83.4%。公务接待支出预算40.3万元，支出决算26.17万元，完成预算的64.9%。2017年度“三公”经费决算数小于预算数的原因是认真贯彻中央“八项”规定要求，继续实行厉行节约常态化管理，严控“三公”经费支出，全年实际支出较预算数有所节约。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.57万元，基本持平。其中，因公出国（境）费与上年一致，均为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.13万元，下降38.1%；公务接待费支出决算增加5.7万元，增加27.87%。因2017年度是我镇项目大发展之年，“三公”经费支出控制有序，未出现大幅增长的主要原因，一是我镇认真贯彻落实“八项”规定要求，严格控制公务接待数量、规模、标准；二是结合我镇实际情况，规范公车管理，提高使用效益，节约公车费用。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算34.51万元，因公出国（境）费决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算8.34万元，占比24.17%；公务接待费支出决算26.17万元，占比75.83%。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费支出0万元，全年安排因公出国（境）考察0人次。

　　2、公务用车购置及运行维护费支出8.34万元，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出8.34万元，主要用于履行公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等。2017年度我镇公务用车保有量2辆，全部为一般公务用车。

　　3、公务接待费支出26.17万元，全部为国内公务接待。2017年国内公务接待268批次，3300余人次。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2017年度政府性基金预算收入232.47万元，支出232.47万元。与2016年度相比，收、支增加72.75万元，增长45.55%。主要原因是上级追加专项转移支付资金。

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　根据上级文件要求，我镇积极推进预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升。并针对财政资金使用管理情况，认真开展绩效评价工作，严格执行年度预算。绩效目标方面，根据预算情况，保障行政运行经费，按照基本支出和项目支出分类确保各类支出落实到位，严格执行机关厉行节约和节能降耗，规范专项预算项目支出及项目资金管理。绩效评价方面，2017年度部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，达到预期绩效目标。

　　十、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出119.42 万元，比2016 年增加58.17万元，增长95%。主要原因是：2017年度民生项目大力投入，相应的机关运行经费支出也增加投入，确保民生项目能够如期投入使用。

　　（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额643.5 万元，其中：政府采购货物支出15.1 万元、政府采购工程支出563.8 万元、政府采购服务支出64.6 万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

　　（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，全部为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

　　第四部分  名词解释

　　1、机关运行经费

　　为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费

　　纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。