浏阳市人民政府

目录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2022年部门预算公开表格

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2022年政府性基金预算支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

宣传和贯彻机关法律、法规、政策；制定区域发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设；发展农村经济，增加农民收入，保障农民基本经济权益，教育、卫生、环境卫生、环境保护、生态建设、安全生产、食品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年保护、消防安全、农村危房改造、国防动员等其他公共服务。

（二）机构设置

(1)部门设置。本部门内设六个党政机构、财政所、司法所及一队三中心，分别是党政综合办公室、基层党建办公室（宣传办公室）、经济发展办公室、农业农村办公室（扶贫工作办公室）、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）、财政所、司法所、综合行政执法大队、政务服务中心、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心。

(2)人员情况。本部门目前共有在职干部职工115人，离退休75人。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

淳口镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有淳口镇人民政府单位本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入等财政拨款收入，支出包括淳口镇属行政单位基本运行的经费，也包括淳口镇归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算，2022年年初预算数4360.87万元，其中，一般公共预算拨款4358.88万元，政府性基金预算拨款1.99万元。收入较去年增加393.46万元，主要是增加人员经费143.48万元，增加特定类项目经费249.98万元。

（二）支出预算，2022年年初预算数4360.87万元，其中，一般公共服务2445.67万元，公共安全77.24万元，社会保障和就业455.98万元，节能环保460万元，城乡社区821.99万元，农林水100万元。（说明：因明细数据来源于公开表1：2022年部门收支总体情况表，需保留两位小数和四舍五入计数保留法，此处支出预算年初预算数与明细合计数据相差0.01 ）支出较去年增加393.46万元，主要是增加了一般公共服务、公共安全支出及收入的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入4360.87万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为2110.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1880.88万元，公用经费230万元，人员经费和上年数比较，增加143.47万元，公用经费和上年数比较无变化，总额和上年数比较增加143.47万元，主要是退休干部的增加。

（二）项目支出：2022年年初预算数为2248万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括特定项目类支出2248万元，主要用于2022年政府各项工作、2022年乡镇工作高于市直20%项目、2022年劳务派遣、污水收集管网建设项目、2022年环境整治专项工作、2022年城镇建设专项工作、公租房电力消防配套设施建设项目、2022年对村级的补助项目。和上年数比较，增加248万元，主要原因是增加了乡镇工作高于市直20%项目及对村级的补助项目。

五、政府性基金预算

2022年本单位政府性基金预算收入1.99万元，收入较去年增加1.99万元，主要是增加了2022年城镇基础设施配套项目。

2022年本单位政府性基金预算收入安排的支出1.99万元，其中，城乡社区支出1.99万元。支出较去年增加1.99万元，主要是增加了2022年城镇基础设施配套项目。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本级行政事业单位的机关运行经费一般公共预算拨款230万元，比2021年预算无变动。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为20万元，其中，公务接待费12万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

（三）政府采购情况

2022年淳口镇人民政府采购预算总额18.5万元，其中，政府采购货物预算18.5万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年淳口镇人民政府整体支出4360.87万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目9个，涉及项目支出2249.99万元，其中：2022年政府各项工作项目426万元、2022年乡镇工作高于市直20%项目242万元、2022年劳务派遣项目200万元、污水收集管网建设项目260万元、2022年环境整治专项工作项目200万元、2022年城镇建设专项工作项目620万元、公租房电力消防配套设施建设项目200万元、2022年对村级的补助项目100万元、2022年城镇基础设施配套项目1.99万元全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2022年本单位会议费预算5万元，拟召开20次会议, 人数 2000人,内容为经济工作会、人大会等；培训费预算5 万元，拟开展12次培训，人数1200人，内容为就业培训、残疾人培训等; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（六）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，部门所属车辆2辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2022年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　第二部分  2022年部门预算公开表格

1.2022年部门收支总体情况表

2. 2022年部门收入总体情况表

3. 2022年部门支出总体情况表

4. 2022年财政拨款收支总体情况表

5. 2022年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6. 2022年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8. 2022年政府性基金预算支出情况表

9. 2022年预算项目绩效目标表

10.2022年整体支出绩效目标表