浏阳市人民政府

目  录 

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况 

（一）职能职责

宣传和贯彻机关法律、法规、政策；制定区域发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设；发展农村经济，增加农民收入，保障农民基本经济权益，教育、卫生、环境卫生、环境保护、生态建设、安全生产、食品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年保护、消防安全、农村危房改造、国防动员等其他公共服务。

（二）机构设置

(1)部门设置。本部门内设六个党政机构、财政所、司法所及一队三中心，分别是党政综合办公室、基层党建办公室（宣传办公室）、经济发展办公室、农业农村办公室（乡村振兴办公室）、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）、财政所、司法所、综合行政执法大队、政务服务中心、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心。

(2)人员情况。本部门目前共有在职干部职工117人，离退休76人。

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

淳口镇人民政府只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算4,518.09万元，其中：一般公共预算拨款4,518.09万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加157.22万元，主要是增加了人员经费。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算4,518.09万元，其中，一般公共服务支出2,084.81万元，公共安全支出44.38万元，社会保障和就业支出866.91万元，节能环保支出330万元，城乡社区支出500万元，农林水支出692万元。（说明：因明细数据来源于公开表1：2022年部门收支总体情况表，需保留两位小数和四舍五入计数保留法，此处支出预算年初预算数与明细合计数据相差0.01 ）支出较去年增加157.22万元，主要是增加了社会保障和就业支出及收入的增加。

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算4,518.09万元，其中一般公共服务支出2,084.81万元，占46.14%；公共安全支出44.38万元，占0.98%；社会保障和就业支出866.91万元，占19.19%；节能环保支出330万元，占7.3%；城乡社区支出500万元，占11.07%；农林水支出692万元，占15.32%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数2,718.09万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费2,484.09万元，公用经费234万元，支出较去年增加607.21万元，主要是人员的增加及收入的增加。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算1,800万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出120万元，主要用于全年劳务派遣工作等方面；机关服务支出150万元，主要用于机关后勤维修维护、食堂运转等各项工作等方面；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出8万元，主要用于全年无偿献血工作等方面；农村环境保护支出330万元，主要用于鑫灿矿污水处理工作、全镇环境整治、垃圾拖运等工作等方面；其他城乡社区公共设施支出500万元，主要用于全年项目建设、城镇开发工作等方面；其他农业农村支出592万元，主要用于乡村振兴、美丽乡村建设工作等方面；对村级公益事业建设的补助支出100万元，主要用于对村级事业发展的扶持工作等方面。支出较去年减少448万元，主要是减少了乡镇工作高于市直20%项目。

五、政府性基金预算支出 

2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2023年本单位机关运行经费234万元，比上年预算增加4万元，上升1.74%，主要是在职人员增加2人。

（二）“三公”经费预算 

2023年本单位“三公”经费预算数为20万元，其中，公务接待费12万元，公务用车购置及运行维护费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况 

2023年本单位会议费预算5万元，拟召开20次会议, 人数 2000人,内容为经济工作会、人大会等；培训费预算5万元，拟开展12次培训，人数1200人，内容为就业培训、残疾人培训等；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

 （四）政府采购情况 

2023年本单位政府采购预算总额60万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算50万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况 

截至2022年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明 

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为4518.09万元，其中基本支出2718.09万元，项目支出1800万元，具体绩效目标详见附表。 

七、名词解释 

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

淳口镇人民政府2023年部门预算公开表.xlsx