浏阳市人民政府

浏阳市大围山镇2022年部门预算说明

目    录

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2022年部门预算公开表格

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2022年政府性基金预算支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

浏阳市大围山镇2022年部门预算说明

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业机构调整方案，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展；（2）负责大围山镇基础设施建设包括道路建设、水利建设、公共设施建设，搞好生态环境保护；（3）负责大围山镇的社会公益事业的发展，维护社会稳定。（4）按计划组织本级一般公共预算收入和地方一般公共预算收入，不断培植财源，管理好财政资金，保证政府正常运转；（5）完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

大围山镇政府本级内设党政综合办、基层党建办公室（宣传办公室）、经济发展办公室、农业农村工作办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室（社会综合治理办公室）、纪检办公室、财政所，下设综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、政务服务中心、重点项目建设服务中心、退役军人服务站。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

（一）大围山镇政府部门本级

（二）综合行政执法大队

（三）社会事务综合服务中心

（四）政务服务中心

（五）重点项目建设服务中心

（六）退役军人服务站

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入等收入；支出既包括保障机关及事业单位基本运行的经费，也包括归口管理的专项经费。

（一）收入预算，2022年年初预算数2542.81万元，其中，一般公共预算拨款2533.11万元，政府性基金预算拨款9.7万元。收入较去年数增加169.5万元，主要是财政补助收入增加。

（二）支出预算，2022年年初预算数2542.81万元，其中，一般公共服务905.2万元，社会保障和就业支出333.66万元，卫生健康支出283.66万元，城乡社区支出120万元,农林水支出828.29万元,交通运输支出72万元。支出较去年增加164.25万元，主要是与上年相比我镇社会保障支出增加，城乡支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入2533.11万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为1897.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1695.81万元，公用经费202万元，和上年数比较，增加263.88万元，主要是我镇文旅扶贫活动全面铺开，对个人和家庭的补助增加。

（二）项目支出：2022年年初预算数为645万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项工作类项目支出217.8万元，主要用于大围山镇椒花水库工作等方面支出， 对乡镇和村级补助类项目支出427万元，比上年增加10万元，主要用于乡村振兴综合治理项目和乡村振兴美丽宜居村庄建设。项目支持整体和上年数比较，项目支出减少变动不大。

五、政府性基金预算

2022年本单位政府性基金预算收入9.7万元，收入较去年持平无变动。

2022年本单位政府性基金预算收入安排的支出9.7万元，其中，城乡社区支出9.7万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款760万元，比2021年预算减少2万元，下降0.9%。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为47万元，其中，公务接待费40万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少5万元，主要是严格控制公务接待支出。

（三）政府采购情况

2022年大围山镇政府部门各单位政府采购预算总额10万元，其中，政府采购货物预算9.7万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算9.7万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年大围山镇整体支出2542.81万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出643.83万元，其中：专项工作类项目支出217.80万元，对乡镇和村级补助类项目支出427.2万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2022年本单位会议费预算30万元，拟召开10次会议, 人数3000人,内容为镇人大会、经济工作会、党员大会、季度工作点评大会、党史学习动员大会等 ；培训费预算0万元 ; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（六）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，部门所属车辆1辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2022年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2022年部门预算公开表格

1.2022年部门收支总体情况表

2. 2022年部门收入总体情况表

3. 2022年部门支出总体情况表

4. 2022年财政拨款收支总体情况表

5. 2022年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6. 2022年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7. 2022年政府性基金预算支出情况表

8. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9. 2022年部门预算人员情况表

10.2022年政府购买服务预算表

11.2022年政府采购预算表

12.2022年项目支出情况表

13.2022年单位新增资产表

浏阳市大围山镇2022年部门预算说明批复表.xlsx