浏阳市人民政府

                                         目  录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、官渡位于浏阳河上水湾畔，大围山国家森林公园西麓，总面积102平方公里，辖7个村（社区），共有人口3.2万。大浏高速、浏东公路穿境而过，高速互通口至浏阳市区38公里，至长沙90公里，至南昌200公里，为湘赣边界浏东门户，素有“浏东重镇”、“龙舟文化之乡”、“紫薇之乡”之美誉。隶属浏阳市人民政府，党委政府主要职能职责如下。

2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，强化党建引领基层治理，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。 落实意识形态工作责任制，全面加强农村基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风。

3、统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划， 研究制订并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。

4、实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会治理、生态环境保护、综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

5、维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在市直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控等工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

6、组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，推进审批服务便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善镇村便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升人民群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

7、完成市委、市人民政府交办的其他任务。宣传贯彻执行国家法律法规，落实党和国家的方针政策，制定乡镇发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设；加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境；发展公益事业，提供公共服务；加强综合治理，维护社会稳定。

（二）机构设置

党政综合办公室、基层党建办公室、纪检办公室、财政所、经济发展办公室、公共安全和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、农业农村办公室、综合行政执法大队、政务服务中心、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心。

二、部门预算单位构成

官渡镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有官渡镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括基本支出和项目支出。

（一）收入预算：2022年年初预算数3,981.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,690.99万元，财政专户管理资金收入0万元，政府性基金预算收入291万元。收入较去年减少386.53万元，主要是财政补助收入减少53.79万元，基础设施建设减少，纳入一般公共预算管理的非税收入减少562.5万元，基金收入增加97万元，体制分成增加25.18万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数3,981.99万元，其中，一般公共服务支出1,982.02万元，公共安全支出37.38万元，教育支出20万元，文化旅游体育与传媒支出25万元，社会保障和就业支出471.99万元，卫生健康支出35万元，节能环保支出180万元，城乡社区支出820万元，农林水支出310.61万元，交通运输支出20万元，灾害防治及应急管理支出80万元。支出较去年减少386.53万元，主要是因为城镇基础设施建设项目减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算3,690.99万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为1,881.99万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费1,673.99万元，公用经费208万元，支出较去年增加113.47万元，主要是因人员调整，基本工资保障支出增加。

（二）项目支出：2022年年初预算数为1,809万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务808万元，主要用于党建、三创工作，污染防治环境治理、项目征拆、乡村振兴、农村基础设施建设等方面；其他统计信息事务支出2万元，主要用于日常统计事务及国家相关专业统计调查支出等方面；一般行政管理事务30万元，主要用于确保政府机关全年各项工作正常运转等方面；其他市场监督管理事务10万元，主要用于保障市场稳定，食品安全等方面；其他农林水支出70万元，主要用于全镇农业生产发展等方面；其他普通教育支出10万元，主要用于辖区教育及学校周边维护等方面；培训支出10万元，主要用于对农民技能上岗，干部转业知识培训等方面；其他文化和旅游支出25万元，主要用于古镇旅游基础设施建设及宣传等方面；突发公共卫生事件应急处理20万元，主要用于对公共卫生事件应急处理等方面；其他计划生育事务支出15万元，主要用于对计划生育事务等方面；其他环境保护管理事务支出140万元，主要用于全辖区环保整治等方面；农村环境保护40万元，主要用于对村级环境卫生等方面；其他城乡社区公共设施支出331万元，主要用于对集镇公共设施提质、维护等方面；城乡社区环境卫生120万元，主要用于环境卫生保洁等方面；其他城乡社区支出78万元，主要用于对村级各项项目建设补助等方面；公路养护20万元，主要用于对道路日常维护保养等方面；其他应急管理支出80万元，主要用于对存在隐患排查，整改等方面。支出较去年减少500万元，主要原因是城镇化基础设施建设减少，蒙华铁路项目等支出。

五、政府性基金预算

2022年本部门政府性基金支出预算291万元，其中，项目支出291万元，占100%；主要用于城乡基础设施建设及维护补助资金。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款208万元，比2021年预算减少4万元，下降1.89%，主要是压缩办公经费，合理优化办事效率。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为25万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行维护费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额98万元，其中，政府货物类采购预算13万元；政府工程类采购预算20万元；政府服务类采购预算65万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年浏阳市官渡镇人民政府整体支出3,981.99万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目15个，涉及项目支出2,100万元，其中：文明创建设30万元，政府项目工作经费800万元，文教卫支出70万元，城管工作经费90万元，项目征拆100万元，官渡古镇旅游基础设施基金利息费用72万元，提质提档经费126万元，污染防治环境治理工作258万元，村级基础建设经费259万元，乡村振兴工作经费45万元，集镇维护经费120万元，应急管理经费80万元，食品安全10万元，组织、员工培训工作经费40万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算6.3万元,拟召开2次会议,内容为经济工作大会、人大工作会。经济工作大会参会人数150人左右，经费预算4.3万元；人大工作会参会人数75人左右，经费预算2.0万元；培训费预算2.1万元，拟开展7次培训，内容为党员积极分子培训、党史学习教育培训、安全监管培训、党员冬春训培训、全民反诈培训、农户稻谷栽种培训、农机操作培训。党员积极分子培训参会人数35人左右，经费预算0.2万元；党史学习教育培训参会人数139人左右，经费预算0.6万元；安全监管培训参会人数100人左右，经费预算0.2万元；党员冬春训培训参会人数139人左右，经费预算0.2万元；全民反诈培训参会人数139人左右，经费预算0.2万元；农户稻谷栽种培训参会人数80人左右，经费预算0.4万元；农机操作培训参会人数60人左右，经费预算0.3万元；拟举办迎新春晚会，经费预算6.8万元，主要用于晚会舞台布置、灯光音响租赁等相关费用支出。；拟举办龙舟、嗦螺文化艺术节、舞龙大赛，预算7万元。

（六）国有资产占用使用情况

截至2021年12月底，部门所属车辆1辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2022年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表