浏阳市人民政府

目  录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

一、2023年部门收支总体情况表 

二、2023年部门收入总体情况表 

三、2023年部门支出总体情况表 

四、2023年财政拨款收支总体情况表 

五、2023年一般公共预算支出情况表 

六、2023年一般公共预算基本支出情况表 

七、2023年政府性基金预算支出情况表 

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、官渡位于浏阳河上水湾畔，大围山国家森林公园西麓，总面积102平方公里，辖7个村（社区），共有人口3.2万。大浏高速、浏东公路穿境而过，高速互通口至浏阳市区38公里，至长沙90公里，至南昌200公里，为湘赣边界浏东门户，素有“浏东重镇”、“龙舟文化之乡”、“紫薇之乡”之美誉。隶属浏阳市人民政府，党委政府主要职能职责如下。 

2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，强化党建引领基层治理，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。 落实意识形态工作责任制，全面加强农村基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风。 

3、统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划， 研究制订并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。 

4、实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会治理、生态环境保护、综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。 

5、维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在市直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控等工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。 

6、组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，推进审批服务便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善镇村便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升人民群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。 

7、完成市委、市人民政府交办的其他任务。宣传贯彻执行国家法律法规，落实党和国家的方针政策，制定乡镇发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设；加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境；发展公益事业，提供公共服务；加强综合治理，维护社会稳定。 

（二）机构设置 

党政综合办公室、基层党建办公室、纪检办公室、财政所、经济发展办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、农业农村办公室、综合行政执法大队、政务服务中心、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心、退役军人服务站。 

二、部门预算单位构成 

纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括： 官渡镇人民政府本级（机关、司法所、财政所、农业综合服务站、计划生育服务所、规划建设环保站、安监企业服务站、公共服务中心和林业管理服务站）。 官渡镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有官渡镇人民政府单位本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算4,369.98万元，其中：一般公共预算拨款4,059.28万元，纳入专户管理的非税收入10万元，政府性基金预算拨款300.7万元。收入较去年增加387.99万元，主要是体制分成预算数的增加。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算4,369.98万元，其中，一般公共服务支出1,991.19万元，公共安全支出40.9万元，社会保障和就业支出983.99万元，节能环保支出100万元，城乡社区支出552.7万元，农林水支出541.21万元，灾害防治及应急管理支出160万元。支出较去年增加387.99万元，主要是因疫情原因给群众带来的经济影响，持续加大社会保障和就业支出。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算4,059.28万元，其中一般公共服务支出1,981.19万元，占48.81%；公共安全支出40.9万元，占1.01%；社会保障和就业支出983.99万元，占24.24%；农林水支出541.21万元，占13.33%；节能环保支出100万元，占2.46%；城乡社区支出252万元，占6.21%；灾害防治及应急管理支出160万元，占3.94%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数2,251.28万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费2,047.28万元，公用经费204万元，支出较去年增加369.29万元，主要是基本工资提标相应的增加了人员类经费。 

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算1,808万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出110万元，主要用于机关运转，物业、垃圾清运等方面；专项业务及机关事务管理支出5万元，主要用于政府工作经费保障等方面；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出639万元，主要用于机关运转，食堂，临聘人员、党建、综治维稳、文明宣传、医疗卫生与社会保障、安全生产、政务服务建设等方面；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出20万元，主要用于基层党建建设等方面；其他人力资源和社会保障管理事务支出144万元，主要用于无偿献血、劳动就业，困难人群救济等各类社会保障等方面；社会组织管理支出92万元，主要用于社会事业发展等方面；水利工程运行与维护支出172万元，主要用于2023年河长制、林长制、田长制，路长制建设项目等方面；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出100万元，主要用于乡村振兴建设项目等方面；对村民委员会和村党支部的补助支出14万元，主要用于村级运行保障经费等方面；其他环境保护管理事务支出100万元，主要用于进行绿化、环境整治等工作等方面；城管执法支出250万元，主要用于集镇的垃圾清运、乡村环境卫生清理等相关环境保护工作等方面；其他城市基础设施配套费安排的支出2万元，主要用于集镇设施维护维修等方面；应急管理支出160万元，主要用于应急管理及综治维稳等方面。支出较去年减少1万元，主要是减少应急管理固定资产支出。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本单位政府性基金支出预算300.7万元，其中，城乡社区支出300.7万元，占100%。具体安排情况如下：其他城市基础设施配套费安排的支出项目300.7万元。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2023年本单位机关运行经费204万元，比上年预算减少4万元，下降1.92%，主要是机关人员减少导致机关运行经费较少。 

（二）“三公”经费预算 

2023年本单位“三公”经费预算数为25万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行维护费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。 

（三）一般性支出情况 

2023年本单位会议费预算18万元，拟召开6次会议：2022年度工作总结暨2023年工作部署会议，参会人数为134人，会议内容为2022年度工作总结和2023年度工作安排；2023年森林消防大队培训及集训会议，参会人数为98人，会议内容为森林防灭火业务学习；2023年森林消防大队总结大会暨2024年春节森林防火动员部署会，参会人数为98人，会议内容为工作总结及工作安排；2023年作风建设工作会议，参会人数为134人，会议内容为组织观看警示教育专题片；党政领导班子和领导干部绩效考核及政治建设考察述职测评会议，参会人数为110人，会议内容为述职测评；机关干部年度述职测评会议，参会人数为134人，会议内容为机关干部述职测评；；培训费预算5万元，拟开展5次培训：2022-2023年党员冬春训培训，培训人数为210人，培训内容为党课、党员教育；2023入党积极分子培训，培训人数为45人，培训内容为学习党史和党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本要求等；2023年入党发展对象培训，培训人数为45人，培训内容为党建理论知识；各党总支下设支部书记、委员培训，培训人次数为360人，培训内容为发展党员业务知识、党风廉政教育、党规党史；2023年安全生产业务培训，培训人数140人，培训内容消防安全知识；拟举办2023年“七一”表彰活动，龙舟赛、官渡嗦啰美食节，经费预算30万元。

（四）政府采购情况 

2023年本单位政府采购预算总额398万元，其中，货物类采购预算38万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算360万元。 

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况 

截至2022年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明 

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为4,369.98万元，其中基本支出2,251.28万元，项目支出2,118.7万元，具体绩效目标详见附表。 

七、名词解释 

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

第二部分 2023年部门预算表 

一、2023年部门收支总体情况表 

二、2023年部门收入总体情况表 

三、2023年部门支出总体情况表 

四、2023年财政拨款收支总体情况表 

五、2023年一般公共预算支出情况表 

六、2023年一般公共预算基本支出情况表 

七、2023年政府性基金预算支出情况表 

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

九、2023年预算项目绩效目标表 

十、2023年整体支出绩效目标表 

相关附件下载： 

浏阳部门预算批复表_省标（上报）(1).xlsx