浏阳市人民政府

浏阳市葛家镇人民政府2022年部门预算说明

目录

    第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实农村基层党支部“五化”建设，全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，承担组织、领导、推进、协同辖区内城镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

3、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

4、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、退役军人、教育、科技、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇村两级便民服务平台标准化建设，落实审批服务“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

5、贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门由3个行政单位及5个二级机构组成：分别是机关、司法所、财政所、综合行政执法大队、政务服务中心、重点项目服务中心、社会事业综合服务中心、退役军人服务站。政府下设党政综合办公室、基层党建办公室、纪检办公室、财政金融办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室、综合行政执法大队、政务服务中心、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心。

二、部门预算单位构成

（一）葛家镇本级 （二）葛家镇司法所、葛家镇财政所、葛家镇综合行政执法大队、葛家镇政务服务中心、葛家镇重点项目服务中心、葛家镇社会事业综合服务中心、葛家镇退役军人服务站，共有人员118人，其中在职92人，退休26人。在职人员全额拨款55人，差额拨款37人。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障镇机关及镇属事业单位基本运行的经费，也包括镇归口管理的专项经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数3,381.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,381.87万元，财政专户管理资金收入0万元，政府性基金预算收入29.1万元。收入较去年增加124.55万元，主要是财政补助收入人员经费增加64.55万元，体制分成资金增加60万元，其中纳入一般公共预算管理的非税收入和政府性基金管理的收入具有不确定性。

（二）支出预算：2022年年初预算数3,381.87万元，其中，一般公共服务支出1,853.61万元，公共安全支出38.89万元，社会保障和就业支出281.78万元，节能环保支出300万元，城乡社区支出239.1万元，农林水支出557.49万元，灾害防治及应急管理支出111万元。支出较去年增加124.55万元，主要是基本支出较去年增加64.55万元，主要是人员经费增加，支出相应增加，退休人员经费一次性奖金有所提高。体制分成资金增加60万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算3,352.77万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为1,656.77万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费1,472.77万元，公用经费184万元，支出较去年增加131.89万元，主要是工资福利提标，人员经费相应提高。

（二）项目支出：2022年年初预算数为1,696万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务280万元，主要用于保障机关正常运转产生的特定目标支出等方面；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出400万元，主要用于机关食堂支出，临聘人员支出，维稳，安全生产方面等方面；农村社会事业350万元，主要用于农村水利，基础设施建设、弱势群体救助等方面；对村民委员会和村党支部的补助45万元，主要用于村级正常运转，村干部绩效考核等方面；其他污染防治支出300万元，主要用于浏阳河流域治理及镇辖河流治理等方面；其他城乡社区管理事务支出210万元，主要用于公路和桥梁设施建设等方面；其他自然灾害防治支出111万元，主要用于自然灾害防治及应急管理等方面。支出较去年减少7.34万元，主要原因是基础设施建设减少，做到量力而行。

五、政府性基金预算

2022年本部门政府性基金支出预算29.1万元，其中，项目支出29.1万元，占100%；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款184万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为18.73万元，其中，公务接待费18.73万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少9.1万元，主要是车辆面临报废，无法行驶，不再产生运行费用。

（三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额239.1万元，其中，政府货物类采购预算29.1万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算210万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年浏阳市葛家镇人民政府整体支出3,381.87万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出1,725.1万元，其中：集镇基础设施配套费29.1万元，主要用于集镇设施维护和修缮；葛家镇村级运行经费45万元，主要用于村级运行经费和绩效考核经费；机关运转经费280万元，保障机关正常运行，临聘人员工资，食堂开支等；葛家镇乡村建设资金1371万元，主要用于乡村基础设施建设，污染防治治理，产业升级，安全生产维稳等方面，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算14.45万元,主要用于人大会，经济工作会，党代会等会议开支；培训费预算0万元，未安排；未举办节庆，晚会，赛事，论坛等活动，无预算安排。

（六）国有资产占用使用情况

截至2021年12月底，部门所属车辆2辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2022年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表