浏阳市人民政府

浏阳市葛家镇人民政府2024年部门预算说明 

目  录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2024年部门预算表 

一、2024年部门收支总体情况表 

二、2024年部门收入总体情况表 

三、2024年部门支出总体情况表 

四、2024年财政拨款收支总体情况表 

五、2024年一般公共预算支出情况表 

六、2024年一般公共预算基本支出情况表 

七、2024年政府性基金预算支出情况表 

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

九、2024年预算项目绩效目标表

十、2024年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实农村基层党支部“五化”建设，全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。 

2、加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，承担组织、领导、推进、协同辖区内城镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。 

3、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。 

4、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、退役军人、教育、科技、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇村两级便民服务平台标准化建设，落实审批服务“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。 

5、贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他事项。 

（二）机构设置 

本部门由3个行政单位及5个二级机构组成：分别是机关、司法所、财政所、综合行政执法大队、政务服务中心、重点项目服务中心、社会事业综合服务中心、退役军人服务站。政府下设党政综合办公室、基层党建办公室、纪检办公室、财政金融办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室、综合行政执法大队、政务服务中心、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心。 

二、部门预算单位构成 

（一）葛家镇本级 （二）葛家镇司法所、葛家镇财政所、葛家镇综合行政执法大队、葛家镇政务服务中心、葛家镇重点项目服务中心、葛家镇社会事业综合服务中心、葛家镇退役军人服务站，共有人员125人，其中在职95人，退休30人。在职人员全额拨款55人，差额拨款40人。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算3,100.03万元，其中：一般公共预算拨款3,080.63万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款19.4万元，长沙市级转移支付收入0万元。收入较去年减少306.31万元，主要是六股岭项目暂停，非税收入减少，集镇开发放缓，城市基础设施配套费收入减少。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算3,100.03万元，其中，一般公共服务支出1,837.38万元，公共安全支出21.63万元，社会保障和就业支出335.35万元，城乡社区支出19.4万元，农林水支出886.27万元。支出较去年减少306.31万元，主要是收入减少，支出相应减少。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算3,080.63万元，其中一般公共服务支出1,837.38万元，占59.64%；公共安全支出21.63万元，占0.7%；社会保障和就业支出335.35万元，占10.89%；农林水支出886.27万元，占28.77%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数2,100.63万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费1,910.63万元，公用经费190万元，支出较去年减少28.25万元，主要是人员较去年减少3人，相应支出也减少。 

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算980万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出324.8万元，主要用于保障政府基本运转等方面；农村社会事业支出655.2万元，主要用于推进乡村振兴，提高老百姓幸福指数等方面。支出较去年减少181.06万元，主要是收入减少，支出相应减少。 

五、政府性基金预算支出 

2024年本单位政府性基金支出预算19.4万元，其中，城乡社区支出19.4万元，占100%。具体安排情况如下：其他城市基础设施配套费安排的支出项目19.4万元。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2024年本单位机关运行经费190万元，比上年预算减少6万元，下降3.06%，主要是人员较上年减少3人，运行经费减少。

（二）“三公”经费预算 

2024年本单位“三公”经费预算数为30万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行维护费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加11.27万元，主要是我镇2023年“三公经费”为公务接待费18.73万元，2024年预算编制为公务接待费20万元，较去年增加1.27万元，我镇今年“浏阳至江背高速公路”项目启动，项目协调和项目监理等方面的公务接待费支出相应增多，故数额较上年有所增加。公务用车运行费为10万元，因葛家镇人民政府有2辆公务车的使用权，因“浏阳至江背高速公路”的重点项目启动，用车方面的需要增多，产生的公务用车运行费开支增加。。 

（三）一般性支出情况 

2024年本单位会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况 

2024年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况 

截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明 

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为3,100.03万元，其中基本支出2,100.63万元，项目支出999.4万元，具体绩效目标详见附表。 

七、名词解释 

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

第二部分 2024年部门预算表 

一、2024年部门收支总体情况表 

二、2024年部门收入总体情况表 

三、2024年部门支出总体情况表 

四、2024年财政拨款收支总体情况表 

五、2024年一般公共预算支出情况表 

六、2024年一般公共预算基本支出情况表 

七、2024年政府性基金预算支出情况表 

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

九、2024年预算项目绩效目标表 

十、2024年整体支出绩效目标表 

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