浏阳市人民政府

浏阳市葛家镇人民政府2025年部门预算说明

目  录 

第一部分  2025年部门预算说明 

一、部门基本概况  

二、部门预算单位构成  

三、部门收支总体情况  

四、一般公共预算拨款支出  

五、政府性基金预算支出  

六、其他重要事项的情况说明  

七、名词解释  

第二部分  2025年部门预算表 

一、2025年部门收支总体情况表 

二、2025年部门收入总体情况表 

三、2025年部门支出总体情况表 

四、2025年财政拨款收支总体情况表 

五、2025年一般公共预算支出情况表 

六、2025年一般公共预算基本支出情况表 

七、2025年政府性基金预算支出情况表 

八、2025年一般公共预算“三公”经费预算表 

九、2025年预算项目绩效目标表 

十、2025年整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分  部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实农村基层党支部“五化”建设，全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。 

2、加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，承担组织、领导、推进、协同辖区内城镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。 

3、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。 

4、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、退役军人、教育、科技、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇村两级便民服务平台标准化建设，落实审批服务“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。 

5、贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他事项。 

（二）机构设置 

浏阳市葛家镇人民政府内设机构11个包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生事务办公室、平安法治和应急管理办公室、综合行政执法大队、纪检监察办公室、财政办公室、农业综合服务中心、生态事务中心、退役军人服务站。本部门共有编制人数97人，实有人数97人。 

二、部门预算单位构成 

浏阳市葛家镇人民政府部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算3,020.8万元，其中，收入较去年减少79.23万元，主要是体制分成收入减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算3,020.8万元，其中，一般公共服务支出1,654.24万元，公共安全支出39.26万元，社会保障和就业支出197.9万元，城乡社区支出19.4万元，农林水支出990.92万元，交通运输支出119.08万元。支出较去年减少79.23万元，主要是体制收入减少，支出也相应减少。 

四、一般公共预算拨款支出 

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算3,001.4万元，一般公共服务支出1,654.24万元，占55.12%；公共安全支出39.26万元，占1.31%；社会保障和就业支出197.9万元，占6.59%；农林水支出990.92万元，占33.02%；交通运输支出119.08万元，占3.97%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数2,182.32万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费1,988.32万元，公用经费194万元。 

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算819.08万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务120万元，主要用于办公设备购置、突发事情处理等方面；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出280万元，主要用于食堂支出和临聘人员工资等方面；其他农业农村支出300万元，主要用于村级运行补助等方面；其他公路水路运输支出119.08万元，主要用于绕镇公路建设等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2025年本单位政府性基金支出预算19.4万元，其中，城乡社区支出19.4万元，占100.0%。具体安排情况如下：集镇基础设施改造。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2025年本部门机关运行经费194万元，比上年预算增加4万元，比上年预算上升2.11%，主要是2025年比2024年在职人员增加2人。

（二）“三公”经费预算 

2025年本部门“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少20万元，主要是厉行节约的要求。 

（三）一般性支出情况 

2025年本部门会议费预算6万元，一年至少2次人大会，党员春冬训大会、7.1党员大会等；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。 

（四）政府采购情况 

2025年本部门政府采购预算总额66.3万元，其中，货物类采购预算66.3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为3,020.8万元，其中，基本支出2,182.32万元，项目支出838.48万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

（一）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

（二）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

（三）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（四）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。