浏阳市人民政府

各位代表、各位领导：

我受葛家乡人民政府委托，向大会报告我乡2013年财政收支计划执行情况和2014年财政收支计划（草案），请予审议。

一、2013年财政收支计划执行情况

2013年，我乡财政工作在乡党委、政府的正确领导和人大代表、政协委员的大力支持下，认真贯彻十八大会议精神，紧紧围绕“建设美丽浏阳、打造幸福家园”的发展战略，坚持依法治税、强化征管、科学理财、开源节流，取得了积极成效。规范财政工作、狠抓财源建设、深化财税改革、严格财务管理，狠抓作风建设,年度财政收支计划执行情况基本正常，做到了收支平衡。

（一）全年财政总收入完成4420.63万元

1、2013年我乡完成税收收入2256.49万元，完成年度计划2570万元的87.8%。其中:公共一般预算收入完成641.9万元，占任务684万元的93.85%;上划收入完成1614.59万元。虽然税收没有完成任务，主要是我乡税收90%来自烟花鞭炮行来，出口花炮企业订单减少，产值下降以及内销花炮企业整合提质等影响。

2、上级财政补助收入实现1455.4万元，其中：一般预算补助收入1303.1万元（包括年初预算安排283.18万元、上级专项补助1019.92万元）；基金预算补助收入152.3万元（全部为上级专项补助）。

3、乡镇财政预算外收入708.74万元，其中上级补助收入639.87万元、本级预算外收入68.87万元。

（二）全年财政总支出完成4420.63万元

1、一般预算支出：全年共完成一般预算支出1303.1万元。

2、基金预算支出：全年完成基金预算支出152.3万元。

3、预算外支出：全年完成乡镇财政预算外支出708.74万元。

以上三项支出合计2164.14万元，具体到科目为：一般公共服务支出405.54万元（其中人大事务支出7.18万元、政协事务支出3万元、政府办公厅（室）及相关机构事务支出252.14万元、财政事务支出27.48万元、人口与计划生育事务支出93.53万元、商贸事务支出4万元、党委办公厅（室）及相关机构事务6万元、组织事务支出2.72万元、宣传事务支出9.48万元）；公共安全支出13.67万元；教育支出44万元；科学技术支出46万元；文化体育与传媒支出17.96万元；社会保障和就业支出73.92万元（其中人力资源和社会保障管理事务支出24.08万元、民政管理事务4.2万元、行政事业单位离退休支出32.14万元、社会福利支出1.79万元、自然灾害生活补助支出7.7万元、残疾人就业保障金支出3.41万元、其他生活救助0.6万元）；医疗卫生支出22.59万元；节能环保支出188.92万元；城乡社区事务支出76.89万元；农林水事务支出1051.79万元（其中农业支出599万元、林业支出120.78万元、水利支出51.24出万元、农村综合改革支出160.87万元、新菜地开发建设基金支出3万元、森林植被恢复费安排的支出46.41万元、地方水利建设基金支出70.48万元）；交通运输支出8.97万元；资源勘探电力信息等事务支出63.14万元；商业服务业等事务支出42.37万元；国土资源气象等事务支出45.38万元、住房保障支出24万元;其他支出39万元。

4、上解支出：全年完成上解支出2256.49万元，其中国税上解1745万元、地税上解511.49万元。

2013年，我乡财政与国税、地税等征收部门紧密配合，在培植财源、组织财政收入、深化征管改革、提高理财水平、促进经济建设和社会各项事业发展等方面取得了新的成效。年度内较好地完成了各项财政经济任务，实现了当年财政收支基本平衡，基本上保证了乡机关、部门日常支出和专项支出的需要，为葛家的产业结构调整、招商引资、集镇开发、生态环保、交通水利设施等建设事业的发展提供了资金保证，为全乡的经济建设和社会发展奠定了坚实的基础。

各位代表，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到目前财政工作还存在一些问题：财源建设任重道远，可用财力严重不足，刚性支出增长较快等等。这些问题都有待于我们在今后的工作中努力寻求解决的办法。

二、2014年财政收支计划（草案）

2014年是实施“十二五”规划的第四年，也是葛家加快发展的攻坚之年，我乡财政工作将认真贯彻落实党的十八大会议精神和市委经济工作会议精神，紧紧围绕乡党委、政府工作思路，积极招商引资，主动培植税源；强化财税征管，优化支出结构，确保全年收支平衡。2014年财政收支计划（草案）安排如下：

（一）全年财政总收入确定为3907.91万元。

1、财政收入为2365万元。其中上划收入1655万元,公共一般预算收入710 万元。具体到部门:国税部门1770万元(地方收入200万元),地税部门595万元(地方收入510万元)。

2、市级财政补助收入为892.91万元，其中年初预算安排352.91万元、体制分成款和专项分成款为90万元、争取上级专项补助450万元。

3、上级专项追加补助收入300万元（具体数据待市财政预算安排下达及年中专项追加后确定）。

4、预算外收入350万元（上级专项追加收入）。

（二）全年财政总支出为3907.91万元。

1、税收收入上解支出为2365万元，其中国税收入1770  万元、地税收入595万元。

2、一般预算支出为1192.91万元。

3、乡镇财政预算外支出350万元。

以上两项支出合计1542.91万元，具体到科目为：

（1）一般公共服务支出322万元。其中人大事务支出7万元、政协事务支出2万元、政府办公厅（室）及相关机构事务支出225万元、财政事务支出22万元、人力资源事务支出2万元、人口与计划生育事务支出55万元、党委办公厅（室）及相关机构事务支出6万元（含远程教育工作经费1.8万元）、组织事务1万元、统战工作经费2万元（包括民族宗教事务、民主党派及工商联事务支出）。

（2）公共安全支出（社会管理综合治理）16.06万元。其中司法行政运行10.67万元、司法特殊岗位津贴支出0.39万元、专项工作经费支出5万元。

（3）教育支出10万元。其中教师节支出2万元、偿还教育债务支出8万元。

（4）文化体育与传媒支出5万元。其中专项文化活动支出5万元。

（5）社会保障和就业支出77.38万元。其中社会事务发展中心支出10万元、农村及其他社会救助支出20万元、遗属补助支出0.54万元、行政事业单位离退休支出26.26万元、荣誉养老金支出0.58万元、其他社会保障性支出20万元。

（6）医疗卫生支出15万元。

（7）节能环保支出180万元。其中农村环保专项支出130万元、乡村环境综合治理经费50万元。

（8）城乡社区事务支出184.2万元。其中行政运行19.2万元、植树绿化经费35万元、集镇专项支出130万元。

（9）农林水事务支出319.03万元。其中农业支出60.5万元、林业支出58.53万元,新农村建设经费支出40万元、畜禽防治经费25万元、能源工作经费10万元、农科教支出5万元、农村综合改革支出120万元。

（10）交通运输支出200万元。主要是上级追加的农村公路建设资金。

（11）资源勘探电力信息等事务支出44.24万元。其中安监站行政运行14.64万元、企业办支出9.6万元、安全专项支出20万元。

（12）其他支出170万元。偿还债务支出100万元、其他支出70万元。

为确保2014年财政收支计划任务的完成和财税工作目标的实现，我们将认真抓好以下几项工作：

1、突出抓好招商引资，增强财政增收后劲

实施政策引导和服务优化，创新招商引资方式和手段，建立招商引资的激励机制，采取走出去和引进来相结合的方式，大力引进环保型、科技型、规模型制造企业和农产品深加工企业，实现招商引资新突破，增强全乡经济发展后劲；发展规模企业，鼓励骨干企业转型提质，加速集镇开发，以地生财，发展壮大基础财源。

2、狠抓财政税收征管，确保收入均衡入库

积极与征收单位进行工作联络与协调，加强税收政策宣传；健全完善征管机构，继续实施干部联企制度，分工明确、责任到人；加大税收征管和稽查力度，坚决打击税收违法行为，做到应收尽收，严防税收流失。确保税收均衡入库，努力实现市级下达财政税收任务。

3、强化资金管理力度，确保收支基本平衡

严格执行党风廉政建设制度和财经制度，坚持厉行节约，继续对乡机关各站办所的办公费、电话费、用车费、招待费等公用经费实行包干预算并严格执行；结合“乡财县管”要求，进一步完善乡机关财务管理规定，切实规范乡机关、各部门的财政财务行为，对乡属各单位的账务实行财政统管，分户核算；合理调度资金，保障政府机关、各部门正常运转；积极组织资金，保障重点项目建设的资金需要，严格预算约束，建立乡财政平衡机制。

4、加大财政支农力度，服务好新农村建设

继续完善上级惠农补贴，在有限的乡级可用财力中，挤出部分资金，用于环境整治、全民绿化、生猪养殖污染治理、农村道路、水利、环保设施建设、着力改善民生，提高农民幸福指数。

5、强化财政监督职能，充分发挥财政职能

今年，我们将重点加强项目建设资金监管，完善各项台账；依据有关规章制度，切实加强对独立核算部门的财务监督和检查；进一步加强村级财务管理，规范一事一议资金和三农资金专项管理，协助督促村级搞好财务公开；严肃查处严重违反财经纪律的行为，通过加强票据管理、强化责任，将财政监督和检查落实到实际行动中，规范财经秩序。

6、认真贯彻落实中央、省、市作风建设规定,严格执行厉行节约,反对铺张浪费规定以及“十个严禁”。严控四项费用支出和规范乡村干部津补贴发放。

各位代表：2014年机遇与挑战并存，希望与压力同在，完成今年预算和各项财政工作任务意义重大。我们一定在乡党委的坚强领导和乡人大的监督支持下，进一步抢抓发展机遇，提振发展信心，实施好积极的财政政策，确保全面完成预算和财政任务，为实现我乡经济社会跨越式发展作出新的积极贡献！