浏阳市人民政府

目录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、党政综合办公室（含外宣办）。主要负责镇机关党务和行政事务工作；负责文明创建、机关干部队伍建设工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；负责统筹协调行政审批服务、综合执法、精准扶贫相关工作，以及对外宣传，意识形态建设。

2、基层党建办公室。主要负责基层党的建设、宣传思想、统一战线工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责组织、机构编制、人事、老干、关协等工作。

3、经济发展办公室。主要负责经济发展规划的制定和落实一、二、三产业的指导、管理；负责招商引资、公共资产和集体资产管理、科技科普、统计等工作；协调与经济发展相关的其他工作。

4、农业农村办公室（含畜牧站、乡村振兴办、林长办）。负责贯彻执行乡村振兴方针、政策；负责监督管理减轻农民负担；负责农村集体土地流转；指导农民专业合作社；负责农业、农机技术推广、农作物病虫害监测防治；负责辖区水利建设规划；负责动物防疫及检疫、移民安置、河长制、烤烟生产指导等其他工作。

5、自然资源和生态环境办公室（含河长办、环保站）。主要负责市、县有关规划的落实；负责职责范围内的自然资源、规划、生态环境保护等工作；负责自然资源节能保护与开发利用，创建“两型”社会；负责贯彻执行精准扶贫方针、政策。

6、公共安全和应急管理办公室。主要负责应急管理、交通安全、安全生产、市场监管、群众等工作；协调政法综治、群防群治等工作；负责各种自然灾害和突发性、群体性事件应对预案的制定和执行。

7、纪检监察室。负责党风廉政建设工作。

8、财政所。主要负责一般预算资金的收支、部门综合预算、非税收入、国有资产和财政专项资金的管理；负责镇和村级财务核算、管理；负责财政票据、涉农补贴资金发放的管理和财政监管、税收协管等工作；负责镇事业单位、村级财政资金的内部审计和“三资”代管等职责。

9、综合行政执法大队。根据相关法律法规及政策性文件统一授权，以乡镇名义相对集中行使行政处罚权，主要负责辖区内文化旅游广电体育、交通（路长制）、人力资源和社会保障、城镇管理、市场秩序、食药监管、农业、水源保护、环保等方面的行政处罚及相关行政强制和监督检查权，并接受有关上级主管部门的业务指导和监督。

10、政务服务中心。公益一类事业单位，主要负责优化营商环境事务协调，集中受理和办理与群众、企业密切相关的行政许可（审批）服务、公共服务、便民服务事项；负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项；加强镇政务服务大厅及网上服务平台建设，指导辖区村便民服务点建设，充分发挥综合便民服务作用。

11、社会事业综合服务中心。公益一类事业单位，主要负责辖区内卫生健康、劳动就业、劳动争议、卫生健康、老龄、残疾人、退役军人事务和城乡居民基本养老、社会保障、医疗保障、工伤失业保障、最低生活保障等相关服务性工作；承担文化宣传、广播影视、文艺演出、群众体育等公益服务职责。

12、重点项目服务中心。公益一类事业单位，主要负责为辖区安全生产和企业健康发展提供服务；负责为辖区企业提供咨询、协助招商引资及其他相关服务工作。

13、社会治安综合治理中心（司法所）：主要承担政法综治、社会治安综合治理、信访维稳、治安联防、信访维稳（含市长信箱、12345）、扫黑除恶、打非治违、禁毒、司法、消防、国安等工作。

14、城镇建设管理办公室。主要承担城建、国土、拆违控违等相关工作。

15、退役军人服务站。退役军人相关事务。

（二）机构设置

本部门由党政综合办公室（含外宣办）、基层党建办公室、经济发展办公室、农业农村办公室（含畜牧站、乡村振兴办、林长办）、自然资源和生态环境办公室（含河长办、环保站）、公共安全和应急管理办公室、纪检监察室、财政所、综合行政执法大队、政务服务中心、社会事业综合服务中心、重点项目服务中心、社会治安综合治理中心（司法所）、城镇建设管理办公室、退役军人服务站等15个站办所组成。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括： （一）高坪镇部门本级（含党政办、党建办、纪检监察室、经济发展办（外宣办）、农业农村办公室（畜牧站、乡村振兴办、林业站）、社会治安综合治理中心（司法所）、公共安全和应急管理办、自然资源和生态环境办公室（河长办）、财政所、司法所、城镇建设管理办公室）。 （二）高坪镇社会事务中心、高坪镇退役军人站、高坪镇政务服务中心、高坪镇重点项目办、高坪镇综合执法大队。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算2,482.69万元，其中：一般公共预算拨款2,482.69万元，纳入专户管理的非税收入653.64万元，政府性基金预算拨款9.7万元。收入较去年持平。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算2,482.69万元，其中，一般公共服务支出2,482.69万元，外交支出1,514.29万元，教育支出84.8万元，社会保险基金支出346.32万元，城乡社区支出100万元，农林水支出9.7万元，交通运输支出379.58万元，预备费48万元。支出较去年持平。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算2,472.99万元，其中一般公共服务支出1,514.29万元，占61.23%；公共安全支出84.8万元，占3.43%；社会保障和就业支出346.32万元，占14%；农林水支出379.58万元，占15.35%；节能环保支出100万元，占4.04%；灾害防治及应急管理支出48万元，占1.94%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数1,913.74万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费1,701.74万元，公用经费212万元，支出较去年持平。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算559.25万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出179.7万元，主要用于保障全镇各项重点工作正常运转，各项工作稳步进行，各项惠民政策落实到位等方面；其他公共安全支出50万元，主要用于综治维稳等方面；其他水利支出110万元，主要用于水质达标，环境改善，绿色环保，以及小溪河流域综合治理等方面；对村民委员会和村党支部的补助支出71.55万元，主要用于乡村振兴、保障村级正常运转等方面；农村环境保护支出100万元，主要用于节能项目、环境污染防治等方面；应急管理支出8万元，主要用于安全生产工作等方面；自然灾害救灾补助支出40万元，主要用于山塘、水库防汛，维修河坝、山火扑救等方面。支出较去年持平。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位政府性基金支出预算9.7万元，其中，城乡社区支出9.7万元，占100%。具体安排情况如下：其他城市基础设施配套费安排的支出项目9.7万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位机关运行经费212万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为57.54万元，其中，公务接待费47.54万元，公务用车购置及运行维护费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算7万元，拟召开5次会议；2022年度工作总结暨2023年工作部署会议，参会人数200人左右；2023年经济工作会议，参会人数250人左右；2022年—2023年党员冬春训培训，培训人数200左右；机关干部年度述职测评会议，参会人数130人左右；2023年安全生产工作会议，参加人数100人左右；培训费预算0万元，未安排培训费预算；拟举办沙滩焰火音乐节、中秋古风文化节、露营文化节。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额90万元，其中，货物类采购预算28万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算62万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为2,882.49万元，其中基本支出2,446.49万元，项目支出436万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表