浏阳市人民政府

目  录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2024年部门预算表 

一、2024年部门收支总体情况表 

二、2024年部门收入总体情况表 

三、2024年部门支出总体情况表 

四、2024年财政拨款收支总体情况表 

五、2024年一般公共预算支出情况表 

六、2024年一般公共预算基本支出情况表 

七、2024年政府性基金预算支出情况表 

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

九、2024年预算项目绩效目标表

十、2024年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、党政综合办公室（含外宣办）。主要负责镇机关党务和行政事务工作；负责文明创建、机关干部队伍建设工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；负责统筹协调行政审批服务、综合执法、精准扶贫相关工作，以及对外宣传，意识形态建设。 

2、基层党建办公室。主要负责基层党的建设、宣传思想、统一战线工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责组织、机构编制、人事、老干、关协等工作。 

3、经济发展办公室。主要负责经济发展规划的制定和落实一、二、三产业的指导、管理；负责招商引资、公共资产和集体资产管理、科技科普、统计等工作；协调与经济发展相关的其他工作。 

4、农业农村办公室（含畜牧站、乡村振兴办、林长办）。负责贯彻执行乡村振兴方针、政策；负责监督管理减轻农民负担；负责农村集体土地流转；指导农民专业合作社；负责农业、农机技术推广、农作物病虫害监测防治；负责辖区水利建设规划；负责动物防疫及检疫、移民安置、河长制、烤烟生产指导等其他工作。 

5、自然资源和生态环境办公室（含河长办、环保站）。主要负责市、县有关规划的落实；负责职责范围内的自然资源、规划、生态环境保护等工作；负责自然资源节能保护与开发利用，创建“两型”社会；负责贯彻执行精准扶贫方针、政策。 

6、公共安全和应急管理办公室。主要负责社会治安综合治理、信访维稳、治安联防、应急管理、交通安全、安全生产、市场监管、群众等工作；协调政法综治、群防群治等工作；负责各种自然灾害和突发性、群体性事件应对预案的制定和执行。 

7、纪检监察室。负责党风廉政建设工作。 

8、财政所。主要负责一般预算资金的收支、部门综合预算、非税收入、国有资产和财政专项资金的管理；负责镇和村级财务核算、管理；负责财政票据、涉农补贴资金发放的管理和财政监管、税收协管等工作；负责镇事业单位、村级财政资金的内部审计和“三资”代管等职责。 

9、综合行政执法大队。根据相关法律法规及政策性文件统一授权，以乡镇名义相对集中行使行政处罚权，主要负责辖区内卫生健康、文化旅游广电体育、人力资源和社会保障、城镇管理、应急管理、市场秩序、食药监管、农业、水源保护、环保等方面的行政处罚及相关行政强制和监督检查权，并接受有关上级主管部门的业务指导和监督。 

10、政务服务中心。公益一类事业单位，主要负责优化营商环境事务协调，集中受理和办理与群众、企业密切相关的行政许可（审批）服务、公共服务、便民服务事项；负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项；加强镇政务服务大厅及网上服务平台建设，指导辖区村便民服务点建设，充分发挥综合便民服务作用。 

11、社会事业综合服务中心。公益一类事业单位，主要负责辖区内劳动就业、劳动争议、卫生健康、老龄、残疾人、退役军人事务和城乡居民基本养老、社会保障、医疗保障、工伤失业保障、最低生活保障等相关服务性工作；承担文化宣传、广播影视、文艺演出、群众体育等公益服务职责。 

12、重点项目服务中心。公益一类事业单位，主要负责为辖区安全生产和企业健康发展提供服务；负责为辖区企业提供咨询、协助招商引资及其他相关服务工作。 

13、社会治安综合治理中心（司法所）：主要承担政法综治、信访维稳（含市长信箱、12345）、扫黑除恶、打非治违、禁毒、司法、消防、国安等工作。 

14、城镇建设管理办公室。主要承担城建、国土、交通（路长制）、拆违控违等相关工作。 

15、退役军人服务站。退役军人相关事务。 

（二）机构设置 

本部门由党政综合办公室（含外宣办）、基层党建办公室、经济发展办公室、农业农村办公室（含畜牧站、乡村振兴办、林长办）、自然资源和生态环境办公室（含河长办、环保站）、公共安全和应急管理办公室、纪检监察室、财政所、综合行政执法大队、政务服务中心、社会事业综合服务中心、重点项目服务中心、社会治安综合治理中心（司法所）、城镇建设管理办公室、退役军人服务站等15个站办所组成。 

二、部门预算单位构成 

纳入2024年部门预算编制范围的预算单位包括： （一）高坪镇部门本级（含党政办、党建办、纪检监察室、经济发展办（外宣办）、农业农村办公室（畜牧站、乡村振兴办、林业站）、社会治安综合治理中心（司法所）、公共安全和应急管理办、自然资源和生态环境办公室（河长办）、财政所、司法所、城镇建设管理办公室）。 （二）高坪镇社会事务中心、高坪镇退役军人站、高坪镇政务服务中心、高坪镇重点项目办、高坪镇综合执法大队。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算3,067.98万元，其中：一般公共预算拨款3,067.98万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元，长沙市级转移支付收入0万元。收入较去年增加585.29万元，主要是财政补助收入及体制分成增加。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算3,067.98万元，其中，一般公共服务支出1,662.91万元，公共安全支出72.22万元，社会保障和就业支出657.13万元，节能环保支出25万元，城乡社区支出130万元，农林水支出500.72万元，灾害防治及应急管理支出20万元。支出较去年增加585.29万元，主要是基本支出增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算3,067.98万元，其中一般公共服务支出1,662.91万元，占54.2%；公共安全支出72.22万元，占2.35%；社会保障和就业支出657.13万元，占21.42%；节能环保支出25万元，占0.81%；城乡社区支出130万元，占4.24%；农林水支出500.72万元，占16.32%；灾害防治及应急管理支出20万元，占0.65%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数2,531.98万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费2,311.98万元，公用经费220万元，支出较去年增加618.24万元，主要是人员支出预算增加。 

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算536万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出30万元，主要用于行政运行支出等方面；事业运行支出5万元，主要用于事业运行支出等方面；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4万元，主要用于相关事务机构运行支出等方面；其他公共安全支出30万元，主要用于综治维稳等方面；拥军优属支出20万元，主要用于对现役军人立功受奖和对现役军人、残疾军人、烈士遗属等提供必要生活保障和慰问等方面；农村环境保护支出25万元，主要用于农村环境卫生保护等方面；小城镇基础设施建设支出130万元，主要用于集镇基础设施改造等方面；其他农业农村支出252万元，主要用于农村基础设施改造和乡村振兴等方面；对村民委员会和村党支部的补助支出20万元，主要用于保障村级正常运转等方面；应急管理支出15万元，主要用于安全生产工作等方面；自然灾害救灾补助支出5万元，主要用于山塘、水库防汛，维修河坝、山火扑救等方面。支出较去年减少23.25万元，主要是压减项目支出。 

五、政府性基金预算支出 

2024年本单位无政府性基金预算，故2024年政府性基金预算表为空。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2024年本单位机关运行经费220万元，比上年预算增加8万元，上升3.77%，主要是2024年在职人员增加了4人，相应地增加了公用经费预算。

（二）“三公”经费预算 

2024年本单位“三公”经费预算数为11万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少46.54万元，主要是按照上级要求压减三公经费。 

（三）一般性支出情况 

2024年本单位会议费预算8万元，拟召开5次会议；2023年度工作总结暨2024年工作部署会议，参会人数200人左右；2024年经济工作会议，参会人数250人左右；2024年党员冬春训培训，培训人数200左右；机关干部年度述职测评会议，参会人数130人左右；2024年安全生产工作会议，参加人数100人左右；培训费预算3万元，拟开展4次培训；2024年党员积极分子培训，培训人数为30人，培训内容为学习党史和党的基本理论知识；2024年入党发展对象培训，培训人数为20人，训内容为党建理论知识；2024年安全生产业务培训，培训人数为150人，培训内容为安全生产知识；2024年消防业务培训，培训人数为100人，培训内容为消防安全知识；拟举办黑山羊文化节、旅游文化节。

（四）政府采购情况 

2024年本单位政府采购预算总额10万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况 

截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明 

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为2,567.98万元，其中基本支出2,065.98万元，项目支出502万元，具体绩效目标详见附表。 

七、名词解释 

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

第二部分 2024年部门预算表 

一、2024年部门收支总体情况表 

二、2024年部门收入总体情况表 

三、2024年部门支出总体情况表 

四、2024年财政拨款收支总体情况表 

五、2024年一般公共预算支出情况表 

六、2024年一般公共预算基本支出情况表 

七、2024年政府性基金预算支出情况表 

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

九、2024年预算项目绩效目标表 

十、2024年整体支出绩效目标表 

相关附件下载：高坪镇2024年部门预算公开表.xlsx