浏阳市人民政府

目录

第一部分2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算公开表格

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年预算项目绩效目标表

十、2021年整体支出绩效目标表

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、宣传贯彻执行法律法规、落实党和国家的方针、政策；制定乡镇（区域）发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政、推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

2、承担发展区域经济、增加村（居）民收入的责任。组织和指导区域经济发展和经济结构调整；加强工农业综合生产能力建设；健全农村社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进农村现代化；着力提升经济发展的质量和水平，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

4、发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

5、加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（二）机构设置

1、党政综合办公室。主要负责镇机关党务和行政事务工作；负责意识形态、文明创建、机关干部队伍建设工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；负责统筹协调行政审批服务、综合执法、精准扶贫相关工作。

2、基层党建办公室。主要负责基层党的建设、宣传思想、统一战线工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责组织、机构编制、人事、老干、关协等工作。

3、经济发展办公室（含招商办）。主要负责经济发展规划的制定和落实一、二、三产业的指导、管理；负责招商引资、公共资产和集体资产管理、科技科普、统计等工作；协调与经济发展相关的其他工作。

4、农业农村办公室（含畜牧站、扶贫办）。负责贯彻执行乡村振兴方针、政策；负责监督管理减轻农民负担；负责农村集体土地流转；指导农民专业合作社；负责农业、农机技术推广、农作物病虫害监测防治；负责辖区水利建设规划；负责动物防疫及检疫、移民安置、河长制、烤烟生产指导等其他工作。

5、自然资源和生态环境办公室（含林业站）。主要负责市、县有关规划的落实；负责职责范围内的自然资源、规划、生态环境保护等工作；负责自然资源节能保护与开发利用，创建“两型”社会；负责贯彻执行精准扶贫方针、政策。

6、公共安全和应急管理办公室。主要负责社会治安综合治理、信访维稳、治安联防、应急管理、交通安全、安全生产、市场监管、群众等工作；协调政法综治、群防群治等工作；负责各种自然灾害和突发性、群体性事件应对预案的制定和执行。

7、纪检监察室。负责党风廉政建设工作。

8、财政所。主要负责一般预算资金的收支、部门综合预算、非税收入、国有资产和财政专项资金的管理；负责镇和村级财务核算、管理；负责财政票据、涉农补贴资金发放的管理和财政监管、税收协管等工作；负责镇事业单位、村级财政资金的内部审计和“三资”代管等职责。

9、综合行政执法大队（含河长办、环保站）。根据相关法律法规及政策性文件统一授权，以乡镇名义相对集中行使行政处罚权，主要负责辖区内卫生健康、文化旅游广电体育、人力资源和社会保障、城镇管理、应急管理、市场秩序、食药监管、农业、水源保护、环保等方面的行政处罚及相关行政强制和监督检查权，并接受有关上级主管部门的业务指导和监督。

10、政务服务中心。公益一类事业单位，主要负责优化营商环境事务协调，集中受理和办理与群众、企业密切相关的行政许可（审批）服务、公共服务、便民服务事项；负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项；加强镇政务服务大厅及网上服务平台建设，指导辖区村便民服务点建设，充分发挥综合便民服务作用。

11、社会事业综合服务中心。公益一类事业单位，主要负责辖区内劳动就业、劳动争议、卫生健康、老龄、残疾人、退役军人事务和城乡居民基本养老、社会保障、医疗保障、工伤失业保障、最低生活保障等相关服务性工作；承担文化宣传、广播影视、文艺演出、群众体育等公益服务职责。

12、重点项目服务中心。公益一类事业单位，主要负责为辖区安全生产和企业健康发展提供服务；负责为辖区企业提供咨询、协助招商引资及其他相关服务工作。

13、社会治安综合治理中心（司法所）：主要承担政法综治、信访维稳（含市长信箱、12345）、扫黑除恶、打非治违、禁毒、司法、消防、国安等工作。

14、城镇建设管理办公室。主要承担城建、国土、交通（路长制）、拆违控违等相关工作。

15、退役军人服务站。退役军人相关事务

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

（一）高坪镇部门本级（含党政办、党建办、纪检监察室、经济发展办（招商办）、农业农村办公室（畜牧站、扶贫办）、社会治安综合治理中心（司法所）、公共安全和应急管理办、自然资源和生态环境办公室（林业站）、财政所、司法所、城镇建设管理办公室）。

（二）高坪镇社会事务中心、高坪镇退役军人站、高坪镇政务服务中心、高坪镇重点项目办、高坪镇综合执法大队（含河长办、环保站）。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括地方公共财政预算收入、纳入财政专户管理的非税收入、政府性基金管理的收入;支出包括保障镇机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及农村环境保护、农村基础设施建设、镇上域环境卫生、森林防火等专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数2574.95万元，其中，一般公共预算拨款2565.25万元，政府性基金预算拨款9.7万元。收入较去年减少204.88万元，主要是根据近年来高坪镇非税实际收入趋势变化（高坪镇增减挂钩、蒙华铁路110千伏输电线路拆迁等项目的完成），决定对2021年纳入一般公共预算管理的非税收入计划进行了调减。

（二）支出预算，2021年年初预算数2574.95万元，其中，一般公共服务1378.69万元，公共安全33.3万元，社会保障和就业支出348.26万元，节能环保支出144万元，城乡社区57.7万元，农业水支出565万元，交通运输支出48万元。支出较去年减少204.88万元，主要由于近年来高坪镇增减挂钩、蒙华铁路110千伏输电线路拆迁等项目的完成，对农林水支出进行调减。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入2565.25万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年年初预算数为1760.25万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出1480.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出208万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出 71.65万元，主要包括退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；和上年数比较，基本持平。

（二）项目支出：2021年年初预算数为805万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：节能环保支出144万元，主要用于镇域环境卫生、垃圾处理等方面；城乡社区支出48万元，主要用于集镇改造等方面；农林水支出565万元，主要用于村级道路维修、浏阳河文化主题公园工程、防火防汛抗旱、自来水扩网工程、水源保护、水利建设、对村级补助等方面；交通运输支出48万元，主要用于杨高公路湿地保护。和上年数比较，减少了271.3，主要是根据近年来高坪镇非税实际收入趋势变化，对2021年纳入一般公共预算管理的非税收入计划进行了调减，减少了对村级补助的额度。

五、政府性基金预算

2021年本单位政府性基金预算收入9.7万元，收入较去年减少0.3万元，主要是集镇下水道清理项目支出。

2021年本单位政府性基金预算收入安排的支出9.7万元，其中，城乡社区支出9.7万元。收入较去年减少0.3万元，主要是预计对集镇下水道公共卫生进行维护、治理。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年全镇6家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款208万元，比上年预算增加2万元，与上年基本持平，主要原因是人员的增减基本一致。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为57.54万元，其中，公务接待费47.54万元，公务用车购置及运行费10万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

（三）政府采购情况

2021年高坪镇人民政府各单位政府采购预算总额58.04万元，其中，政府采购货物预算10.04万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算48万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，高坪镇整体支出805万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目10个，其中：用于环境卫生支出及垃圾清理144万元，对集镇改造48万元，集镇地下水河道清理9.7万元，浏阳河文化主题公园项目补助48万元，镇域水源保护项目68万元，马鞍村自来水扩网工程48万元，村级道路维修48万元，对村级的补助类项目113万元，湿地保护工作48万元，对防汛、抗旱、森林防火等防灾抗灾工作240万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，部门所属车辆2辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2021年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2021年部门预算公开表格（表格1-10具体见附件1）

1.2021年部门收支总体情况表

2. 2021年部门收入总体情况表

3. 2021年部门支出总体情况表

4. 2021年财政拨款收支总体情况表

5. 2021年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6. 2021年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年预算项目绩效目标表

10.2021年整体支出绩效目标表