浏阳市人民政府

                                2021年度财政预算执行情况

2021年，我镇财政工作在镇党委政府的正确领导和人大代表、政协委员的大力支持下，全面贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕“激活双互通，融入长株潭；抢抓一体化，崛起新官桥”战略目标，锐意开拓创新，奋力担当作为，年度财政收支计划执行情况基本正常，财政收支实现平衡。

一、收入预算执行情况

2021年收入总计10832.34万元，具体情况如下：

1、财政税收收入：2021年财税收入完成3182.17万元，按收入结构完成情况是：地方一般预算收入完成1415.9万元，占年初任务1270万元的111.49%，上划中央 、省市收入完成1766.27万元。超额完成市委市政府下达的税收目标任务。

2、公共财政预算收入6448.88万元，同比增加2347.84万元，增长57.25%。

3、公共财政基金预算收入142.51万元，同比减少235.16万元，下降62.2%。

4、公共财政预算外收入1058.78万元，同比增加455.61万元，增长75.53%。

二、支出预算执行情况

2021年支出总计10832.34万元，具体情况如下：

1、上解支出完成3182.17万元，其中：地方一般公共预算收入1415.9万元；

2、公共财政预算支出6448.88万元，其中：人员经费、体制分成1275.92万元，专项支出5172.96万元。分项支出如下：

一般公共服务支出924.7万元，其中:人大事务22.8万元，政协事务5万元，政府办公厅（室）及其相关机构事务739.89万元，发展与改革事务35万元，统计信息事务3万元，财政事务92.97万元，商贸事务3万元，党委办公厅（室）及相关机构事务6.16万元，组织事务15.2万元，其他共产党事务支出5万元，市场监督管理事务支出2.68万元；公共安全支出25.49万元；教育支出23万元；科学技术支出74.3万元；文化旅游体育与传媒支出166万元；社会保障和就业支出333.08万元；卫生健康支出129.47万元；节能环保支出35万元；城乡社区支出294.86万元；农林水支出3938.96万元；交通运输支出45.7万元；商业服务业等支出30万元；金融支出9.47万元；自然资源海洋气象等支出95.8万元；住房保障支出192.55万元；粮油物资储备支出30万元；灾害防治及应急管理支出42万元。

3、公共财政基金预算支出142.51万元。分项支出如下：

社会保障和就业支出85万元,城乡社区支出35.91万元，其他支出(彩票公益金支出)14万元，抗疫特别国债安排的支出7.6万元。

4、公共财政预算外支出1058.78万元。分项支出如下：

一般公共服务支出21.03万元，科学技术支出2万元，文化旅游体育与传媒支出15.95万元，社会保障和就业支出34.86万元，卫生健康支出8.45万元，节能环保支出38万元，城乡社区支出131万元，农林水支出739.33万元，交通运输支出35.55万元，商业服务业等支出1万元，其他支出(彩票公益金支出)31.61万元。

2021年非税收入预算指标因非税收入短收，基本支出年终调减51.59万元, 项目支出年终调减676.33万元。

2021年，财政总收入为10832.34万元，财政总支出为10832.34万元，全年财政实现收支平衡。

各村、合作社向上级争取的各项资金，均已列入本级财政决算。

三、2021年预算执行情况

1、坚持财源培植，推动经济发展

一是全面落实中央大规模减税降费各项政策，强化涉企服务，助力企业轻装上阵。二是大力培植财源，加强收入管理，夯实增收基础，提升收入质量，进一步加强对重点税源企业的监管。三是招商引资招优引强，盘活存量引增量。指导3家传统造船厂裂变为11家优质制造类企业。新引进小田环境、长鑫硬面新材料、步阳科技、鑫麓智能等智造类企业4家。

2、坚持为民服务，确保惠农政策落实

2021年，我镇通过 “一卡通”惠农政策补贴平台发放补贴资金共计85项，2043万元，其中：农业补贴类资金7项，452万元；社会保障补贴类资金48项，1077.38万元；计划生育补贴类资金5项，171.56万元；巩固脱贫成果补贴类资金8项，171.23万元；移民补贴资金3项，33.46万元，其他补贴类资金14项，137.37万元。为受灾群众申请冬春救灾物资7万余元。将全镇54户、146人纳入返贫监测，巩固了脱贫成果。

3、坚持财政投入,确保生态和谐建设

加大了基础设施建设投入,极力促成官杨公路路面提质项目落地,拉通集镇断头路(岸山路),完成8公里的道路安防工程。新建1.58公里污水主管网、3公里污水支管网，优化集镇排污系统。全力支持打好污染防治攻坚战，严格落实农村“两治”工作，垃圾分类减量实现全覆盖，完成改厕300余座，高标准完成5个美丽屋场连片建设。

4、坚持夯基础、强管理，确保财政规范运行

一是认真执行财务管理制度，确保人员经费、日常经费支出，

确保不举新债，收支平衡。二是完善村账乡代管机制，以新一轮村“两委”换届为契机，邀请市财政局乡镇财政管理局黄艳局长对全镇村支两委成员进行了“面对面”交流，“实打实”解惑。三是建立健全财政资金审核、拨付、使用、监管制度。以规范日常管理为基础，建立健全财政基础工作，进一步强化依法理财、依法行政、规范运转的工作秩序。四是提高财政队伍整体素质，努力建设一支业务过硬、作风优良、经受得住各种考验、具有财政大家庭观念、办事效率高的干部队伍。

各位代表：在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到我镇财政工作目前面临的问题和困难，一是税源结构不优；二是财源建设后劲不足，可用财力缺乏等。对此，我们将高度重视，继续实施稳健的财政政策，不断提高财政管理能力和服务水平，在今后的工作中努力寻求解决的办法，也恳请各位代表一如既往给予指导和支持。

                                     2022年财政预算

2022年财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入落实习近平总书记对湖南工作系列重要讲话指示批示精神，全面落实省、市党代会、经济工作会精神，践行“三高四新”乡村振兴和强省会战略，紧扣“激活双互通  融入长株潭  抢抓一体化 崛起新官桥”目标，统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务；立足新起点，聚焦高质量，全面开启“四个小镇”建设新征程，奋力担当浏阳“长株潭一体化”发展的桥头堡、排头兵。

根据这一指导思想，结合我镇经济发展规划，2022年财政预算（草案）安排如下：

（一）财政收入预算

1、财政税收收入：2022年镇财政税收收入预计完成3400万元（含烟叶税80万元），同比增加218万元，增长6.8%，其中：地方一般预算收入预计完成1550万元，同比增加134万元，增长9.4%。

2、公共财政预算收入6500万元。

3、公共财政基金预算收入150万元。

4、公共财政预算外收入1000万元。

以上合计财政总收入为11050万元。

（二）财政支出预算

1、上解上级财政税收为3400万元。

2、公共财政预算支出6500万元，其中：一般公共服务支出950元；公共安全支出25万元；教育支出25万元；科学技术支出75万元；文化旅游体育与传媒支出165万元；社会保障和就业支出350万元；卫生健康支出130万元；节能环保支出30万元；城乡社区支出300万元；农林水支出4000万元；交通运输支出40万元；商业服务业等支出30万元；金融支出10万元；自然资源海洋气象等支出100万元；住房保障支出200万元；粮油物资储备支出30万元；灾害防治及应急管理支出40万元。

3、公共财政基金预算支出150万元。

4、公共财政预算外支出1000万元，主要是用于一般公共服务，城乡社区事务，教育事务，农林水事务和弥补站办所事业经费的不足。

以上合计财政总支出为11050万元。

各位代表：为确保2022年财政收支计划任务的完成和财税目标的实现，我们将着手做好以下三方面工作。

1、加快财源建设，增强发展后劲

继续抓好收入征管，增强财政保障能力。在培育、接收智能制造产业链相关项目中形成规模效应，以龙头项目带动形成产业集群。加强协税护税责任，确保应收尽收、颗粒归仓，为官桥经济发展夯实基础。

2、强化财政财务监督，充分发挥财政职能

一是重点加强项目建设资金监管，完善资金监管台账；二是进一步加强村级财务管理 ，规范专项资金管理；三是将财政监督和检查落到实处，加强对村级债务化解的监督，严控新增债务。

3、科学调度财政资金，确保收支基本平衡

继续完善上级惠农补贴政策。合理调度资金，确保镇村两级正常运转和人员经费的支出。统筹运用财力，用于保障重点项目的必要支出。着力改善民生，提高人民幸福指数。

各位代表，新的形势对财政工作提出了更高的要求，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大、政协及全体代表的监督与支持下，与时俱进，开拓创新，认真落实本次大会决议，努力完成各项工作任务，为官桥推进“四个小镇”建设而努力奋斗。