浏阳市人民政府

浏阳市淮川街道办事处2024年部门预算说明 

目  录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2024年部门预算表 

一、2024年部门收支总体情况表 

二、2024年部门收入总体情况表 

三、2024年部门支出总体情况表 

四、2024年财政拨款收支总体情况表 

五、2024年一般公共预算支出情况表 

六、2024年一般公共预算基本支出情况表 

七、2024年政府性基金预算支出情况表 

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

九、2024年预算项目绩效目标表

十、2024年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。 

2、统筹区域发展。统筹落实各级关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。 

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。 

4、实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。 

5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。 

6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。 

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。 

8、保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。 

9、完成市委、市政府交办的其他工作。 

（二）机构设置 

根据工作职责，淮川街道办事处共设12个内设机构，分别是政务服务中心（营商环境服务中心）、重点项目建设服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、社会事业发展综合服务中心、党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室（文明办公室）、社会治安和应急管理办公室（含司法所）、财政所、纪检监察办公室、自然资源和生态环境办公室。 

二、部门预算单位构成 

纳入2024年部门预算编制范围的预算单位包括：淮川街道办事处本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算3,938.38万元，其中：一般公共预算拨款3,938.38万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元，长沙市级转移支付收入0万元。收入较去年减少1,410.54万元，主要是财政补助收入拨款增加51.47万元，为政策性增资和新增人员经费；纳入一般公共预算管理的非税收入减少221万元，主要为光大银行租金减少，中医院遗留问题项目结束，城区老旧小区改造拆违及民生恢复工作基本结束；体制分成减少1241.02万元。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算3,938.38万元，其中，一般公共服务支出3,036.27万元，教育支出50万元，社会保障和就业支出392.1万元，农林水支出20万元，交通运输支出40万元，住房保障支出400万元。支出较去年减少1,410.54万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及商品和服务支出增加了100.66万元，项目支出减少了1511.20万元。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算3,938.38万元，其中一般公共服务支出3,036.27万元，占77.09%；社会保障和就业支出392.1万元，占9.96%；教育支出50万元，占1.27%；农林水支出20万元，占0.51%；交通运输支出40万元，占1.02%；住房保障支出400万元，占10.16%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数2,526.18万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费2,322.18万元，公用经费204万元，支出较去年增加100.66万元，主要是工资福利支出及对个人和家庭的补助预算增加了92.66万元，增加原因是在职人员和退休人员人数增加，相应地增加了人员经费预算；公用经费支出预算增加了8万元，增加原因是2024年度新进人员4人，相应地增加了公用经费预算。 

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算1,412.2万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出902.2万元，主要用于三创工作、党建+微网格工作、综治维稳工作、城市管理工作、安全生产工作等方面；其他教育支出50万元，主要用于辖区教育事业稳步发展等方面；对村民委员会和村党支部的补助支出20万元，主要用于村级运行经费和人居环境治理等方面；公路养护支出40万元，主要用于辖区道路破损维修维护等方面；老旧小区改造支出400万元，主要用于老旧小区改造屋面防水工程等方面。支出较去年减少1,511.2万元，主要是政府工作经费减少481.36万元，三创工作经费减少200万元，党建+微网格工作经费60万元，综治维稳工作经费减少150万元，城市管理工作经费减少50万元，安全生产工作经费减少50万元，无偿献血补助经费增加0.16万元，教育工作经费减少30万元，社区补助工作经费减少240万元，农村公路建设工作经费增加40万元，老旧小区改造屋面防水工程经费增加400万元，征拆遗留问题处置工作经费减少200万元，劳务派遣人员工作经费减少170万元，机关食堂后勤工作经费减少120万元，微改造项目工作经费减少200万元。 

五、政府性基金预算支出 

2024年本单位无政府性基金预算，故2024年政府性基金预算表为空。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2024年本单位机关运行经费204万元，比上年预算增加8万元，上升4.08%，主要是2024年新进人4人，增加经费预算8万元。

（二）“三公”经费预算 

2024年本单位“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少61万元，主要是按到上级财政部门要求，做到厉行节约，减少三公经费支出。 

（三）一般性支出情况 

2024年本单位会议费预算5万元，拟召开2次会议，内容为经济工作会议和七一表彰会议。经济工作会议参加人数为80人左右，经费预算为3万元。七一表彰大会参会人数150人左右，经费预算为2万元；培训费预算5万元，拟开展培训6次，内容为入党积极分子发展对象和党史教育学习培训、安全生产培训、青年读书班培训、党员冬春训等。党员积极分子培训参会人数40人左右，经费预算0.5万元；党史教育学习培训参会人员100人左右，经费预算1万元；安全生产培训1次，参会人员100人左右，经费预算1万元；青年读书班培训1次，参会人员60人左右，经费预算0.5万元；党员冬春训1次，参会人员150人左右，经费预算1万元；劳动技能培训1次，参会人员100人左右，经费预算1万元；拟举办七一表彰活动，经费预算10万元，主要用于晚会灯光、舞台、音响租赁、视频制作及广告宣传等方面的支出。

（四）政府采购情况 

2024年本单位政府采购预算总额154.44万元，其中，货物类采购预算91.44万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算63万元。 

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况 

截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明 

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为3,938.38万元，其中基本支出2,526.18万元，项目支出1,412.2万元，具体绩效目标详见附表。 

七、名词解释 

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

第二部分 2024年部门预算表 

一、2024年部门收支总体情况表 

二、2024年部门收入总体情况表 

三、2024年部门支出总体情况表 

四、2024年财政拨款收支总体情况表 

五、2024年一般公共预算支出情况表 

六、2024年一般公共预算基本支出情况表 

七、2024年政府性基金预算支出情况表 

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

九、2024年预算项目绩效目标表 

十、2024年整体支出绩效目标表