浏阳市人民政府

　　——在金刚镇第十五届人民代表大会第五次会议上

　　李升招

　　（2019年5月30日）

各位代表：

　　我受镇人民政府委托，现将2018年镇财政预算执行情况和2019年镇财政预算（草案）报告如下，请予审查，并请出席会议的同志提出意见。

　　2018年财政预算执行情况

　　2018年，我镇财政工作在镇党委、政府和上级部门的坚强领导下，在镇人大及各位人大代表的监督指导下，全镇上下认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，我镇财政工作按照“量力而行、积极而为、保障基本、规范透明、严格监管”的指针，坚持稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，各项支出得到较好保障，全镇财政预算执行情况总体良好，全镇经济社会发展稳中有进、稳中提质、稳中向好。

　　一、收入预算执行情况

　　2018年全镇完成一般公共预算收入6709万元，占预算的101.5%。

　　按收入结构完成情况如下：地方一般公共预算收入完成2116万元，占预算的101.43%；上划收入完成4593万元，占预算的 101.53%。

　　按征收部门完成情况如下：国税部门征收5356万元，占年度任务的100.49%，比上年减收152万元，其中：上划收入4312万元，地方收入1044万元；地税部门征收1353万元，占年度任务的105.69%，其中：上划收入281万元，地方收入1072万元，较好地完成了年度征收任务。

　　本级财政总收入为8115万元。分别是：一般预算补助收入4569万元（其中：年初预算1019万元，体制分成400万元，专项补助3150万元）；基金预算补助收入91万元；预算外收入3346万元；其他收入109万元。

　　以上收入预算执行情况统计，2018年财政总收入完成14824万元。

　　二、支出预算执行情况

　　2018年财政总支出14824万元，具体情况如下：

　　1.上解支出完成6709万元，其中：国税局上解5356万元，地税局上解1353万元；

　　2.一般公共预算支出4569万元，其中：人员经费1920 万元，体制分成安排支出400万元，专项支出2649万元。

　　分项支出如下：

　　一般公共服务支出971.54万元；国防支出5.75万元；公共安全支出32.71万元；教育支出20万元；科学技术支出14.5万元；文化体育与传媒支出150.03万元；社会保障和就业支出478.74万元；医疗卫生与计划生育支出246.79万元；节能环保支出252.6万元；城乡社区事务609.84万元；农林水事务支出1114.59万元；交通运输支出50.4万元；资源勘探电力信息等事务支出516.27万元；商业服务业等支出19万元；国土海洋气象支出86.22万元。

　　3.公共财政基金预算支出91万元。分项支出如下：

　　社会保障和就业支出8万元；城乡社区支出32.58万元；其他支出用于社会福利的彩票公益金支出50.37万元。

　　4.一般公共预算外支出3455万元。

　　一般公共服务支出2023万元，国防支出0.75万元，公共安全支出30万元；文化体育与传媒32.49万元，社会保障和就业支出31.53万元，医疗卫生与计划生育支出3万元，节能环保支出88.75万元，城乡社区事务76.87万元，农林水事务支出322.33万元，资源勘探信息等支出255.95万元；商业服务业等支出60万元；其他支出120.37万元。

　　以上收支情况表明，我镇2018年财政预算执行结果是收支平衡。

　　各位代表：2018年全镇财政预算执行工作总体规范有序，运行态势良好，经济实力不断壮大，社会公共需求保障能力持续增强，这是镇党委、政府科学决策、坚强领导的结果，是镇人大监督指导支持的结果、是各单位、各村（社区）、社会各界鼎力支持、全镇上下团结拼搏的结晶。在此，对一贯关心、理解、支持镇财政工作的各位领导、各位代表和同志们表示衷心的感谢。过去的一年，我们的主要做法是：

　　（一）多措并举抓收入，着力打造活力财政。面对经济下行压力和财政收入增收乏力的考验，全镇财政部门全面围绕税收增收的工作主线，牢固树立“保障税收促发展，增强财力惠民生”的工作理念，做好组织收入的各项工作。全力抓收入。2018年，根据年初市政府对镇级下达的财政收入任务，认真分析税收结构，对接国、地税征管分局，制订财政收入按时入库计划；定期汇总分析税收情况，及时开展企业调研，实时掌控全镇财税动态；强化税源监管，认真排查税源，及时核定税额。坚持依法治税、依法征管、积极配合、挖掘财源、应收尽收，确保了全镇财政收入保持平稳增长。奋力争资金。认真研究财税政策，把握上级资金投向，争取上级政策和资金对我镇经济社会发展支持的最大化。加强与上级部门的联系，落实财政扶持企业发展的各项政策，积极主动为符合条件的企业争取财政扶持资金，扶持重点税源企业发展壮大，努力培植壮大财源，增强经济发展后劲。倾力扶产业。全镇财政各部门坚持以“倾心、倾为、倾力”的原则，引导区域内企业加快转型升级步伐，促进产业集群化发展，带动区域经济发展和财税增长。注重对企业做大做强和新兴产业发展的扶持，健全要素配置机制，综合评价企业用地、能耗、排放、产出、贡献等方面的绩效数据，实行扶优扶强、整治提升和整合重组，推动由“普惠制”向“特惠制”转变。2018年，引导组建花炮企业集团3个，15家花炮企业、工区顺利完成技术改造。对油菜、油茶种植结构调整900余亩，有效推进彩色稻、药材、金丝皇菊等特色农业项目建设。

　　（二）落实惠民抓服务，着力打造民生财政。以人为本、民生优先，办好民生实事。严格执行厉行节约各项规定，大力压减一般性支出，严控“三公”经费，财政支出继续大幅度向民生倾斜，向社会事业发展倾斜。调整优化支出结构，统筹安排财政资金，在确保各项基本支出的基础上，镇财政筹措各级资金围绕实施公共财政政策，着力办好民生工程，大力支持全镇的教育、农林水事务、医疗卫生、社会保障和就业，村（社区）环境卫生等民生方面的建设和发展，2018年，先后对脱贫攻坚、惠农资金宣传发放、城乡居民养老保险、医疗保险普及、新乡贤示范基地建立、镇村道路新建、提质改造、集镇污水收集管网建设、地质灾害治理、标准化小学改造、新敬老院修建、昭明完小建设等民生项目财政资金支出予以优先保障。民生支出得到有效保障，人居环境、农田水利得到进一步改善。

　　（三）依法理财抓管理，着力打造阳光财政。坚持稳中求进、锐意创新，积极履行财政职能，深化财政改革，全面提升理财水平。狠抓制度建设，完善内部管理。2018年，根据新形势下对财政工作的要求，金刚镇修订出台了《金刚镇财务管理制度》《金刚镇村级工程建设项目管理办法》《金刚镇镇村债务管理办法》《金刚镇村级财务管理办法》《金刚镇项目建设管理制度》的文件。财政工作始终把制度建设放在前沿位置，用制度管理人、约束人，夯实财务管理的基石，防范财政资金风险和廉政风险。主动转换角色，适应制度改革。按时完成了政府预决算、部门预决算和“三公”经费预决算公开工作；投资评审制度进一步完善，质量进一步提高；政府采购方式走向正轨，规模不断扩大，手续完善齐全。同时，加大财政监管力度，全面实施“小金库”、“津补贴”、“行政事业性收费和财政票据”专项治理行动，组织涉农资金专项清理和检查，积极推进预算绩效管理，使得财政资金投入的实效性、安全性得到提高。防控债务风险，推行厉行节俭。大力压缩非工资性支出，对培训费、会议费、招待费等公用经费支出进行严格控制，各项开支更加规范、合理、高效。严格债务管理，防控金融风险。分类清理镇村债务，全面摸清底数，制定了捷报云债务和政府隐性债务偿还方案。

　　2018年全镇财政预算执行情况取得较好的成绩。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，在发展中还存在一些困难和问题：一是我镇产业结构单一，产业支撑不强，财政收入总量与工业优先类乡镇比差距比较明显；二是各部门经济和社会事业发展对财政的依赖程度较大，保运转、保稳定和支持改革发展存在矛盾和压力；三是村级自身造血功能不足，壮大村级集体收入缺乏有效手段；四是新的财政预算管理的要求更全面、更细化，预算编制、预算执行管理、绩效评价要求日益提高，全面构建现代财政改革任务繁重等等。对于这些困难和问题，我们将广泛听取各位代表的意见和建议，高度重视、认真研究、尽快破解、我们将采取有效措施努力加以解决。

　　2019年财政预算（草案）

　　2019年，是金刚爬坡过坳、突破发展的关键一年。我镇财政工作将以党的十九大精神为指引，坚持稳中求进工作总基调，以中央、省、市和市委经济工作会议精神为引领，围绕精准脱贫、污染防治、产业优化、乡村振兴、效能提升、民生改善六项重点，打好主动仗、实现新作为。认真落实更加积极有效的财政政策，加强财政资金统筹使用。大力压缩一般性支出，加大脱贫攻坚等重点工程投入，强化基本公共服务和民生托底。加快推进财政体制改革，完善预算管理制度，规范预决算公开，建立健全政府性债务管理体制，全面提升财政工作的法治化、科学化和精细化管理水平，为建设富裕文明、和谐稳定、秀美宜居新金刚提供坚强的财力保障。结合我镇工作总体思路和经济发展规划，2019年财政预算（草案）安排如下：

　　一、财政收入预算

　　2019年镇财政一般公共预算收入为6200万元，较上年预算完成减少507万元，减幅8%，其中：地方一般公共预算收入为2060万元。

　　本级预算总收入5200万元，具体情况如下：

　　1.公共财政预算收入3850万元。

　　2.公共财政基金预算收入150万元。

　　3.公共财政预算外收入1200万元。

　　以上财政总收入为11400万元。

　　二、财政支出预算

　　1.上解上级财政支出为6200万元。

　　2.公共财政预算支出3850万元。分项支出如下：

　　一般公共服务支出800万元；国防支出6万元；公共安全支出15万元；教育支出200万元；科学技术支出20万元；文化体育与传媒支出85万元；社会保障和就业支出500万元；医疗卫生与计划生育支出220万元；节能环保支出360万元；城乡社区事务200万元；农林水事务支出1050万元；交通运输支出50万元；资源勘探电力信息等事务支出230万元；商业服务业等支出20万元；国土地海洋气象支出90万元。

　　3.公共财政基金预算支出150万元。

　　社会保障和就业支出10万元；城乡社区支出60万元；其他支出用于社会福利的彩票公益金支出80万元

　　4.公共财政预算外支出1200万元。

　　一般公共服务支出500万元，国防支出1万元，公共安全支出30万元；文化体育与传媒30万元，社会保障和就业支出30万元，医疗卫生与计划生育支出3万元，节能环保支出90万元，城乡社区事务75万元，农林水事务支出300万元，资源勘探信息等支出50万元；商业服务业等支出60万元；其他支出31万元。

　　以上合计财政总支出为11400万元。

　　各位代表：2019年，镇财政工作任务艰巨，我们将围绕镇党委、政府中心工作，密切关注经济形势变化，立足财政实际，创新工作举措，强化责任担当，全面推进我镇财政事业健康发展，切实抓紧抓好预算执行。为确保财政预算各项任务的完成，我们将采取以下措施：

　　（一）努力抓好收入征管，增强财政保障能力。一是积极组织收入。增强工作的前瞻性和主动性，进一步完善形势分析、政策预判、预警预报、跟踪检查等工作机制，提高收入组织工作的有效性和统筹度。二是严格依法征管。严格落实依法治税要求，提高综合治税能力，加强对重点征管税源、重点税种、重点企业的跟踪和服务，防止税收“跑冒滴漏”。加大非税收入征管和稽查力度，严格“收支两条线”管理，做到规范征管、应收尽收。三是加强优化营商环境。紧扣“营商环境优化年”主题，大力支持民营企业发展，出台相关企业税收奖补办法，不折不扣落实各项惠企利企政策。四是全力向上争取资金。深入研究政策、吃透政策和跟踪政策，掌握政策扶持方向和重点，深入推进“产业项目建设年”活动，精心做好项目包装，加强对上汇报衔接，加大产业链招商、以商招商、专业招商力度，积极推进重大招商引资项目落地，持续提升项目建设环境，最大限度争取上级支持。

　　（二）努力优化支出结构，持续改善民生福祉。一是保障基本支出。牢固树立“过紧日子”思想，压缩一般性支出，从严控制“三公经费”，集中财力办大事，认真督促全面落实“保工资、保运转、保民生、促发展”的财政保障责任。二是着力改善民生。完善财政投入机制，全力保障社保、养老、医疗、教育、就业等民生支出，推进民生实事项目建设，不断推进公共服务供给的效率和质量。三是推进脱贫攻坚。认真落实财政脱贫政策，加快整合脱贫资金和涉农资金，支持推动教育、医疗、住房、基础设施等专项扶贫行动，加强对资金的跟踪和监管，提高资金使用精准度和有效性。四是支持重大项目建设。做好项目对接工作，加强与项目部门的联系，及时掌握项目建设进度，加强资金拨付管理，强化风险防控，确保项目资金及时、足额拨付。

　　（三）努力深化财政改革，提升财政资金绩效。一是严格依法理财。进一步树立法治意识，夯实法治基础，严格执行《预算法》《政府采购法》《会计法》《新政策会计制度》，增强预算的法治性和约束力，主动接受人大监督，严格依法理财，用法治引领财政工作，推动法治财政和阳光财政建设向纵深发展。二是推进财政管理创新。坚持财政管理与时俱进，不断创新理念，建立健全科学高效的内部监督机制，将内部监督覆盖到财政管理的各个环节和全过程。全面细化经常性项目编制，继续优化国库集中支付操作流程，严格规范政府采购，推行预算绩效管理，认真落实会计监督，强化财政监管，推动财政管理更加法制化、规范化、制度化、精细化。三是加强镇、村债务管理。加大化债的力度，严格债务管理，防范债务风险。四是推进村级财务“互联网+监督”。通过加强村级财务培训检查，进行村级财务巡察，纠正不合规开支，规范村级财务管理，维护群众合法权益，推进廉洁理财。

　　各位代表，2019年的财政工作虽任务更艰巨、挑战更严峻，但使命更光荣，责任更重大。我们要按照镇党委、政府的统一部署，在镇人大的监督支持下，认真贯彻落实本次会议的各项决议，以“踏平坎坷成大道，斗罢艰险又出发”的顽强意志，锐意进取，攻坚克难，务实求进，全面推进依法理财，努力开创我镇财政改革与发展的新局面，为金刚镇“立足新起点，瞄准新目标，创造新优势，实现新跨越”而努力奋斗！