浏阳市人民政府

目 录

第一部分 龙伏镇2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 龙伏镇2019年部门预算公开表格

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年一般公共预算支出情况表

五、2019年一般公共预算基本支出情况表

六、2019年财政拨款收支总体情况表

七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2019年政府性基金预算支出情况表

九、2019年预算项目绩效目标表

十、2019年整体支出绩效目标表

十一、2019年部门预算经济科目分类表

十二、2019年政府预算经济科目分类表

第一部分龙伏镇2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责:加强乡镇政府公共服务职能，宣传和贯彻机关法律、法规、政策；发展农村经济，增加农民收入，保障农民基本经济权益，教育、卫生、环境卫生、环境保护、生态建设、安全生产、食品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年保护、消防安全、农村危房改造、国防动员等其他公共服务。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由政府机关（内设党政办、党建办、社会治安综合治理办等）、财政所、司法所、卫生计生执法监督所（内设计生办、政务服务中心等）、规划建设环保站（内设城建所、环保站、综合执法大队、重点项目办等）、农业综合服务站（内设农业农村办、烤烟办、水管站、扶贫办等）、林业管理服务站、安全生产管理和企业管理服务站（内设安监站、经发办等）、公共服务中心（内设民政办、退役军人服务中心、敬老院等）等机构组成。

(2)人员情况。本部门目前共有在职干部职工88人，离退休44人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括龙伏镇机关本级、财政所、司法所、卫生计生执法监督所、规划建设环保站、农业综合服务站、林业管理服务站、安全生产管理和企业管理服务站、公共服务中心。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括财政补助收入、纳入预管管理的非税收入，及体制分成收入。支出包括龙伏镇属行政单位基本运行的经费，也包括龙伏镇归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算

2019年年初部门收入预算数2126.45万元，其中，一般公共预算财政补助收入930.17万元，政府性基金预算收入10万元，纳入预算管理的非税收入738万元，体制分成收入448.28万元。收入预算较上年增加100.67万元，主要是因为体制分成收入增加。

（二）支出预算

2019 年年初部门支出预算数2126.45万元，其中，一般公共服务支出633.73万元，公共安全18.76万元，社会保障和就业支出131.44万元，卫生健康支出146.47万元，节能环保支出465万元，城乡社区支出163.96万元，农林水支出463.4万元，灾害防治及应急管理支出103.69万元。支出较去年增加100.67万元，主要是因为环境卫生支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数2126.45万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1426.45万元，其中，工资福利支出1207.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出176万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出42.53万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出：2019年年初预算数为700万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，专项工作类项目支出488万元，主要用于龙伏镇政府办公经费35万元，精准扶贫工作经费10万元，环境卫生整治300万元，养殖污染治理40万元，蓝天碧水保卫战工作经费45万元，集镇垃圾清运10万，2019年度村级奖励48万元；经济社会事业发展类项目支出167万元，主要用于临时人员工资45万元，事业站所解困经费42万，污水处理厂维护费用40万元，石江河河道保洁40万元；对乡镇和村级补助类项目支出45万元，主要用于村级运转经费补助。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年镇本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款176万元，比2018年预算减少12万元，减少 6.38%。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为45.07万元，其中：公务接待费30.07万元；公务用车运行费15万元），因公出国（境）费0元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额20万元，其中政府采购货物预算20万元。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年我镇整体支出2126.45万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目12个，涉及项目支出700万元，其中：专项工作类项目7个，包括龙伏镇政府办公经费35万元，精准扶贫工作经费10万元，环境卫生整治300万元，养殖污染治理40万元，蓝天碧水保卫战工作经费45万元，集镇垃圾清运10万，2019年度村级奖励48万元；经济社会事业发展类项目支出4个，包括临时人员工资45万元，事业站所解困经费42万，污水处理厂维护费用40万元，石江河河道保洁40万元；对乡镇和村级补助类项目1个，村级运转经费补助45万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆2辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2019预算安排年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2019年部门预算公开表格

附表1.2019年部门收支总体情况表

 2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年一般公共预算支出情况表

5.2019年一般公共预算基本支出情况表

6.2019年财政拨款收支总体情况表

7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

8.2019年政府性基金预算支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年整体支出绩效目标表

11.2019年部门预算经济科目分类表

12.2019年政府预算经济科目分类表

龙伏镇2018年部门预算支出.xls