浏阳市人民政府

社港镇人民政府2022年部门预算说明  

目  录  

第一部分 2022年部门预算说明  

一、部门基本概况  

（一）职能职责  

（二）机构设置  

二、部门预算单位构成  

三、部门收支总体情况  

（一）收入预算  

（二）支出预算  

四、一般公共预算拨款支出预算  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

五、政府性基金预算  

六、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费  

（二）“三公”经费预算  

（三）政府采购情况  

（四）预算绩效管理情况  

（五）一般性支出情况  

（六）国有资产占用使用情况  

七、名词解释  

第二部分 2022年部门预算表  

一、2022年部门收支总体情况表  

二、2022年部门收入总体情况表  

三、2022年部门支出总体情况表  

四、2022年财政拨款收支总体情况表  

五、2022年一般公共预算支出情况表  

六、2022年一般公共预算基本支出情况表  

七、2022年政府性基金预算支出情况表  

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表  

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

第一部分  部门预算说明  

一、部门基本概况  

（一）职能职责  

1、保证党的路线、方针、政策的贯彻执行，维护党中央权威，服从和服务于经济建设；

2、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；

3、加强镇政府公共服务职能，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导各行各业生产，搞好商品流通，促进经济发展；

4、制定并组织实施村镇规划，地方公共设施建设，负责自然资源和生态环境保护；

5、负责本地民政、卫生健康、文化教育等工作，协调维护社会稳定，调解处理民事纠纷；

6、组织协调完成本镇内财政收入的征收，培植税源，增强财政实力，管好财政资金，服务于本镇农民；

7、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

7、完成上级党委政府交办的其他事项。

（二）机构设置  

部门设置：本部门由八个行政部门及五个事业部门组成。分别是行政部门：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（安全生产监管办）、农业农村办公室（乡村振兴工作办公室）、自然资源和生态环境办公室（蓝天碧水工作办公室）、公共安全和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）、纪检监察室、财政所；事业部门设立“三中心一队一站”：重点项目建设服务中心、社会事业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。  

二、部门预算单位构成  

   社港镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2022年部门预算编制范围的只有社港镇人民政府本级。 

三、部门收支总体情况  

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入和政府性基金收入等财政拨款收入；支出包括保障社港镇政府机关以及所属行政事业单位基本运行经费和归口社港镇管理的专项经费。  

（一）收入预算：2022年年初预算数3,573.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,544.74万元，政府性基金预算收入29.1万元。收入较去年增加177.57万元，主要是人员待遇政策性提标以及今年比上年增加预算编制人员2人，上级追加财政补助收入。  

（二）支出预算：2022年年初预算数3,573.84万元，其中，一般公共服务支出1,536.47万元，公共安全支出34.07万元，社会保障和就业支出508.73万元，节能环保支出560万元，城乡社区支出657.1万元，农林水支出277.47万元。支出较去年增加177.57万元，主要是人员待遇政策性提标以及增加2人预算。  

四、一般公共预算拨款支出预算  

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算3,544.74万元，具体安排情况如下：  

（一）基本支出：2022年年初预算数为1,957.74万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费1,745.74万元，公用经费212万元，支出较去年增加191.67万元，主要是人员待遇政策性提标以及增加2人预算。  

（二）项目支出：2022年年初预算数为1,587万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务120万元，主要用于聘请协警以及其他临聘人员工资；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出231万元，主要用于政府机关运行工作经费；对村民委员会和村党支部的补助48万元，主要用于对村级目标考核；农村环境保护560万元，主要用于蓝天碧水攻坚战以及全镇垃圾清运及无害化处理；其他城乡社区公共设施支出228万元，主要用于社港集镇污水支管网改造维护项目以及社港镇捞刀河整治风光带建设；城乡社区环境卫生400万元，主要用于集镇环境卫生整治项目。支出较去年增加15万元，增加的原因是纳入预算管理的非税收入预算增加。  

五、政府性基金预算  

2022年本部门政府性基金支出预算29.1万元，其中，项目支出29.1万元，占100%，用于社港集镇维护。 

六、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费  

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款212万元，比2021年预算增加4万元，上升1.92%，主要是人员预算比上年增加2人，预算经费相应增加。  

（二）“三公”经费预算  

2022年本部门“三公”经费预算数为39.23万元，其中，公务接待费29.23万元，公务用车购置及运行维护费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。  

（三）政府采购情况  

2022年本部门政府采购预算总额1122.1万元，其中，政府货物类采购预算300万元；政府服务类采购预算822.1万元。

（四）预算绩效管理情况  

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年浏阳市社港镇人民政府整体支出3,573.84万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目9个，涉及项目支出1,616.1万元，其中：集镇环境卫生整治项目400万元；蓝天碧水攻坚战项目300万元；政府机关运行工作经费231万元；社港镇捞刀河整治风光带建设项目128万元；全镇垃圾清运及无害化处理项目260万元；聘请协警以及其他临聘人员工资项目120万元；社港集镇污水支管网改造维护项目100万元；对村级目标考核项目48万元；集镇维护项目29.1万元，全部实行项目支出绩效目标管理。  

（五）一般性支出情况  

2022年本部门会议费预算3.58万元,拟召开7次会议，人数约900人，内容为人大会议（约240人）、党大会议（约240人）、经济工作会议（约200人）以及党员大会（约220人）等；培训费预算0万元，无培训费预算；不准备举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（六）国有资产占用使用情况  

截至2021年12月底，部门所属车辆2辆（所有权归浏阳市机关事务局，社港镇人民政府只有使用权），其中公务用车2辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2022年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。  

七、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

第二部分 2022年部门预算表  

一、2022年部门收支总体情况表  

二、2022年部门收入总体情况表  

三、2022年部门支出总体情况表  

四、2022年财政拨款收支总体情况表  

五、2022年一般公共预算支出情况表  

六、2022年一般公共预算基本支出情况表  

七、2022年政府性基金预算支出情况表  

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表  

九、2022年预算项目绩效目标表  

十、2022年整体支出绩效目标表