浏阳市人民政府

目   录

第一部分  2023年部门预算说明  

一、部门基本概况  

二、部门预算单位构成  

三、部门收支总体情况  

四、一般公共预算拨款支出  

五、政府性基金预算支出  

六、其他重要事项的情况说明  

七、名词解释  

第二部分  2023年部门预算表  

一、2023年部门收支总体情况表  

二、2023年部门收入总体情况表  

三、2023年部门支出总体情况表  

四、2023年财政拨款收支总体情况表  

五、2023年一般公共预算支出情况表  

六、2023年一般公共预算基本支出情况表  

七、2023年政府性基金预算支出情况表  

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表  

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况  

（一）职能职责  

1、保证党的路线、方针、政策的贯彻执行，维护党中央权威，服从和服务于经济建设，促进乡村振兴；

2、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；

3、加强镇政府公共服务职能，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导各行各业生产，搞好商品流通，促进经济发展；

4、制定并组织实施村镇规划，地方公共设施建设，负责自然资源和生态环境保护；

5、负责本地应急管理、民政、卫生健康、文化教育等工作，协调维护社会稳定，处理突发事件，调解处理民事纠纷；

6、组织协调完成本镇内财政收入的征收，培植税源，增强财政实力，管好财政资金，服务于本镇人民；

7、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

7、完成上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置  

部门设置：本部门由八个行政部门及五个事业部门组成。行政部门分别是：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、农业农村办公室（乡村振兴工作办公室）、自然资源和生态环境办公室（蓝天碧水工作办公室）、公共安全和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）、纪检监察室、财政所；事业部门设立“三中心一队一站”，分别是：重点项目建设服务中心、社会事业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。  

二、部门预算单位构成  

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、社港镇人民政府本级  

2、社港镇人民政府只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算只含本级预算。  

三、部门收支总体情况  

2023年部门预算收入包括一般公共预算收入和政府性基金收入等财政拨款收入；支出包括保障社港镇政府机关以及所属行政事业单位基本运行经费和归口社港镇管理的专项经费。  

（一）收入预算：2023年年初预算数3263.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3234.22万元，政府性基金预算收入29.1万元。收入较去年减少310.52万元，减少的原因主要是纳入预算管理的非税收入预算减少。  

（二）支出预算：2023年年初预算数3263.32万元，其中，一般公共服务支出1671.84万元，公共安全支出40.14万元，社会保障和就业支出758.84万元，节能环保支出400万元，城乡社区支出69.1万元，农林水支出323.4万元。支出较去年减少310.52万元，减少的原因主要是纳入预算管理的非税收入预算减少。  

四、一般公共预算拨款支出  

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算3234.22万元，其中，一般公共服务支出1671.84万元，占51.69 %；公共安全支出40.14万元，占1.24 %；社会保障和就业支出758.84万元，占23.46%；节能环保支出400万元，占12.37%；城乡社区支出40万元，占1.24%；农林水支出323.4万元，占10%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数2328.22万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费2128.22万元，公用经费200万元，支出较去年增加370.48万元，主要是人员待遇政策性提标。  

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算906万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出418万元，包括一般行政管理事务130万元，主要用于劳务派遣80万元、突发应急事项45万元、无偿献血5万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出288万元，主要用于政府机关运行工作经费158万元、机关食堂补助130万元；农林水支出48万元：主要用于对村级目标考核48万元；城乡社区支出40万：主要用于乡村振兴项目支出40万元；节能环保支出400万元：主要用于集镇综合环卫服务项目200万元、全镇垃圾清运服务200万元。

五、政府性基金预算  

2023年本单位政府性基金预算收入29.1万元，与上年预算数持平。

2023年本单位政府性基金预算收入安排的支出29.1万元，为城乡社区支出，用于社港集镇维护等方面，支出与上年预算持平。  

六、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费  

2023年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款200万元，比上年预算减少12万元，下降5.66%，主要是预算人员较上年减少6人，预算经费相应减少。

（二）“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为39.23万元，其中，公务接待费29.23万元，公务用车购置及运行维护费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。  

（三）一般性支出情况  

2023年本单位会议费预算3万元，拟召开3次会议，人数500人，内容为经济工作会一次，党代会一次，人大会一次。培训费预算0万元，无培训费预算；不准备举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额360万元，其中，服务类采购预算360万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况  

截至2022年12月底，本单位共有公务用车2辆（所有权归浏阳市机关事务局，社港镇人民政府只有使用权），全部为按照规定配备的公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明  

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为3263.32万元，其中基本支出2328.22万元，项目支出935.1万元，具体绩效目标详见附表。  

七、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。  

第二部分  2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表  

二、2023年部门收入总体情况表  

三、2023年部门支出总体情况表  

四、2023年财政拨款收支总体情况表  

五、2023年一般公共预算支出情况表  

六、2023年一般公共预算基本支出情况表  

七、2023年政府性基金预算支出情况表  

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表  

九、2023年预算项目绩效目标表  

十、2023年整体支出绩效目标表