浏阳市人民政府

一、部门概况

（一）基本情况

浏阳市社港镇人民政府内设机构12个包括：党政综合办公室、 基层党建办公室、经济发展办公室（安全生产监管办）、农业农村 公室（乡村振兴工作办公室）、自然资源和生态环境办公室（蓝天 水工作办公室）、公共安全和应急管理办公室（社会治安综合治理 心）、纪检监察室、财政所；重点项目建设服务中心、社会事业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。本部门共有编制人数107人，实有人数107人。

（二）2022年本单位财政拨款收入支出情况

1、022年度收入合计8,570.64万元，其中：财政拨款收入7,215.88万元，占84.19%；其他收入1,354.76万元，占15.81%。

2、2022年度支出合计8,570.64万元，其中：基本支出2,264.79万元，占26.42%；项目支出6,305.85万元，占73.58%。

3、2022年度财政拨款支出6,892.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,543.57万元，占22.4%；公共安全支出48.85万元，占0.71%；教育支出87.2万元，占1.27%；科学技术支出25万元，占0.36%；文化旅游体育与传媒支出143.96万元，占2.09%；社会保障和就业支出743.31万元，占10.78%；卫生健康支出42.93万元，占0.62%；节能环保支出576.94万元，占8.37%；城乡社区支出600.47万元，占8.71%；农林水支出2,810.22万元，占40.76%；交通运输支出130.68万元，占1.9%；商业服务业等支出28.86万元，占0.42%；自然资源海洋气象等支出15万元，占0.22%；住房保障支出2.04万元，占0.03%；粮油物资储备支出10万元，占0.15%；灾害防治及应急管理支出83.43万元，占1.21%。

二、部门整体支出管理及使用情况

1、基本支出：2022年度我镇基本支出2,264.79万元，其中用于人员经费支出2112.26万元，人员工资、对个人和家庭的补助等；日常公用经费支出152.53万元。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算为11.59万元，全年共接待来访团组300个、来宾2,900人次，主要是本单位会议、活动、工作检查等发生的接待支出。 公务用车运行维护费0万元，我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

2、项目支出：2022年财政拨款项目支出5983.20万元，政府性基金项目支出322.65万元。

  三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

一、组织情况：2022年，我镇严格落实了“职责明确、保障有效、管理规范、监督有力、运转高效”的财政监管机制，把项目管理纳入须经党委集体决策的“三重一大”事项。重大工程和重要项目安排：

1.按国家法律规定需要公开招投标的工程项目建设和资金投入、使用、运作；

2.涉及本镇5万元及以上的基本建设、项目投资、技术改造、生活设施的新建和大修等投资项目的确定、实施、监督、验收等；

3.涉及本镇1万元及以上的固定资产、办公用品、大宗办公设备、重大设备等购置项目；

4.国有资产、国有资源处置等项目；

5.其他重大工程和重要项目的安排。

二、项目情况：2022年，我镇坚持日常监督和专项监督相结合，尤其是对重点环节、重点项目、重点资金的监督。制定了《社港镇财政资金监管抽查巡查制度》、《社港镇镇财政财务管理办法》、《社港镇投资项目（招投标）管理办法》等制度，严格加强内部控制管理，项目采用建设领导小组+承包商+工程监理的建设管理模式。建设领导小组负责决策并协调处理项目重大事项，分管城镇建设的副镇长任组长，城建办主任、国土所所长任副组长，其余相关科室负责人为成员。领导小组办公室设在社港镇政府，全面负责该项目实施阶段的组织、管理协调工作。

四、资产管理情况

我镇进一步规范和完善了资产管理。每次固定资产购置与验收均履行了报批程序，纳入年度政府采购预算的资产，实行多方询价、“货比三家”，并严格根据批复的政府采购预算规定实施；按市财政要求和各项流程办理政府采购业务手续，各项采购支出统一由办公室提出申请，由镇党政联席会议研究决定、镇长审核签字确认后再采购。固定资产的保管与维护上，设立资产监督小组，明确资产责任人、由专人管理，定期组织对资产清洗、保管、维修、盘点，资产的调拨、出租、出借、处置严格按报批程序执行。

  五、部门整体支出绩效情况

我镇积极履职，全力以赴抓收入、千方百计控支出，以“积极稳妥、量入为出、厉行节约、收支平衡”为原则，强化管理，认真贯彻市委经济工作会议精神，坚持新发展理念，落实高质量发展要求，较好的完成了年度工作目标。加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇2022年度部门整体支出绩效自评97分。部门整体支出绩效情况详见附表。

社港镇人民政府

2023年10月17日