部门预算公开的表格情况
2018年收支预算总表 | |||
编制单位:沙市镇 | 单位:万元(保留两位小数) | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、地方公共财政预算收入 | 2,677.24 | 一、基本支出 | 1,891.96 |
1、财政补助收入 | 1,149.24 | 工资福利支出 | 1,578.23 |
2、纳入一般公共预算管理的非税收入 | 1,528.00 | 商品和服务支出 | 238.00 |
其中:1.行政事业性收费收入 | 45.00 | 对个人和家庭的补助 | 75.73 |
2.罚没收入 | 二、项目支出 | 1,394.50 | |
3.专项收入 | 专项工作类项目 | 1,170.00 | |
4.国有资本经营收入 | 基本建设支出类项目 | ||
5.国有资源(资产)有偿使用收入 | 经济社会事业发展类项目 | ||
6.其他收入 | 1,483.00 | 惠民政策到人类项目 | |
二、纳入财政专户管理的非税收入 | 对乡镇和村级补助类项目 | 224.50 | |
其中:1、事业性收费收入 | 其他类项目支出 | ||
2、上级补助收入 | |||
3、其他收入 | |||
三、政府性基金管理的收入 | 35.00 | 本 年 支 出 合 计 | 3,286.46 |
四、上级转移支付收入 | |||
五、体制分成 | 574.22 | 三、对附属单位补助支出 | |
本 年 收 入 合 计 | 3,286.46 | 四、上缴上级支出 | |
六、上年结转 | 五、结转下年 | ||
收 入 总 计 | 3,286.46 | 支 出 总 计 | 3,286.46 |
2018年部门收入预算总表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 编制序列 | 合计 | 财政补助收入 | 纳入预算管理的非税收入 | 纳入财政专户管理的非税收入 | 纳入政府性基金管理的收入 | 上级转移支付收入 | 其他收入 | 上年结转 | |||||||
行政事业性收费收入 | 罚没收入 | 专项收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 其他收入 | 行政事业性收费收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | |||||||||
** | **** | ||||||||||||||||
总计 | 3,286.46 | 1,149.24 | 45.00 | 1,483.00 | 35.00 | 574.22 | |||||||||||
735 | 沙市镇 | 3,286.46 | 1,149.24 | 45.00 | 1,483.00 | 35.00 | 574.22 | ||||||||||
73501 | 沙市镇机关 | 9 | 577.36 | 453.36 | 123.99 | ||||||||||||
73502 | 沙市镇司法所 | 9 | 49.76 | 38.42 | 11.34 | ||||||||||||
73503 | 沙市镇财政所 | 9 | 1,457.57 | 48.06 | 1,359.50 | 35.00 | 15.01 | ||||||||||
73504 | 沙市镇农业综合服务站 | 9 | 425.43 | 222.59 | 51.00 | 151.85 | |||||||||||
73505 | 沙市镇计划生育服务所 | 9 | 205.02 | 105.72 | 45.00 | 54.30 | |||||||||||
73506 | 沙市镇规划建设环保站 | 9 | 189.64 | 82.48 | 26.00 | 81.15 | |||||||||||
73507 | 沙市镇安监企业服务站 | 9 | 100.08 | 52.05 | 12.80 | 35.23 | |||||||||||
73508 | 沙市镇林业管理服务站 | 9 | 151.38 | 66.59 | 20.00 | 64.80 | |||||||||||
73509 | 沙市镇公共服务中心 | 9 | 130.22 | 79.97 | 13.70 | 36.55 | |||||||||||
2018年支出预算总表一 | ||||||||||||||||||||
编制单位:沙市镇 | 单位:万元(保留两位小数) | |||||||||||||||||||
单位代码 | 功能科目 | 功能科目 | 功能科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 专项工作类项目 | 基本建设支出类项目 | 社会事业发展类项目 | 惠民政策到人类项目 | 对乡镇和村级补助类项目 | 其他类项目 | |||||||
** | * | * | * | **** | ||||||||||||||||
总计 | 3286.46 | 1891.96 | 1578.23 | 238.00 | 75.73 | 1394.50 | 1170.00 | 224.50 | ||||||||||||
735 | 小计 | 3286.46 | 1891.96 | 1578.23 | 238.00 | 75.73 | 1394.50 | 1170.00 | 224.50 | |||||||||||
73,501 | 小计 | 577.36 | 577.36 | 435.63 | 66.00 | 75.73 | ||||||||||||||
73,501 | 201 | 201 | 一般公共服务 | 501.63 | 501.63 | 435.63 | 66.00 | |||||||||||||
73,501 | 20,103 | 201 | 3 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 501.63 | 501.63 | 435.63 | 66.00 | ||||||||||||
73,501 | 2,010,301 | 201 | 3 | 1 | 行政运行 | 501.63 | 501.63 | 435.63 | 66.00 | |||||||||||
73,501 | 208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 75.73 | 75.73 | 75.73 | ||||||||||||||
73,501 | 20,805 | 208 | 5 | 行政事业单位离退休 | 75.73 | 75.73 | 75.73 | |||||||||||||
73,501 | 2,080,501 | 208 | 5 | 1 | 归口管理的行政单位离退休 | 75.73 | 75.73 | 75.73 | ||||||||||||
73,502 | 小计 | 49.76 | 49.76 | 43.76 | 6.00 | |||||||||||||||
73,502 | 204 | 204 | 公共安全 | 49.76 | 49.76 | 43.76 | 6.00 | |||||||||||||
73,502 | 20,406 | 204 | 6 | 司法 | 49.76 | 49.76 | 43.76 | 6.00 | ||||||||||||
73,502 | 2,040,601 | 204 | 6 | 1 | 行政运行 | 49.76 | 49.76 | 43.76 | 6.00 | |||||||||||
73,503 | 小计 | 1457.57 | 63.07 | 55.07 | 8.00 | 1394.50 | 1170.00 | 224.50 | ||||||||||||
73,503 | 201 | 201 | 一般公共服务 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | ||||||||||||||
73,503 | 20,103 | 201 | 3 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | |||||||||||||
73,503 | 2,010,302 | 201 | 3 | 2 | 一般行政管理事务 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | ||||||||||||
73,503 | 20,106 | 201 | 6 | 财政事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||
73,503 | 2,010,601 | 201 | 6 | 1 | 行政运行 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||
73,503 | 204 | 204 | 公共安全 | 63.07 | 63.07 | 55.07 | 8.00 | |||||||||||||
73,503 | 20,406 | 204 | 6 | 司法 | 63.07 | 63.07 | 55.07 | 8.00 | ||||||||||||
73,503 | 2,040,601 | 204 | 6 | 1 | 行政运行 | 63.07 | 63.07 | 55.07 | 8.00 | |||||||||||
73,503 | 211 | 211 | 节能环保支出 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||||
73,503 | 21,104 | 211 | 4 | 自然生态保护 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |||||||||||||
73,503 | 2,110,402 | 211 | 4 | 2 | 农村环境保护 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||
73,503 | 212 | 212 | 城乡社区支出 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||||
73,503 | 21,203 | 212 | 3 | 城乡社区公共设施 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |||||||||||||
73,503 | 2,120,399 | 212 | 3 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||
73,503 | 213 | 213 | 农林水支出 | 424.50 | 424.50 | 200.00 | 224.50 | |||||||||||||
73,503 | 21,301 | 213 | 1 | 农业 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||||
73,503 | 2,130,104 | 213 | 1 | 4 | 事业运行 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | ||||||||||||
73,503 | 21,307 | 213 | 7 | 农村综合改革 | 224.50 | 224.50 | 224.50 | |||||||||||||
73,503 | 2,130,705 | 213 | 7 | 5 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 224.50 | 224.50 | 224.50 | ||||||||||||
73,504 | 小计 | 425.43 | 425.43 | 371.43 | 54.00 | |||||||||||||||
73,504 | 213 | 213 | 农林水支出 | 425.43 | 425.43 | 371.43 | 54.00 | |||||||||||||
73,504 | 21,301 | 213 | 1 | 农业 | 425.43 | 425.43 | 371.43 | 54.00 | ||||||||||||
73,504 | 2,130,104 | 213 | 1 | 4 | 事业运行 | 425.43 | 425.43 | 371.43 | 54.00 | |||||||||||
73,505 | 小计 | 205.02 | 205.02 | 179.02 | 26.00 | |||||||||||||||
73,505 | 210 | 210 | 医疗卫生支出 | 205.02 | 205.02 | 179.02 | 26.00 | |||||||||||||
73,505 | 21,007 | 210 | 7 | 计划生育事务 | 205.02 | 205.02 | 179.02 | 26.00 | ||||||||||||
73,505 | 2,100,799 | 210 | 7 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 205.02 | 205.02 | 179.02 | 26.00 | |||||||||||
73,506 | 小计 | 189.64 | 189.64 | 163.64 | 26.00 | |||||||||||||||
73,506 | 212 | 212 | 城乡社区支出 | 189.64 | 189.64 | 163.64 | 26.00 | |||||||||||||
73,506 | 21,201 | 212 | 1 | 城乡社区管理事务 | 189.64 | 189.64 | 163.64 | 26.00 | ||||||||||||
73,506 | 2,120,101 | 212 | 1 | 1 | 行政运行 | 189.64 | 189.64 | 163.64 | 26.00 | |||||||||||
73,507 | 小计 | 100.08 | 100.08 | 86.08 | 14.00 | |||||||||||||||
73,507 | 215 | 215 | 资源勘探信息等支出 | 100.08 | 100.08 | 86.08 | 14.00 | |||||||||||||
73,507 | 21,506 | 215 | 6 | 安全生产监管 | 100.08 | 100.08 | 86.08 | 14.00 | ||||||||||||
73,507 | 2,150,601 | 215 | 6 | 1 | 行政运行 | 100.08 | 100.08 | 86.08 | 14.00 | |||||||||||
73,508 | 小计 | 151.38 | 151.38 | 131.38 | 20.00 | |||||||||||||||
73,508 | 213 | 213 | 农林水支出 | 151.38 | 151.38 | 131.38 | 20.00 | |||||||||||||
73,508 | 21,302 | 213 | 2 | 林业 | 151.38 | 151.38 | 131.38 | 20.00 | ||||||||||||
73,508 | 2,130,204 | 213 | 2 | 4 | 林业事业机构 | 151.38 | 151.38 | 131.38 | 20.00 | |||||||||||
73,509 | 小计 | 130.22 | 130.22 | 112.22 | 18.00 | |||||||||||||||
73,509 | 208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 130.22 | 130.22 | 112.22 | 18.00 | |||||||||||||
73,509 | 20,801 | 208 | 1 | 人力资源和社会保障管理事务 | 130.22 | 130.22 | 112.22 | 18.00 | ||||||||||||
73,509 | 2,080,109 | 208 | 1 | 9 | 社会保险经办机构 | 130.22 | 130.22 | 112.22 | 18.00 |
2018年政府预算经济科目 | ||
编制单位:沙市镇 | 单位:万元(保留两位小数) | |
政府经济科目 | 政府经济科目名称 | 总 计 |
合 计 | 3,286.46 | |
501 | 机关工资福利支出 | 534.46 |
50,101 | 工资奖金津补贴 | 411.72 |
50,102 | 社会保障缴费 | 81.55 |
50,103 | 住房公积金 | 29.19 |
50,199 | 其他工资福利支出 | 12.00 |
502 | 机关商品和服务支出 | 634.50 |
50,201 | 办公经费 | 10.71 |
50,202 | 会议费 | |
50,203 | 培训费 | |
50,204 | 专用材料购置费 | |
50,205 | 委托业务费 | 360.00 |
50,206 | 公务接待费 | 53.21 |
50,207 | 因公出国(境)费用 | |
50,208 | 公务用车运行维护费 | 18.70 |
50,209 | 维修(护)费 | |
50,299 | 其他商品和服务支出 | 191.88 |
503 | 机关资本性支出(一) | |
50,301 | 房屋建筑物购建 | |
50,302 | 基础设施建设 | |
50,303 | 公务用车购置 | |
50,305 | 土地拆迁补偿和安置支出 | |
50,306 | 设备购置 | |
50,307 | 大型修缮 | |
50,399 | 其他资本性支出 | |
504 | 机关资本性支出(二) | |
50,401 | 房屋建筑物购建 | |
50,402 | 基础设施建设 | |
50,403 | 公务用车购置 | |
50,404 | 设备购置 | |
50,405 | 大型修缮 | |
50,499 | 其他资本性支出 | |
505 | 对事业单位经常性补助 | 2,041.77 |
50,501 | 工资福利支出 | 1,043.77 |
50,502 | 商品和服务支出 | 998.00 |
50,599 | 其他对事业单位补助 | |
506 | 对事业单位资本性补助 | |
50,601 | 机关资本性支出(一) | |
50,602 | 机关资本性支出(二) | |
507 | 对企业补助 | |
50,701 | 费用贴息 | |
50,702 | 利息补贴 | |
50,799 | 其他对企业补助 | |
508 | 对企业资本性支出 | |
50,801 | 对企业资本性支出(一) | |
50,802 | 对企业资本性支出(二) | |
509 | 对个人和家庭的补助支出 | 75.73 |
50,901 | 社会福利和救助 | |
50,902 | 助学金 | |
50,903 | 个人农业生产补贴 | |
50,905 | 离退休费 | 62.70 |
50,999 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 13.03 |
510 | 对社会保障基金补助 | |
51,002 | 对社会保障基金补助 | |
51,003 | 补充全国社会保障基金 | |
511 | 债务利息及费用支出 | |
51,101 | 国内债务付息 | |
51,102 | 国外债务利息 | |
51,103 | 国内债务发行费用 | |
51,104 | 国外债务发行费用 | |
512 | 债务还本支出 | |
51,201 | 国内债务还本 | |
51,202 | 国外债务还本 | |
513 | 转移性支出 | |
51,301 | 上下级政府间转移性支出 | |
51,302 | 援助其他地区支出 | |
51,303 | 债务转贷 | |
51,304 | 调出资金 | |
514 | 预备费及预留 | |
51,401 | 预备费 | |
51,402 | 预留 | |
599 | 其他支出 | |
59,906 | 赠与 | |
59,907 | 国家赔偿费用支出 | |
59,908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
59,999 | 其他支出 |
2018年部门预算经济科目 | ||
编制单位:沙市镇 | 单位:万元(保留两位小数) | |
部门经济科目 | 部门经济科目名称 | 总计 |
合 计 | 3,286.46 | |
301 | 工资福利支出 | 1,578.23 |
30,101 | 基本工资 | 360.02 |
30,102 | 津贴补贴 | 167.87 |
30,103 | 奖金 | 451.04 |
30,106 | 伙食补助费 | |
30,107 | 绩效工资 | 220.51 |
30,108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 151.69 |
30,109 | 职业年金缴费 | 30.75 |
30,110 | 职工基本医疗保险缴费 | 60.68 |
30,111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.27 |
30,112 | 其他社会保障缴费 | 10.70 |
30,113 | 住房公积金 | 84.01 |
30,114 | 医疗费 | |
30,199 | 其他工资福利支出 | 35.70 |
302 | 商品和服务支出 | 1,632.50 |
30,201 | 办公费 | |
30,202 | 印刷费 | |
30,203 | 咨询费 | |
30,204 | 手续费 | |
30,205 | 水费 | |
30,206 | 电费 | |
30,207 | 邮电费 | |
30,208 | 取暖费 | |
30,209 | 物业管理费 | |
30,211 | 差旅费 | |
30,212 | 因公出国(境)费用 | |
30,213 | 维修(护)费 | |
30,214 | 租赁费 | |
30,215 | 会议费 | |
30,216 | 培训费 | |
30,217 | 公务接待费 | 82.01 |
30,218 | 专用材料费 | |
30,224 | 被装购置费 | |
30,225 | 专用燃料费 | |
30,226 | 劳务费 | 640.00 |
30,227 | 委托业务费 | |
30,228 | 工会经费 | 17.50 |
30,229 | 福利费 | 5.66 |
30,231 | 公务用车运行维护费 | 18.70 |
30,239 | 其他交通费用 | |
30,240 | 税金及附加费用 | |
30,299 | 其他商品和服务支出 | 868.63 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 75.73 |
30,301 | 离休费 | |
30,302 | 退休费 | 62.40 |
30,303 | 退职(役)费 | 0.30 |
30,304 | 抚恤金 | |
30,305 | 生活补助 | |
30,306 | 救济费 | |
30,307 | 医疗费 | |
30,308 | 助学金 | |
30,309 | 奖励金 | |
30,310 | 生产补贴 | |
30,399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 13.03 |
307 | 债务利息及费用支出 | |
30,701 | 国内债务利息 | |
30,702 | 国外债务利息 | |
30,703 | 国内债务发行费用 | |
30,704 | 国外债务发行费用 | |
309 | 资本性支出(基本建设) | |
30,901 | 房屋建筑物购建 | |
30,902 | 办公设备购置 | |
30,903 | 专用设备购置 | |
30,905 | 基础设施建设 | |
30,906 | 大型修缮 | |
30,907 | 信息网络及软件购置更新 | |
30,908 | 物资储备 | |
30,913 | 公务用车购置 | |
30,919 | 其他交通工具购置 | |
30,921 | 文物和陈列品购置 | |
30,922 | 无形资产购置 | |
30,999 | 其他基本建设支出 | |
310 | 资本性支出 | |
31,001 | 房屋建筑物购建 | |
31,002 | 办公设备购置 | |
31,003 | 专用设备购置 | |
31,005 | 基础设施建设 | |
31,006 | 大型修缮 | |
31,007 | 信息网络及软件购置更新 | |
31,008 | 物资储备 | |
31,009 | 土地补偿 | |
31,010 | 安置补助 | |
31,011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
31,012 | 拆迁补偿 | |
31,013 | 公务用车购置 | |
31,019 | 其他交通工具购置 | |
31,021 | 文物和陈列品购置 | |
31,022 | 无形资产购置 | |
31,099 | 其他基本建设支出 | |
311 | 对企业补助(基本建设) | |
31,101 | 资本金注入 | |
31,199 | 其他对企业补助 | |
312 | 对企业补助 | |
31,201 | 资本金注入 | |
31,203 | 政府投资基金股权投资 | |
31,204 | 费用补贴 | |
31,205 | 利息补贴 | |
31,299 | 其他对企业补贴 | |
313 | 对社会保障基金补助 | |
31,302 | 对社会保险基金补助 | |
31,303 | 补充全国社会保障基金 | |
399 | 其他支出 | |
39,906 | 赠与 | |
39,907 | 国家补偿费用支出 | |
39,908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
39,999 | 其他支出 |
2018年财政拨款收支总表 | |||||||
编制单位:沙市镇 | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 本年预算 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | ||
一、一般公共预算拨款 | 2,677.24 | 一、一般公共服务 | 201 | 871.63 | 871.63 | ||
财政补助收入 | 01 | 1,149.24 | 二、国防 | 203 | |||
纳入一般公共预算管理的非税收入 | 02 | 1,528.00 | 三、公共安全 | 204 | 112.83 | 112.83 | |
行政事业性收费收入 | 090101 | 45.00 | 四、教育 | 205 | |||
罚没收入 | 090102 | 五、科学技术支出 | 206 | ||||
专项收入 | 090103 | 六、文化体育与传媒支出 | 207 | ||||
国有资本经营收入 | 090104 | 七、社会保障和就业支出 | 208 | 205.95 | 205.95 | ||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 090105 | 八、社会保险基金支出 | 209 | ||||
其他收入 | 090106 | 1,483.00 | 九、医疗卫生支出 | 210 | 205.02 | 205.02 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 04 | 十、节能环保支出 | 211 | 300.00 | 300.00 | ||
上级转移支付收入 | 05 | 十一、城乡社区支出 | 212 | 489.64 | 454.64 | 35.00 | |
上年结转 | 07 | 十二、农林水支出 | 213 | 1,001.32 | 1,001.32 | ||
二、政府性基金预算收入 | 03 | 35.00 | 十三、交通运输 | 214 | |||
三、体制分成 | 574.22 | 十四、资源勘探信息等支出 | 215 | 100.08 | 100.08 | ||
十五、商业服务业等支出 | 216 | ||||||
十六、金融支出 | 217 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | 219 | ||||||
十八、国土资源气象等支出 | 220 | ||||||
十九、住房保障支出 | 221 | ||||||
二十、粮油物资储备支出 | 222 | ||||||
二一、预备费 | 227 | ||||||
二二、其他支出 | 229 | ||||||
二三、转移性支出 | 230 | ||||||
二四、债务还本支出 | 231 | ||||||
二五、债务付息支出 | 232 | ||||||
二六、债务发行费用支出 | 233 | ||||||
本年收入合计 | 3,286.46 | 本年支出合计 | 3,286.46 | 3,251.46 | 35.00 |
一般公共预算支出情况表 | ||||||||||
编制单位:沙市镇机关 | 单位:万元 | |||||||||
功能科目 | 科目名称 | 编制序列 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||||||
*** | ** | ** | **** | |||||||
总计 | 3,286.46 | 1,891.96 | 1,394.50 | |||||||
73501 | 沙市镇机关 | 201 | 201 | 一般公共服务 | 501.63 | 501.63 | ||||
73501 | 沙市镇机关 | 20103 | 201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 501.63 | 501.63 | |||
73501 | 沙市镇机关 | 2010301 | 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 9 | 501.63 | 501.63 | |
73501 | 沙市镇机关 | 208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 75.73 | 75.73 | ||||
73501 | 沙市镇机关 | 20805 | 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 75.73 | 75.73 | |||
73501 | 沙市镇机关 | 2080501 | 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 9 | 75.73 | 75.73 | |
73502 | 沙市镇司法所 | 204 | 204 | 公共安全 | 49.76 | 49.76 | ||||
73502 | 沙市镇司法所 | 20406 | 204 | 06 | 司法 | 49.76 | 49.76 | |||
73502 | 沙市镇司法所 | 2040601 | 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 9 | 49.76 | 49.76 | |
73503 | 沙市镇财政所 | 201 | 201 | 一般公共服务 | 370.00 | 370.00 | ||||
73503 | 沙市镇财政所 | 20103 | 201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 360.00 | 360.00 | |||
73503 | 沙市镇财政所 | 2010302 | 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 9 | 360.00 | 360.00 | |
73503 | 沙市镇财政所 | 20106 | 201 | 06 | 财政事务 | 10.00 | 10.00 | |||
73503 | 沙市镇财政所 | 2010601 | 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 9 | 10.00 | 10.00 | |
73503 | 沙市镇财政所 | 204 | 204 | 公共安全 | 63.07 | 63.07 | ||||
73503 | 沙市镇财政所 | 20406 | 204 | 06 | 司法 | 63.07 | 63.07 | |||
73503 | 沙市镇财政所 | 2040601 | 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 9 | 63.07 | 63.07 | |
73503 | 沙市镇财政所 | 211 | 211 | 节能环保支出 | 300.00 | 300.00 | ||||
73503 | 沙市镇财政所 | 21104 | 211 | 04 | 自然生态保护 | 300.00 | 300.00 | |||
73503 | 沙市镇财政所 | 2110402 | 211 | 04 | 02 | 农村环境保护 | 9 | 300.00 | 300.00 | |
73503 | 沙市镇财政所 | 212 | 212 | 城乡社区支出 | 300.00 | 300.00 | ||||
73503 | 沙市镇财政所 | 21203 | 212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 300.00 | 300.00 | |||
73503 | 沙市镇财政所 | 2120399 | 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 9 | 300.00 | 300.00 | |
73503 | 沙市镇财政所 | 213 | 213 | 农林水支出 | 424.50 | 424.50 | ||||
73503 | 沙市镇财政所 | 21301 | 213 | 01 | 农业 | 200.00 | 200.00 | |||
73503 | 沙市镇财政所 | 2130104 | 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 9 | 200.00 | 200.00 | |
73503 | 沙市镇财政所 | 21307 | 213 | 07 | 农村综合改革 | 224.50 | 224.50 | |||
73503 | 沙市镇财政所 | 2130705 | 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 9 | 224.50 | 224.50 | |
73504 | 沙市镇农业综合服务站 | 213 | 213 | 农林水支出 | 425.43 | 425.43 | ||||
73504 | 沙市镇农业综合服务站 | 21301 | 213 | 01 | 农业 | 425.43 | 425.43 | |||
73504 | 沙市镇农业综合服务站 | 2130104 | 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 9 | 425.43 | 425.43 | |
73505 | 沙市镇计划生育服务所 | 210 | 210 | 医疗卫生支出 | 205.02 | 205.02 | ||||
73505 | 沙市镇计划生育服务所 | 21007 | 210 | 07 | 计划生育事务 | 205.02 | 205.02 | |||
73505 | 沙市镇计划生育服务所 | 2100799 | 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 9 | 205.02 | 205.02 | |
73506 | 沙市镇规划建设环保站 | 212 | 212 | 城乡社区支出 | 189.64 | 189.64 | ||||
73506 | 沙市镇规划建设环保站 | 21201 | 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 189.64 | 189.64 | |||
73506 | 沙市镇规划建设环保站 | 2120101 | 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 9 | 189.64 | 189.64 | |
73507 | 沙市镇安监企业服务站 | 215 | 215 | 资源勘探信息等支出 | 100.08 | 100.08 | ||||
73507 | 沙市镇安监企业服务站 | 21506 | 215 | 06 | 安全生产监管 | 100.08 | 100.08 | |||
73507 | 沙市镇安监企业服务站 | 2150601 | 215 | 06 | 01 | 行政运行 | 9 | 100.08 | 100.08 | |
73508 | 沙市镇林业管理服务站 | 213 | 213 | 农林水支出 | 151.38 | 151.38 | ||||
73508 | 沙市镇林业管理服务站 | 21302 | 213 | 02 | 林业 | 151.38 | 151.38 | |||
73508 | 沙市镇林业管理服务站 | 2130204 | 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 9 | 151.38 | 151.38 | |
73509 | 沙市镇公共服务中心 | 208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 130.22 | 130.22 | ||||
73509 | 沙市镇公共服务中心 | 20801 | 208 | 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 130.22 | 130.22 | |||
73509 | 沙市镇公共服务中心 | 2080109 | 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 9 | 130.22 | 130.22 | |
2018年一般公共预算基本支出 | |||
编制单位:沙市镇 | 单位:元 | ||
经济科目名称 | 2018年预算 | ||
总计 | 18,919,571.61 | ||
工资福利支出 | 50501 | 501 | 15,782,319.61 |
基本工资 | 5050130101 | 5010130101 | 3,600,192.00 |
津贴补贴 | 5050130102 | 5010130102 | 1,678,692.00 |
奖金 | 5050130103 | 5010130103 | 4,510,415.00 |
伙食补助费 | 5050130106 | 5019930106 | |
绩效工资 | 5050130107 | 2,205,096.00 | |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 5050130108 | 5010230108 | 1,516,879.00 |
职业年金缴费 | 5050130109 | 5010230109 | 307,477.02 |
职工基本医疗保险缴费 | 5050130110 | 5010230110 | 606,751.60 |
公务员医疗补助缴费 | 5050130111 | 5010230111 | 52,700.96 |
其他社会保障缴费 | 5050130112 | 5010230112 | 106,998.43 |
住房公积金 | 5050130113 | 5010330113 | 840,117.60 |
医疗费 | 5050130114 | 5019930114 | |
其他工资福利支出 | 5050130199 | 5019930199 | 357,000.00 |
商品和服务支出 | 50502 | 502 | 2,380,000.00 |
办公费 | 5050230201 | 5020130201 | |
印刷费 | 5050230202 | 5020130202 | |
咨询费 | 5050230203 | 5020530203 | |
手续费 | 5050230204 | 5020130204 | |
水费 | 5050230205 | 5020130205 | |
电费 | 5050230206 | 5020130206 | |
邮电费 | 5050230207 | 5020130207 | |
取暖费 | 5050230208 | 5020130208 | |
物业管理费 | 5050230209 | 5020130209 | |
差旅费 | 5050230211 | 5020130211 | |
因公出国(境)费用 | 5050230212 | 5020730212 | |
维修(护)费 | 5050230213 | 5020930213 | |
租赁费 | 5050230214 | 5020130214 | |
会议费 | 5050230215 | 5020230215 | |
培训费 | 5050230216 | 5020330216 | |
公务接待费 | 5050230217 | 5020630217 | 410,100.00 |
专用材料费 | 5050230218 | 5020430218 | |
被装购置费 | 5050230224 | 5020430224 | |
专用燃料费 | 5050230225 | 5020430225 | |
劳务费 | 5050230226 | 5020530226 | |
委托业务费 | 5050230227 | 5020530227 | |
工会经费 | 5050230228 | 5020130228 | 175,044.00 |
福利费 | 5050230229 | 5020130229 | 56,587.06 |
公务用车运行维护费 | 5050230231 | 5020830231 | 187,000.00 |
其他交通费 | 5050230239 | 5020130239 | |
税金及附加费用 | 5050230240 | 5020130240 | |
其他商品和服务支出 | 5050230299 | 5029930299 | 1,551,268.94 |
对个人和家庭的补助支出 | 509 | 757,252.00 | |
离休费 | 5090530301 | ||
退休费 | 5090530302 | 623,992.00 | |
退职(役)费 | 5090530303 | 3,000.00 | |
抚恤金 | 5090130304 | ||
生活补助 | 5090130305 | ||
救济费 | 5090130306 | ||
医疗费补助 | 5090130307 | ||
助学金 | 5090230308 | ||
奖励金 | 5090130309 | ||
个人农业生产补贴 | 5090330310 | ||
其他对个人和家庭的补助支出 | 5099930399 | 130,260.00 |
2018年政府性基金预算支出表 | ||||||||||
编制单位:沙市镇机关 | 单位:万元 | |||||||||
单位代码 | 单位名称 | 功能科目代码 | 科目编码 | 科目名称 | 编制序列 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
** | ** | ** | ||||||||
总计 | 35.00 | 35.00 | ||||||||
73503 | 沙市镇财政所 | 212 | 212 | 城乡社区支出 | 35.00 | 35.00 | ||||
73503 | 沙市镇财政所 | 21203 | 212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 35.00 | 35.00 | |||
73503 | 沙市镇财政所 | 2120399 | 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 9 | 35.00 | 35.00 |
2018年“三公经费”统计表 | ||||||||
编制单位:沙市镇机关 | 单位:万元(保留两位小数) | |||||||
单位代码 | 单位名称 | 功能科目代码 | 三公经费 | |||||
合 计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 因公出国费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
总计 | 100.71 | 82.01 | 18.70 | 18.70 | ||||
73,501 | 沙市镇机关 | 2010301 | 54.56 | 35.86 | 18.70 | 18.70 | ||
73,501 | 沙市镇机关 | 2080501 | ||||||
73,502 | 沙市镇司法所 | 2040601 | 0.70 | 0.70 | ||||
73,503 | 沙市镇财政所 | 2010302 | 15.00 | 15.00 | ||||
73,503 | 沙市镇财政所 | 2010601 | ||||||
73,503 | 沙市镇财政所 | 2040601 | 1.65 | 1.65 | ||||
73,503 | 沙市镇财政所 | 2110402 | ||||||
73,503 | 沙市镇财政所 | 2120399 | ||||||
73,503 | 沙市镇财政所 | 2130104 | 26.00 | 26.00 | ||||
73,503 | 沙市镇财政所 | 2130705 | ||||||
73,504 | 沙市镇农业综合服务站 | 2130104 | ||||||
73,505 | 沙市镇计划生育服务所 | 2100799 | ||||||
73,506 | 沙市镇规划建设环保站 | 2120101 | 1.50 | 1.50 | ||||
73,507 | 沙市镇安监企业服务站 | 2150601 | ||||||
73,508 | 沙市镇林业管理服务站 | 2130204 | ||||||
73,509 | 沙市镇公共服务中心 | 2080109 | 1.30 | 1.30 |
整体支出绩效目标表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
单位名称 | 年度预算申请 | 部门职能 职责描述 |
整体绩 效目标 |
单位整体支出年度绩效目标 | ||||||||
资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | 产出指标 | 效益指标 | ||||||||
一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户的非税收入拨款 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
沙市镇 | 3,286.46 | 3,251.46 | 35.00 | 1,891.96 | 1,394.50 | 加强乡镇政府公共服务职能,宣传和贯彻机关法律、法规、政策;发展农村经济,增加农民收入,保障农民基本经济权益,教育、卫生、环境卫生、环境保护、生态建设、安全生产、食品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年保护、消防安全、农村危房改造、国防动员等其他公共服务。 | 发展农村经济,壮大乡镇企业,乡镇财政税收预计完成4030万元,增加农民收入,维护社会稳定,化解矛盾纠纷,建设生态、环保、宜居的美丽乡村,使全镇人民的满意度达95%以上。 | 3286.46 | 发展农村经济,壮大乡镇企业,乡镇财政税收预计完成4030万元,增加农民收入,维护社会稳定,化解矛盾纠纷,建设生态、环保、宜居的美丽乡村,使全镇人民的满意度达95%以上。 |
2018年预算项目绩效目标表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
单位名称 | 项目名称 | 资金安排(万元) | 项目实施产出成果目标 | 项目绩效目标 | ||||
定量或定性目标(成果目标) | 定量或定性目标(绩效目标) | |||||||
目标类型 | 目标(指标)内容 | 目标(指标)值 | 效益类型 | 目标(指标)内容 | 目标(指标)值 | |||
沙市镇 | 综治工作专项经费 | 120 | 专项工作类 | 维护社会稳定 | 全年巡防500次以上 | 社会效益 | 息访息拆 | 100% |
沙市镇 | 农业工作专项经费 | 200 | 专项工作类 | 发展烤烟、农业生产 | 发展烤烟面积1万亩 | 经济效益 | 提高农民收入 | 5% |
沙市镇 | 经济发展专项经费 | 200 | 专项工作类 | 工业小区二期建设开发和维护 | 达到开发效果 | 社会效益 | 促进工业小区开发 | 50% |
沙市镇 | 城建开发专项经费 | 300 | 专项工作类 | 集镇提质、滨河路改造 | 合理建设集镇 | 社会效益 | 助推集镇提质与开发 | 构建和谐社会 |
沙市镇 | 环境卫生整治专项经费 | 300 | 专项工作类 | 集镇内全年保洁、日常清运垃圾 | 符合市环境卫生检查标准 | 社会效益 | 提升农村人居环境水平 | 提高人民幸福指数 |
沙市镇 | 村级运行补助 | 224.5 | 对乡镇和村级补助类 | 保障全镇15个村正常运转、社会稳定、完成各项任务 | 符合上级各项目标考核要求 | 社会效益 | 解决村级运行中存在的问题 | 达到上级各项目标考核要求 |
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