浏阳市人民政府

 浏阳市文家市镇人民政府2023年部门预算说明 

目  录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

一、2023年部门收支总体情况表 

二、2023年部门收入总体情况表 

三、2023年部门支出总体情况表 

四、2023年财政拨款收支总体情况表 

五、2023年一般公共预算支出情况表 

六、2023年一般公共预算基本支出情况表 

七、2023年政府性基金预算支出情况表 

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，强化党建引领基层治理，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强农村基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风。 

2、统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制订并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。 

3、维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在市直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控等工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。 

4、组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，推进审批服务便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善镇村便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升人民群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。 

5、完成市委、市人民政府交办的其他任务。 

（二）机构设置 

党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、农业农村工作办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室、纪检办公室、财政所，综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、政务服务中心、重点项目建设服务中心、退役军人服务站。 

二、部门预算单位构成 

文家市镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有文家市镇人民政府本级（包含党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、农业农村工作办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室、纪检办公室、财政所，综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、政务服务中心、重点项目建设服务中心、退役军人服务站）。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等单位资金。2023年本单位收入预算3,320.23万元，其中：一般公共预算拨款3,291.97万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款28.26万元。收入较去年增加483.84万元，主要是财政补助收入和体制分成增加。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算3,320.23万元，其中，一般公共服务支出2,431.65万元，公共安全支出37.72万元，社会保障和就业支出499.65万元，节能环保支出66.2万元，城乡社区支出28.26万元，农林水支出216.74万元，灾害防治及应急管理支出40万元（因明细数据来源于公开表1：2023年部门收支总体情况表，需保留两位小数和四舍五入计数保留法，此处明细合计数据相差0.01）。支出较去年增加483.84万元，主要是人员经费的增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算3,291.97万元，其中一般公共服务支出2,431.65万元，占73.87%；公共安全支出37.72万元，占1.15%；社会保障和就业支出499.65万元，占15.18%；节能环保支出66.2万元，占2.01%；农林水支出216.74万元，占6.58%；灾害防治及应急管理支出40万元，占1.21%（因明细数据来源于公开表5：2023年一般公共预算支出情况表，需保留两位小数和四舍五入计数保留法，此处明细合计数据相差0.01）。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数2,645.03万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费2,409.03万元，公用经费236万元，支出较去年增加608.98万元，主要是工资福利政策提标，人员经费增加。 

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算646.94万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出161.2万元，主要用于党建工作、综治维稳工作、安全生产工作、文明宣传等方面等方面；专项业务及机关事务管理支出2.2万元，主要用于政府工作经费等方面；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出160.6万元，主要用于确保政府机关全年各项工作正常运转等方面；农村环境保护支出46.4万元，主要用于集镇垃圾清运等方面；其他节能环保支出19.8万元，主要用于垃圾分类等方面；农村社会事业支出206.74万元，主要用于乡村振兴、农业生产等方面；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出10万元，主要用于产业发展等方面；其他应急管理支出40万元，主要用于应急管理等方面。支出较去年减少141.76万元，主要是政府性工作经费、村级工作性经费项目支出减少。 

五、政府性基金预算

2023年本单位政府性基金预算收入28.26万元，收入较去年增加16.62万元，主要是城乡社区支出增加。2023年本单位政府性基金预算收入安排的支出28.26万元，其中，城乡社区支出28.26万元，占100%。具体安排情况如下：其他城市基础设施配套费安排的支出项目28.26万元。

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2023年本单位机关运行经费236万元，比上年预算增加10万元，上升4.42%，主要是人员的增加导致机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算 

2023年本单位“三公”经费预算数为54万元，其中，公务接待费54万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少9万元，主要是我镇进一步规范支出，严格控制公务接待费，无公务用车相关费用支出。 

（三）一般性支出情况 

2023年本单位会议费预算6万元，拟召开3次会议，人数700人，内容为经济工作会议、七一表彰会议和人大会议；培训费预算8万元，拟开展3次培训，人数500人，内容为安全生产监管培训、党员冬春训、乡村振兴培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况 

2023年本单位政府采购预算总额34.8万元，其中，货物类采购预算15万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算19.8万元。 

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况 

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明 

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为3,320.23万元，其中基本支出2,645.03万元，项目支出675.2万元，具体绩效目标详见附表。 

七、名词解释 

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

第二部分 2023年部门预算表 

一、2023年部门收支总体情况表 

二、2023年部门收入总体情况表 

三、2023年部门支出总体情况表 

四、2023年财政拨款收支总体情况表 

五、2023年一般公共预算支出情况表 

六、2023年一般公共预算基本支出情况表 

七、2023年政府性基金预算支出情况表 

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

九、2023年预算项目绩效目标表 

十、2023年整体支出绩效目标表