浏阳市人民政府

　　一、部门基本情况

　　1、职能职责

　　（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业机构调整方案，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展；（2）负责文家市镇基础设施建设包括道路建设、水利建设、公共设施建设，搞好生态环境保护；（3）负责文家市镇的社会公益事业的发展，维护社会稳定。（4）按计划组织本级一班公共预算收入和地方一般公共预算收入，不断培植财源，管理好财政资金，保证政府正常运转；（5）完成上级政府交办的其他事项。

　　2、机构设置

　　政府下设站办所12个，包括党政综合办、党建办（督查室）、财政所（招商项目办）、经济发展办、安监站、社会管理综合治理办公室（打非办）、卫计办、农业综合服务站（扶贫办、河长办、美丽乡村办）、林业站、公共服务中心（含民政办、社发办）、城建开发办（征地拆迁办）、综合执法大队（拆违控违大队）。

　　二、部门预算单位构成

　　2018年部门预算内设机构9个，包括9个部门：文家市镇机关、文家市镇财政所、文家市镇司法所、文家市镇农业综合服务站、文家市镇计划生育服务所、文家市镇林业管理服务站、文家市镇规划建设环保站、文家市镇安监企业服务站、文家市镇公共服务中心。财政供养人数185人，其中在职110人，全额退休人员57人，单位负担遗属人员18人。在职人员全额拨款43人，差额拨款57人。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算。2018年年初预算数2785.06万元，其财政补助收入1074.68万元，纳入预算管理的非税收入1210.38  万元，体制分成收入500万元，无基金预算拨款。

　　（二）支出预算。2018年年初预算2785.06万元，其中基本支出安排1699.76万元，项目支出安排1085.3万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2018年一般公共预算拨款收入2785.06万元（其中纳入一般公共预算管理的非税收入1210.38万元具有不确定性），具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为1699.76万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为1085.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项工作类项目支出137.3万元，主要用于各类会议、公共类宣传等方面；基本建设支出类项目支出600万元，主要用于公共基础设施建设等方面；经济社会事业发展类项目支出48万元，主要用于公租房小区配套基础设施建设；对乡镇和村级补助类项目支出300万元，主要用于对村社区补助。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2018年镇本级等9个内设站所的机关运行经费一般公共预算拨款37.8万元，相比2017年预算减少2.4万元。

　　2、三公经费预算

　　2018年“三公”经费预算数为110万元，其中公务接待费用为100万元，公车运行经费为10万元，相比上年预算减少13.2万元。

　　3、政府采购情况

　　2018年机关政府采购预算总额为18万元，其中公车运行经费采购10万元，包括加油和维修，政府采购货物为8万元。

　　4、预算绩效管理情况

　　按照预算绩效管理工作的总体要求，2018年整体支出1085.3万元，编报绩效目标的项目6个，设计涉及项目支出1085.3万元，其中：1、公共基本建设项目648万元；2、专项工作类经费137.3万元；3、对村社区补助类经费300万元；全部实行项目支出绩效目标管理。

　　5、国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆1辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2018年采购车辆0台，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

　　六、名词解释

　　1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　附件:

　　1.部门收支总体情况表

　　2.部门收入总体情况表

　　3.部门支出总体情况表

　　4.部门支出总表（按部门预算经济分类）

　　5.部门支出总表（按政府预算经济分类）

　　6.财政拨款收支总体情况表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.一般公共预算基本支出情况表

　　9.政府性基金预算支出情况表

　　10.一般公共预算“三公”经费预算表

　　11.整体支出绩效目标表

    12.2018年预算项目绩效目标表

　　2018年4月10日