繁體2022年度浏阳市文家市镇人民政府部门决算
2022年度浏阳市文家市镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 浏阳市文家市镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 浏阳市文家市镇人民政府概况
一、部门职责
（一）党政综合办公室（政务服务中心、宣传办公室）为党政机构，主要负责机关党政服务工作；负责宣传思想、意识形态、文明创建工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；负责统筹协调行政审批服务；负责“12345”热线、政务公开、政务服务工作。
（二）基层党建办公室（微网格管理中心）为党政机构，主要负责基层党的建设、统一战线工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责组织、机构编制、人事、老干、关协、文明创建、机关干部队伍建设、绩效考核等工作。
（三）经济发展办公室（文化旅游服务中心）为党政机构，主要负责经济发展规划的制定和落实一、二、三产业的指导、管理；负责招商引资、公共资产和集体资产管理、科技科普、统计等工作；负责红色文旅特色小镇工作，文化旅游项目建设、服务、推广等相关工作。
（四）农业农村办公室（乡村振兴办公室、动植物疫病预防控制中心）为党政机构，主要负责贯彻执行乡村振兴等方针、政策；负责监督管理减轻农民负担；负责农村集体土地流转；指导农民专业合作社；负责农业、农机技术推广、农作物病虫害监测防治；负责辖区水利建设规划并组织实施；负责动物防疫及检疫、移民安置、河长制、烤烟生产指导等工作。
（五）自然资源和生态环境办公室主要负责市、县有关规划的落实；负责职责范围内的自然资源、规划、生态环境保护等工作；负责自然资源节能保护与开发利用，创建“两型”社会。
（六）公共安全和应急管理办公室为党政机构，主要负责应急管理、安全生产、各种自然灾害和群体性事件应对预案的制定和执行等工作。
（七）社会治安综合治理中心为公益一类事业单位，主要负责社会治安综合治理、信访维稳、治安联防、市场监管工作和群众工作等事务性、服务性工作；负责协调政法综治、群防群治等工作；负责突发事件处置、消防、禁毒、校车安全、校园周边环境整治、打击非法生产、社区矫正、法制宣传、反电诈、打击传销等相关事务性、服务性工作。
（八）重点项目建设服务中心主要负责重点项目招商引资；协调有关方面做好重点项目实施后的配套服务和政策落实工作；参与重点项目融资合作等工作。为村镇规划建设提供管理和服务，宣传和贯彻相关法律、法规、政策；负责村镇规划建设和环境卫生、村镇秩序管理与服务；加强基础设施建设与维护、生态环境建设与保护。
（九）综合行政执法大队，根据相关法律法规及政策性文件统一授权，以文家市镇人民政府名义相对集中行使行政处罚权，主要负责辖区内卫生健康、文化旅游广电体育、人力资源和社会保障、城镇管理、应急管理、交通管理、市场秩序、食药监管、农业等方面的行政处罚及相关行政强制和监督检查权，并接受有关上级主管部门的业务指导和监督。
（十）社会事务综合服务中心为公益一类事业单位，主要负责辖区内劳动就业、劳动争议、卫生健康、老龄、残疾人、城乡居民基本养老、社会保障、医疗保障、工伤失业保障、最低生活保障等相关服务性工作；承担文化宣传、广播影视、文艺演出、群众体育等公益服务职责。
（十一）纪检办公室主要负责纪检监察相关事项。
（十二）财政所主要负责一般预算资金的收支、部门综合预算、非税收入、国有资产和财政专项资金的管理；负责镇和村级财务核算、管理；负责财政票据、涉农补贴资金发放的管理和财政监管、税收协管等工作；负责镇事业单位、村级（社区）财政资金的内部审计和“三资”代管等职责。
（十三）司法所负责辖区内司法相关服务性工作。
（十四）退役军人服务站负责辖区内退役军人事务相关服务性工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
浏阳市文家市镇人民政府内设部门14个包括：党政综合办公室（政务服务中心、宣传办公室）、基层党建办公室（微网格管理中心）、经济发展办公室（文化旅游服务中心）、农业农村办公室（乡村振兴办公室、动植物疫病预防控制中心）、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室、社会治安综合治理中心、重点项目建设服务中心、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、纪检办公室、财政所、司法所、退役军人服务站。本部门共有编制人数119人，实有人数116人。
（二）决算单位构成
浏阳市文家市镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市文家市镇人民政府本级。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：浏阳市文家市镇人民政府 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
10,226.74 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,833.79 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
111.22 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
7.02 | |
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
67.54 | |
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
110.99 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
623.01 | |
|
八、其他收入 |
8 |
2,626.60 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,047.27 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
33.54 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
262.90 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
1,093.47 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
6,824.52 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
282.93 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
8.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
106.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
49.85 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
230.85 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
21.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
286.93 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
74.95 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
12,964.56 |
本年支出合计 |
58 |
12,964.56 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
12,964.56 |
总计 |
62 |
12,964.56 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
公开02表 |
|||||||||||
|
部门：浏阳市文家市镇人民政府 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
12,964.56 |
10,337.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,626.60 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,833.79 |
1,825.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.45 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
3.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
|||
|
2010108 |
代表工作 |
3.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
|||
|
20102 |
政协事务 |
19.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
|||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
17.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
|||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,653.01 |
1,653.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
851.66 |
851.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
241.19 |
241.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010350 |
事业运行 |
442.50 |
442.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
117.66 |
117.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20104 |
发展与改革事务 |
47.90 |
47.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
47.90 |
47.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
37.23 |
35.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.85 |
|||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
1.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.85 |
|||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
35.38 |
35.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011308 |
招商引资 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20126 |
档案事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
39.25 |
35.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.60 |
|||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
37.65 |
35.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
|||
|
2013250 |
事业运行 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.60 |
|||
|
20134 |
统战事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
7.02 |
7.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20402 |
公安 |
7.02 |
7.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
7.02 |
7.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
67.54 |
17.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
55.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
|||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
55.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
6.54 |
6.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
6.54 |
6.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
110.99 |
95.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
|||
|
20604 |
技术研究与开发 |
95.99 |
95.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
95.99 |
95.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
623.01 |
315.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
307.03 |
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
172.56 |
72.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
|||
|
2070108 |
文化活动 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070109 |
群众文化 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
160.06 |
60.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
|||
|
20702 |
文物 |
6.33 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.33 |
|||
|
2070204 |
文物保护 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070206 |
历史名城与古迹 |
2.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.33 |
|||
|
20708 |
广播电视 |
49.82 |
48.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.20 |
|||
|
2070808 |
广播电视事务 |
48.62 |
48.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.20 |
|||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
394.31 |
190.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
203.50 |
|||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.50 |
|||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
|||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
190.81 |
190.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,047.27 |
1,021.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.13 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
320.92 |
320.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080150 |
事业运行 |
317.92 |
317.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
287.34 |
287.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
287.34 |
287.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
26.32 |
25.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.28 |
|||
|
2080702 |
职业培训补贴 |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.28 |
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
25.04 |
25.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
12.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.00 |
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
12.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.00 |
|||
|
20809 |
退役安置 |
7.26 |
7.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
7.26 |
7.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
26.92 |
14.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.49 |
|||
|
2081105 |
残疾人就业 |
17.43 |
14.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
9.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.49 |
|||
|
20820 |
临时救助 |
19.66 |
14.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.37 |
|||
|
2082001 |
临时救助支出 |
19.66 |
14.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.37 |
|||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082201 |
移民补助 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
310.05 |
310.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
32.50 |
32.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082850 |
事业运行 |
253.56 |
253.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
33.54 |
31.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.84 |
|||
|
21004 |
公共卫生 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
5.80 |
5.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
10.46 |
10.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
3.50 |
1.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.84 |
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
3.50 |
1.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.84 |
|||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
3.78 |
3.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
3.78 |
3.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
262.90 |
65.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
197.69 |
|||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21104 |
自然生态保护 |
210.69 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
189.69 |
|||
|
2110402 |
农村环境保护 |
210.69 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
189.69 |
|||
|
21105 |
天然林保护 |
8.22 |
8.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110501 |
森林管护 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110507 |
停伐补助 |
2.22 |
2.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21110 |
能源节约利用 |
11.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
|||
|
2111001 |
能源节约利用 |
11.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,093.47 |
939.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
154.17 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
580.00 |
580.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
180.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
360.17 |
206.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
154.17 |
|||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
196.00 |
196.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
164.17 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
154.17 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
52.00 |
52.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
52.00 |
52.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
12.27 |
12.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
12.27 |
12.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
39.03 |
39.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
39.03 |
39.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
6,824.52 |
5,338.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,485.78 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
1,936.59 |
725.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,210.95 |
|||
|
2130108 |
病虫害控制 |
24.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.17 |
|||
|
2130119 |
防灾救灾 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
35.60 |
35.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130122 |
农业生产发展 |
22.85 |
22.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130126 |
农村社会事业 |
233.46 |
211.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.78 |
|||
|
2130142 |
农村道路建设 |
24.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.50 |
|||
|
2130153 |
农田建设 |
170.06 |
170.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1,402.96 |
262.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,140.50 |
|||
|
21302 |
林业和草原 |
121.84 |
101.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
|||
|
2130205 |
森林资源培育 |
6.88 |
6.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130207 |
森林资源管理 |
10.88 |
10.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
41.99 |
41.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
62.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
|||
|
21303 |
水利 |
531.75 |
321.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
209.83 |
|||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
103.56 |
103.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130305 |
水利工程建设 |
48.63 |
43.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.50 |
|||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
129.05 |
23.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
106.00 |
|||
|
2130314 |
防汛 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130315 |
抗旱 |
11.98 |
11.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
235.90 |
137.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
98.33 |
|||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
522.39 |
482.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.00 |
|||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
76.09 |
76.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
446.30 |
406.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
1,112.66 |
1,107.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
|||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
110.00 |
105.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
231.12 |
231.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
771.54 |
771.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
2,598.68 |
2,598.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
2,598.68 |
2,598.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
282.93 |
125.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
157.22 |
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
240.60 |
83.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
157.22 |
|||
|
2140104 |
公路建设 |
35.38 |
35.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140106 |
公路养护 |
151.75 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
116.75 |
|||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
53.47 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.47 |
|||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
42.33 |
42.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
42.33 |
42.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21502 |
制造业 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150202 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
106.00 |
76.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
100.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
|||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
100.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
|||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
49.85 |
49.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22001 |
自然资源事务 |
49.85 |
49.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200101 |
行政运行 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
34.85 |
34.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
230.85 |
230.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
230.85 |
230.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210103 |
棚户区改造 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
2.74 |
2.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
98.11 |
98.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22201 |
粮油物资事务 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
286.93 |
145.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
141.30 |
|||
|
22401 |
应急管理事务 |
67.26 |
67.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
67.26 |
67.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22404 |
矿山安全 |
141.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
141.30 |
|||
|
2240499 |
其他矿山安全支出 |
141.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
141.30 |
|||
|
22406 |
自然灾害防治 |
73.00 |
73.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
43.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
5.37 |
5.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
5.37 |
5.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
74.95 |
22.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
74.95 |
22.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52.00 |
|||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
53.95 |
21.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.00 |
|||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
21.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||
|
部门：浏阳市文家市镇人民政府 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
12,964.56 |
2,743.31 |
10,221.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,833.79 |
1,320.08 |
513.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010108 |
代表工作 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20102 |
政协事务 |
19.00 |
0.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,653.01 |
1,298.18 |
354.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
851.66 |
851.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
241.19 |
0.00 |
241.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010350 |
事业运行 |
442.50 |
442.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
117.66 |
4.02 |
113.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20104 |
发展与改革事务 |
47.90 |
17.90 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
47.90 |
17.90 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
37.23 |
0.00 |
37.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
1.85 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
35.38 |
0.00 |
35.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011308 |
招商引资 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20126 |
档案事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
39.25 |
1.60 |
37.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
37.65 |
0.00 |
37.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013250 |
事业运行 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20134 |
统战事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
8.40 |
2.40 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
8.40 |
2.40 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
7.02 |
0.00 |
7.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20402 |
公安 |
7.02 |
0.00 |
7.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
7.02 |
0.00 |
7.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
67.54 |
0.00 |
67.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
6.54 |
0.00 |
6.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
6.54 |
0.00 |
6.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
110.99 |
0.00 |
110.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20604 |
技术研究与开发 |
95.99 |
0.00 |
95.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
95.99 |
0.00 |
95.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
623.01 |
108.10 |
514.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
172.56 |
0.00 |
172.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070108 |
文化活动 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070109 |
群众文化 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
160.06 |
0.00 |
160.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20702 |
文物 |
6.33 |
0.00 |
6.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070204 |
文物保护 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070206 |
历史名城与古迹 |
2.33 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20708 |
广播电视 |
49.82 |
48.62 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070808 |
广播电视事务 |
48.62 |
48.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
394.31 |
59.48 |
334.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
190.81 |
59.48 |
131.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,047.27 |
858.81 |
188.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
320.92 |
317.92 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080150 |
事业运行 |
317.92 |
317.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
287.34 |
287.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
287.34 |
287.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
26.32 |
0.00 |
26.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080702 |
职业培训补贴 |
1.28 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
25.04 |
0.00 |
25.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20809 |
退役安置 |
7.26 |
0.00 |
7.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
7.26 |
0.00 |
7.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
26.92 |
0.00 |
26.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081105 |
残疾人就业 |
17.43 |
0.00 |
17.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
9.49 |
0.00 |
9.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20820 |
临时救助 |
19.66 |
0.00 |
19.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082001 |
临时救助支出 |
19.66 |
0.00 |
19.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082201 |
移民补助 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
310.05 |
253.56 |
56.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
32.50 |
0.00 |
32.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082850 |
事业运行 |
253.56 |
253.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
33.54 |
5.07 |
28.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21004 |
公共卫生 |
19.26 |
1.19 |
18.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
5.80 |
0.00 |
5.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
10.46 |
1.19 |
9.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
3.78 |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
3.78 |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
4.00 |
3.88 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
4.00 |
3.88 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
262.90 |
0.00 |
262.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21104 |
自然生态保护 |
210.69 |
0.00 |
210.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110402 |
农村环境保护 |
210.69 |
0.00 |
210.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21105 |
天然林保护 |
8.22 |
0.00 |
8.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110501 |
森林管护 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110507 |
停伐补助 |
2.22 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21110 |
能源节约利用 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2111001 |
能源节约利用 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,093.47 |
401.33 |
692.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
580.00 |
400.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
180.00 |
0.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
360.17 |
1.33 |
358.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
196.00 |
1.33 |
194.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
164.17 |
0.00 |
164.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
52.00 |
0.00 |
52.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
52.00 |
0.00 |
52.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
12.27 |
0.00 |
12.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
12.27 |
0.00 |
12.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
39.03 |
0.00 |
39.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
39.03 |
0.00 |
39.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
6,824.52 |
34.92 |
6,789.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
1,936.59 |
0.00 |
1,936.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130108 |
病虫害控制 |
24.17 |
0.00 |
24.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130119 |
防灾救灾 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
35.60 |
0.00 |
35.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130122 |
农业生产发展 |
22.85 |
0.00 |
22.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130126 |
农村社会事业 |
233.46 |
0.00 |
233.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130142 |
农村道路建设 |
24.50 |
0.00 |
24.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130153 |
农田建设 |
170.06 |
0.00 |
170.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1,402.96 |
0.00 |
1,402.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21302 |
林业和草原 |
121.84 |
0.00 |
121.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130205 |
森林资源培育 |
6.88 |
0.00 |
6.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130207 |
森林资源管理 |
10.88 |
0.00 |
10.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
41.99 |
0.00 |
41.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
62.00 |
0.00 |
62.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21303 |
水利 |
531.75 |
0.00 |
531.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
103.56 |
0.00 |
103.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130305 |
水利工程建设 |
48.63 |
0.00 |
48.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
129.05 |
0.00 |
129.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130314 |
防汛 |
2.64 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130315 |
抗旱 |
11.98 |
0.00 |
11.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
235.90 |
0.00 |
235.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
522.39 |
0.00 |
522.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
76.09 |
0.00 |
76.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
446.30 |
0.00 |
446.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
1,112.66 |
0.00 |
1,112.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
231.12 |
0.00 |
231.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
771.54 |
0.00 |
771.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
2,598.68 |
34.92 |
2,563.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
2,598.68 |
34.92 |
2,563.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
282.93 |
0.00 |
282.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
240.60 |
0.00 |
240.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140104 |
公路建设 |
35.38 |
0.00 |
35.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140106 |
公路养护 |
151.75 |
0.00 |
151.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
53.47 |
0.00 |
53.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
42.33 |
0.00 |
42.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
42.33 |
0.00 |
42.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21502 |
制造业 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150202 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
106.00 |
0.00 |
106.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
49.85 |
15.00 |
34.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22001 |
自然资源事务 |
49.85 |
15.00 |
34.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200101 |
行政运行 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
34.85 |
0.00 |
34.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
230.85 |
0.00 |
230.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
230.85 |
0.00 |
230.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210103 |
棚户区改造 |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
2.74 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
98.11 |
0.00 |
98.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22201 |
粮油物资事务 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
286.93 |
0.00 |
286.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22401 |
应急管理事务 |
67.26 |
0.00 |
67.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
67.26 |
0.00 |
67.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22404 |
矿山安全 |
141.30 |
0.00 |
141.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240499 |
其他矿山安全支出 |
141.30 |
0.00 |
141.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22406 |
自然灾害防治 |
73.00 |
0.00 |
73.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
43.00 |
0.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
5.37 |
0.00 |
5.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
5.37 |
0.00 |
5.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
74.95 |
0.00 |
74.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
74.95 |
0.00 |
74.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
53.95 |
0.00 |
53.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
公开04表 |
|||||||||
|
部门：浏阳市文家市镇人民政府 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
10,226.74 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,825.34 |
1,825.34 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
111.22 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
7.02 |
7.02 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
17.54 |
17.54 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
95.99 |
95.99 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
315.98 |
315.98 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,021.14 |
997.14 |
24.00 |
0.00 |
|||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
31.70 |
31.70 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
65.22 |
65.22 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
939.30 |
875.03 |
64.27 |
0.00 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
5,338.74 |
5,338.74 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
125.71 |
125.71 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
76.00 |
76.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
49.85 |
49.85 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
230.85 |
230.85 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
145.63 |
145.63 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
22.95 |
22.95 |
0.00 |
||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
本年收入合计 |
27 |
10,337.96 |
本年支出合计 |
59 |
10,337.96 |
10,226.74 |
111.22 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
|||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
|||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
|||||||
|
总计 |
32 |
10,337.96 |
总计 |
64 |
10,337.96 |
10,226.74 |
111.22 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
公开05表 |
|||||||
|
部门：浏阳市文家市镇人民政府 |
金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 |
||||
|
合计 |
10,226.74 |
2,741.71 |
7,485.03 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,825.34 |
1,318.48 |
506.86 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||
|
2010108 |
代表工作 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||
|
20102 |
政协事务 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
|||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,653.01 |
1,298.18 |
354.83 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
851.66 |
851.66 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
241.19 |
0.00 |
241.19 |
|||
|
2010350 |
事业运行 |
442.50 |
442.50 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
117.66 |
4.02 |
113.64 |
|||
|
20104 |
发展与改革事务 |
47.90 |
17.90 |
30.00 |
|||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
47.90 |
17.90 |
30.00 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
35.38 |
0.00 |
35.38 |
|||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
35.38 |
0.00 |
35.38 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|||
|
2011308 |
招商引资 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|||
|
20126 |
档案事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
|||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
35.65 |
0.00 |
35.65 |
|||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
35.65 |
0.00 |
35.65 |
|||
|
20134 |
统战事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
8.40 |
2.40 |
6.00 |
|||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
8.40 |
2.40 |
6.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
7.02 |
0.00 |
7.02 |
|||
|
20402 |
公安 |
7.02 |
0.00 |
7.02 |
|||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
7.02 |
0.00 |
7.02 |
|||
|
205 |
教育支出 |
17.54 |
0.00 |
17.54 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
6.54 |
0.00 |
6.54 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
6.54 |
0.00 |
6.54 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
95.99 |
0.00 |
95.99 |
|||
|
20604 |
技术研究与开发 |
95.99 |
0.00 |
95.99 |
|||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
95.99 |
0.00 |
95.99 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
315.98 |
108.10 |
207.88 |
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
72.56 |
0.00 |
72.56 |
|||
|
2070108 |
文化活动 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
|||
|
2070109 |
群众文化 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
60.06 |
0.00 |
60.06 |
|||
|
20702 |
文物 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|||
|
2070204 |
文物保护 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|||
|
20708 |
广播电视 |
48.62 |
48.62 |
0.00 |
|||
|
2070808 |
广播电视事务 |
48.62 |
48.62 |
0.00 |
|||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
190.81 |
59.48 |
131.33 |
|||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
190.81 |
59.48 |
131.33 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
997.14 |
858.81 |
138.32 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
320.92 |
317.92 |
3.00 |
|||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
|
2080150 |
事业运行 |
317.92 |
317.92 |
0.00 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
287.34 |
287.34 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
287.34 |
287.34 |
0.00 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
25.04 |
0.00 |
25.04 |
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
25.04 |
0.00 |
25.04 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|||
|
20809 |
退役安置 |
7.26 |
0.00 |
7.26 |
|||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
7.26 |
0.00 |
7.26 |
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
14.43 |
0.00 |
14.43 |
|||
|
2081105 |
残疾人就业 |
14.43 |
0.00 |
14.43 |
|||
|
20820 |
临时救助 |
14.29 |
0.00 |
14.29 |
|||
|
2082001 |
临时救助支出 |
14.29 |
0.00 |
14.29 |
|||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
310.05 |
253.56 |
56.50 |
|||
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
32.50 |
0.00 |
32.50 |
|||
|
2082850 |
事业运行 |
253.56 |
253.56 |
0.00 |
|||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
31.70 |
5.07 |
26.63 |
|||
|
21004 |
公共卫生 |
19.26 |
1.19 |
18.07 |
|||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
5.80 |
0.00 |
5.80 |
|||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
10.46 |
1.19 |
9.27 |
|||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.67 |
0.00 |
1.67 |
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
1.67 |
0.00 |
1.67 |
|||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
3.78 |
0.00 |
3.78 |
|||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
3.78 |
0.00 |
3.78 |
|||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
4.00 |
3.88 |
0.12 |
|||
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
4.00 |
3.88 |
0.12 |
|||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
65.22 |
0.00 |
65.22 |
|||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
|||
|
21104 |
自然生态保护 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
|||
|
2110402 |
农村环境保护 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
|||
|
21105 |
天然林保护 |
8.22 |
0.00 |
8.22 |
|||
|
2110501 |
森林管护 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|||
|
2110507 |
停伐补助 |
2.22 |
0.00 |
2.22 |
|||
|
21110 |
能源节约利用 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
|
2111001 |
能源节约利用 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
875.03 |
401.33 |
473.71 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
580.00 |
400.00 |
180.00 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
180.00 |
0.00 |
180.00 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
206.00 |
1.33 |
204.67 |
|||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
196.00 |
1.33 |
194.67 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
39.03 |
0.00 |
39.03 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
39.03 |
0.00 |
39.03 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
5,338.74 |
34.92 |
5,303.82 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
725.65 |
0.00 |
725.65 |
|||
|
2130119 |
防灾救灾 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
|||
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
35.60 |
0.00 |
35.60 |
|||
|
2130122 |
农业生产发展 |
22.85 |
0.00 |
22.85 |
|||
|
2130126 |
农村社会事业 |
211.68 |
0.00 |
211.68 |
|||
|
2130153 |
农田建设 |
170.06 |
0.00 |
170.06 |
|||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
262.46 |
0.00 |
262.46 |
|||
|
21302 |
林业和草原 |
101.84 |
0.00 |
101.84 |
|||
|
2130205 |
森林资源培育 |
6.88 |
0.00 |
6.88 |
|||
|
2130207 |
森林资源管理 |
10.88 |
0.00 |
10.88 |
|||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
41.99 |
0.00 |
41.99 |
|||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
|||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
42.00 |
0.00 |
42.00 |
|||
|
21303 |
水利 |
321.92 |
0.00 |
321.92 |
|||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
103.56 |
0.00 |
103.56 |
|||
|
2130305 |
水利工程建设 |
43.13 |
0.00 |
43.13 |
|||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
23.05 |
0.00 |
23.05 |
|||
|
2130314 |
防汛 |
2.64 |
0.00 |
2.64 |
|||
|
2130315 |
抗旱 |
11.98 |
0.00 |
11.98 |
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
137.56 |
0.00 |
137.56 |
|||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
482.39 |
0.00 |
482.39 |
|||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
76.09 |
0.00 |
76.09 |
|||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
406.30 |
0.00 |
406.30 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
1,107.66 |
0.00 |
1,107.66 |
|||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
105.00 |
0.00 |
105.00 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
231.12 |
0.00 |
231.12 |
|||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
771.54 |
0.00 |
771.54 |
|||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
|||
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
2,598.68 |
34.92 |
2,563.76 |
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
2,598.68 |
34.92 |
2,563.76 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
125.71 |
0.00 |
125.71 |
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
83.38 |
0.00 |
83.38 |
|||
|
2140104 |
公路建设 |
35.38 |
0.00 |
35.38 |
|||
|
2140106 |
公路养护 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
|||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
|||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
42.33 |
0.00 |
42.33 |
|||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
42.33 |
0.00 |
42.33 |
|||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|||
|
21502 |
制造业 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
|
2150202 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
76.00 |
0.00 |
76.00 |
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
|||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
|||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
49.85 |
15.00 |
34.85 |
|||
|
22001 |
自然资源事务 |
49.85 |
15.00 |
34.85 |
|||
|
2200101 |
行政运行 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
|||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
34.85 |
0.00 |
34.85 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
230.85 |
0.00 |
230.85 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
230.85 |
0.00 |
230.85 |
|||
|
2210103 |
棚户区改造 |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
|||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
2.74 |
0.00 |
2.74 |
|||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
98.11 |
0.00 |
98.11 |
|||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
|||
|
22201 |
粮油物资事务 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
|||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
145.63 |
0.00 |
145.63 |
|||
|
22401 |
应急管理事务 |
67.26 |
0.00 |
67.26 |
|||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
67.26 |
0.00 |
67.26 |
|||
|
22406 |
自然灾害防治 |
73.00 |
0.00 |
73.00 |
|||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
43.00 |
0.00 |
43.00 |
|||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
5.37 |
0.00 |
5.37 |
|||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
5.37 |
0.00 |
5.37 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|||||||||
|
公开06表 |
|||||||||
|
部门：浏阳市文家市镇人民政府 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
2,249.05 |
302 |
商品和服务支出 |
71.59 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
441.68 |
30201 |
办公费 |
0.86 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
182.84 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
698.70 |
30203 |
咨询费 |
0.21 |
310 |
资本性支出 |
15.35 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
207.29 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
108.66 |
30206 |
电费 |
1.13 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
20.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
47.23 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
8.79 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
15.35 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.76 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
59.15 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
463.94 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
405.72 |
30215 |
会议费 |
5.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
281.74 |
30217 |
公务接待费 |
14.47 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
49.73 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
19.85 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
15.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
23.83 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
1.41 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.78 |
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
52.99 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.30 |
|||||||
|
人员经费合计 |
2,654.78 |
公用经费合计 |
86.93 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
公开07表 |
||||||||||
|
部门：浏阳市文家市镇人民政府 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
0 |
111.22 |
111.22 |
0 |
111.22 |
0 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
0.00 |
|||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
0.00 |
|||
|
2082201 |
移民补助 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
|||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
64.27 |
64.27 |
0.00 |
64.27 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
52.00 |
52.00 |
0.00 |
52.00 |
0.00 |
|||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
52.00 |
52.00 |
0.00 |
52.00 |
0.00 |
|||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
12.27 |
12.27 |
0.00 |
12.27 |
0.00 |
|||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
12.27 |
12.27 |
0.00 |
12.27 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
22.95 |
22.95 |
0.00 |
22.95 |
0.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
22.95 |
22.95 |
0.00 |
22.95 |
0.00 |
|||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
21.95 |
21.95 |
0.00 |
21.95 |
0.00 |
|||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
公开08表 |
|||||||
|
部门：浏阳市文家市镇人民政府 |
金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开09表 | |||||||||||
|
部门：浏阳市文家市镇人民政府 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
63 |
0.00 |
8 |
0.00 |
8 |
55 |
18.87 |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
4.40 |
14.47 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计12,964.56万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,324.72万元，增长11.38%。主要原因是增加了社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计12,964.56万元，其中：财政拨款收入10,337.96万元，占79.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2,626.6万元，占20.26%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计12,964.56万元，其中：基本支出2,743.31万元，占21.16%；项目支出10,221.25万元，占78.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计10,337.96万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加274.74万元，增长2.73%。主要原因是增加了社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出10,226.74万元，占本年支出合计的78.88%。与上一年度相比，财政拨款支出增加401.33万元，增长4.08%。主要是因为增加了社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出10,226.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,825.34万元，占17.85%；公共安全支出7.02万元，占0.07%；教育支出17.54万元，占0.17%；科学技术支出95.99万元，占0.94%；文化旅游体育与传媒支出315.98万元，占3.09%；社会保障和就业支出997.14万元，占9.75%；卫生健康支出31.7万元，占0.31%；节能环保支出65.22万元，占0.64%；城乡社区支出875.03万元，占8.56%；农林水支出5,338.74万元，占52.19%；交通运输支出125.71万元，占1.23%；资源勘探工业信息等支出8万元，占0.08%；商业服务业等支出76万元，占0.74%；自然资源海洋气象等支出49.85万元，占0.49%；住房保障支出230.85万元，占2.26%；粮油物资储备支出21万元，占0.21%；灾害防治及应急管理支出145.63万元，占1.42%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为2,824.75万元，支出决算数为10,226.74万元，完成年初预算的362.04%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出了结转的2021年人大代表活动室经费。
2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为15万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出了结转的了参政议政工作经费。
3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出了结转的文家市政协委员工作室建设经费。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为781.24万元，支出决算为851.66万元，完成年初预算的109.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了机关事业单位在职人员基本工资提标经费。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为225.7万元，支出决算为241.19万元，完成年初预算的106.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了商品和服务支出。
6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）
年初预算为514.25万元，支出决算为442.5万元，完成年初预算的86.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了奖金的发放。
7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为133万元，支出决算为117.66万元，完成年初预算的88.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了对个人和家庭补助支出。
8、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为47.9万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了文家市镇重点推进秋收干部学项目等相关工作经费支出、浏阳市车背种养专业合作社生产补助、2021年固投项目前期经费、文家市镇人民政府公共机构生活垃圾分类宣传推广及示范创建经费、2021年电网管理工作经费。
9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为35.38万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出了结转的乡镇财政管理经费、非税收入征管经费、2022年国外贷款赠款专项资金。
10、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出了结转的上级2021年招商引资资金。
11、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了村级示范化、规范化档案室建设以奖代补经费。
12、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2021年五神村综治维稳工作经费。
13、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了党建工作经费。
14、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为35.65万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达并支出了“党建+微网格”工作经费、2021年老年教育网络课堂经费、党建经费、党员教育专项经费等资金。
15、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达并支出了玉泉村同心乡村创建工作奖补经费。
16、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.4万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了食品药品安全监管专项经费。
17、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.02万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出了结转的2021年度社区戒毒经费。
18、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了教育综合发展专项资金。
19、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了基础教育发展专项经费。
20、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.54万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了五神村2+3教育专项经费与校园周边环境治理、校车安全管理经费。
21、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为95.99万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了花炮企业退出奖补资金、中小企业发展专项资金、
花炮产业转型退出经费以及科技局2020年科技“1+8”政策兑现项目经费。
22、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了乡镇文化站免费开放配套经费与文家市村农村文化建设运行配套经费。
23、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）
年初预算为0万元，支出决算为9万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了2021年标准化村（社区）综合文化服务中心建设本级配套资金。
24、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为60.06万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了2021年旅游厕所建设省级补助资金、上级2021年“三馆一站”免费开放省级配套资金和文化和旅游发展专项经费。
25、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了保宁桥抢救性维护资金。
26、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为48.62万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了融媒体中心网络公司乡站分流人员经费。
27、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为190.81万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了文化和旅游专项与文化事业(宣传文化人才队伍建设)和文化产业发展专项资金。
28、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了2021年度基层社保业务社会化管理服务经费。
29、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）
年初预算为336.09万元，支出决算为317.92万元，完成年初预算的94.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了工资福利支出。
30、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了2021年度民政项目实施经费（湘龙村）、上级2021年民政和残疾人事业经费－五神村居家养老中心建设经费。
31、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为131.7万元，支出决算为287.34万元，完成年初预算的218.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了退休费支出、退休干部死亡抚恤金及遗属费支出。
32、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为25.04万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2022年中央和省级就业补助资金、支出了结转的2021年协助蓝思科技招聘工作经费。
33、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了上级2021年优抚事业单位专项补助资金-"红色印记"主题秋收起义旧址。
34、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.26万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了帮扶再就业人员和原政策人员工资、保险费用。
35、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）
年初预算为0万元，支出决算为14.43万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了残疾人扶助专项与残疾人文体活动经费。
36、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为14.29万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级提前下达2022年民政一般转移支付预算资金－临时救助、下达了“暖心工程”春节慰问资金。
37、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为32.5万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了文家市光荣间经费、2022年八一建军节双拥走访慰问、乡（镇）、村（社区）退役军人服务站建设及管理专项经费、立功受奖奖励金经费等支出。
38、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）
年初预算为272.77万元，支出决算为253.56万元，完成年初预算的92.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了干职工工资福利支出。
39、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为24万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了退役军人事务专项经费。
40、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.8万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了其他社会保障和就业相关的支出。
41、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.8万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整下达基本公共卫生服务人口监测项目补助资金等经费。
42、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.46万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了新冠疫苗接种偶合反应相关经费。
43、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了公共卫生及公共卫生网络（五神村）经费。
44、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.67万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了计生特殊家庭医疗补助资金、计划生育基层群众自治以奖代补经费、生育关怀对象走访慰问资金。
45、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.78万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了重点优抚对象缴纳城乡医保费用。
46、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了医保基金监管专项经费。
47、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了2021年专项项目经费。
48、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了文家市镇固定污染源清理整顿和排污许可发证登记工作经费。
49、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为23万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了生态环境治理资金。
50、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为21万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了镇政府环境整治经费、农村环境整治资金。
51、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了2022年林长制专职护林员补助。
52、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.22万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出了结转的2020年集体和个人天然商品林管护费。
53、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了文家市村节能综合能力建设资金。
54、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为400万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了乡镇体制分成资金。
55、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为180万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了文家市镇公租房项目维护管理资金。
56、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
年初预算为180万元，支出决算为196万元，完成年初预算的108.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了乡村振兴建设资金、基础设施建设资金。
57、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了改善人民环境建设补助。
58、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
59、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为39.03万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了城乡社区支出、乡村振兴专项资金、房屋建筑和市政设施调查工作经费等资金支出。
60、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）
年初预算为0万元，支出决算为23万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了文家市2020年中央农业救灾资金、2022年中央农业生产救灾资金抗旱救灾、落实秋粮“一喷多促”，保障秋粮生产。
61、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为35.6万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了"稻油""稻稻油"水旱轮作试点资金、上级双季稻轮作试点百亩示范片奖补资金。
62、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为22.85万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了2021年中央农业适度规模经营粮食生产综合奖补资金、
种植结构调整补贴、2021年度农业保险奖补资金。
63、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
年初预算为130万元，支出决算为211.68万元，完成年初预算的162.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了低值可回收物和有害垃圾回收补助上级农村人居环境专项资金、上级中央农村人居环境示范县奖励资金、省级2021年农村改厕奖补资金。
64、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为170.06万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了上级2021年藏粮于地藏粮于技专项（高标准农田项目）中央预算内基建资金、2021年省级农田建设管护资金。
65、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为262.46万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了人居环境专项治理补助经费、农村两治专项经费、2021-2022冬春农田水利建设、农村改厕经费等相关支出。
66、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.88万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了森林资源管护（拆违、封育）资金。
67、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.88万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了2022年1-6月专职护林员补助。
68、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）
年初预算为0万元，支出决算为41.99万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了2021年中央级森林生态效益补偿集体部分、2022年中央财政天然商品林管护补助资金。
69、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.09万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了防火经费。
70、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为42万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了茶油大县奖励资金、森林资源保护与生态修复及林业产业项目、森林防火装备补助资金。
71、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为103.56万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了2020年度“最美河库”奖补资金、水体达标提升生态补偿奖罚专项资金、上级2021年第三批省级新增水利预算资金。
72、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为43.13万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了现代农业水利示范工程经费、水利建设资金。
73、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）
年初预算为0万元，支出决算为23.05万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了农林水专项资金、文家市村水利基础设施建设资金、2020年农村饮水安全工程运行维护经费。
74、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.64万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了玉泉村水利基础设施建设资金。
75、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.98万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了2022年中央水利抗旱救灾资金、2022年水利防旱抗旱专项经费。
76、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为137.56万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：统筹了水质达标提升生态奖补资金、下达了2019年梅田灌区节水配套资金、追加了2021-2022年冬春水利建设项目及历史遗留问题解决。
77、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为76.09万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了相关的农村基础设施建设资金。
78、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为406.3万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了本级财政衔接推进乡村振兴人居环境治理补助资金、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、文家市镇乡村振兴提质改造建设项目2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金、人居环境改善项目资金。
79、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为105万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了农村综合改革（宜居村庄）村级公益事业一事一议奖补资金、农村综合改革转移支付村级公益事业奖补资金。
80、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为231.12万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了村级运转保障经费、村级组织运转绩效奖励资金。
81、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为771.54万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了文家市村中央农村综合改革转移支付红色美丽村庄建设试点资金、文家市镇2021年中央美丽乡村重点县建设资金。
82、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了信用村镇创建奖励资金。
83、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2,598.68万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了招商引资扶持资金、农林水专项、乡镇体制兑现（含烟叶税兑现）资金。
84、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为35.38万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了农村公路养护资金、荷文公路提质改造经费。
85、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）
年初预算为0万元，支出决算为35万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了交通运输事业发展专项、农村公路灾毁重建补助资金。
86、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为13万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了农村公路水毁、小修养护资金。
87、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为42.33万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了2021年农村公路安防设施建设项目省补助资金。
88、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了“优化营商环境”专项行动经费。
89、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了乡镇服务体系建设资金。
90、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为70万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了电子商务进农村综合示范资数商兴农项目、购买防疫物资资金。
91、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了上级2021年现代服务业引导资金。
92、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为15万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了文家市自然资源所工作人员绩效考核奖。
93、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为34.85万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了高标准农田建设遗留问题项目补助资金、农村乱占耕地建房专项整治行动摸排工作经费。
94、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）
年初预算为0万元，支出决算为130万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了上级2020年第一批保障性安居工程专项资金。
95、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.74万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了2021年乡镇保障性住房维护和管理经费。
96、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为98.11万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了文家市镇里仁片区棚改配套设施建设资金。
97、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为21万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了产粮大县奖励资金、农林水专项资金。
98、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为40万元，支出决算为67.26万元，完成年初预算的168.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了基层应急管理能力体系建设资金、上级2021年安全生产预防及应急专项资金。
99、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）
年初预算为0万元，支出决算为43万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：政府统筹了地质灾害应急治理项目资金。
100、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）
年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
101、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.37万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了防汛抗旱项目资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2,741.71万元，其中：
人员经费2,654.78万元，占基本支出的96.83%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费86.93万元，占基本支出的3.17%，主要包括：信息网络及软件购置更新、办公费、咨询费、电费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为63万元，支出决算为18.87万元，完成预算的70%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为55万元，支出决算为14.47万元，完成预算的73.69%，决算数小于预算数，我单位严格控制三公经费支出，与上年相比减少29.39万元，下降67.01%，下降的主要原因是我单位厉行节约，严格控制了“三公经费”开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为4.4万元，完成预算的45%，决算数小于预算数一致，我单位严格严格控制三公经费支出，与上年相比减少2.77万元，下降38.63%，下降的主要原因是我单位厉行节约，严格控制了“三公经费”开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.47万元，占76.68%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.4万元，占23.32%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为14.47万元，全年共接待来访团组125个、来宾1,658人次，主要是上级考察与调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.4万元，其中：公务用车购置费0万元，浏阳市文家市镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.4万元，主要是公务用车运行经费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款收入111.22万元；年初结转和结余0万元；支出111.22万元，其中基本支出0万元，项目支出111.22万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了永丰村田心水渠硬化上级移民项目资金。
2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了中央水库移民扶持基金（大中型水库移民后期扶持基金）。
3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了土地整理修复项目资金。
4、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.27万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了基础设施配套项目资金。
5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为21.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了福彩公益金用于农村公益性墓地建设补助、文家市敬老院提质改造资金、文家市镇老年福利工作经费。
6、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级2021年度市县分成体彩公益金用于文家市镇玉泉村公共体育设施建设。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
浏阳市文家市镇人民政府2022年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
浏阳市文家市镇人民政府2022年度机关运行经费支出86.93万元，比年初预算数减少139.07万元，下降61.54%。主要原因是：减少了人员奖金福利支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门会议费支出5.06万元，用于召开文家市镇2022年经济工作会议、第七届人民大会第二次会议等，人数245人，会议内容为奏国歌、宣读表彰文件、表彰颁奖、作大会做工报告、奏国际歌。2022年本部门培训费支出5.49万元，用于开展文家市镇新公务员培训；文家市镇党务工作者培训；文家市镇长沙旅博会、党员发展对象培训；文家市镇2021年度专业人才岗前培训；文家市镇应急办培训；文家市镇2021年度事业单位人员网上培训，人数105人，培训内容为职业技能，党务知识。举办38妇女节外出学习活动、国庆活动、毅行活动等开支11.36万元，主要是庆祝法定节日，宣传文家市镇红色文化。
十二、关于政府采购支出说明
浏阳市文家市镇人民政府2022年度政府采购支出总额170.4万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出46.8万元、政府采购服务支出103.6万元。授予中小企业合同金额170.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额170.4万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，浏阳市文家市镇人民政府共有车辆6辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
一、部门概况
（一）基本情况
浏阳市文家市镇人民政府内设部门14个包括：党政综合办公室（政务服务中心、宣传办公室）、基层党建办公室（微网格管理中心）、经济发展办公室（文化旅游服务中心）、农业农村办公室（乡村振兴办公室、动植物疫病预防控制中心）、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室、社会治安综合治理中心、重点项目建设服务中心、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、纪检办公室、财政所、司法所、退役军人服务站。本部门共有编制人数119人，实有人数116人。
（二）2022年财政收支情况
1、整体收入情况。2022年年初预算收入2836.39万元，本年实际收入12964.56万元，其中一般公共预算财政拨款收入10226.74万元、政府性基金预算财政拨款收入111.22万元、国有资本经营预算财政拨款收入0万元、其他收入2626.6万元。
2、整体支出情况。2022年年初预算支出2836.39万元，本年实际支出12964.56万元，收支平衡无结余。
二、部门整体支出管理及使用情况
1、基本支出
文家市镇政府基本支出主要是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2022年度，文家市镇政府基本支出年初预算2036.05万元，调整后预算2743.31万元，本年实际支出2743.31万元，年末结余0万元。本年度基本支出相比上年增长791.18万元，增幅40.53%，主要原因系2021年度新增镇级绩效奖金在2022年实际发放。
2、项目支出
文家市镇政府项目支出主要是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括一般公共服务支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出等。2022年度，项目支出年初预算800.34万元，调整后预算10221.25万元，本年实际支出10221.25万元，年末结余0万元。其中：一般公共服务支出513.71万元、节能环保支出262.9万元、科学技术支出110.99万元、文化旅游体育与传媒支出514.91万元、社会保障和就业支出188.45万元、城乡社区支出692.14万元、农林水支出6789.6万元、交通运输支出282.93万元、住房保障支出230.85万元、灾害防治及应急管理支出286.93万元、其他各类项目支出347.84万元（含公共安全支出、教育支出、卫生健康支出、粮油物资储备支出等）。
3、 “三公”经费情况
文家市镇政府2022年度“三公”经费预算63万元，本年实际支出18.87万元，较预算减少70.05%，较上年减少32.16万元，节约了63%，总体控制情况较好
三、部门项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
项目招投标、调整及竣工验收等严格按照《文家市镇公共投资项目管理试行办法》及相关招投标法律法规执行。招标方式：5万元以下的工程项目各部门可通过自行询价后确定施工单位；5万元-10万元（不含10万）工程项目由各部门通过自行询价、竞争性谈判等方式进行招；10万元-50万元（不含50万元）工程项目各部门所请招标代理公司依法依规进行招标；50万元-400万元（不含400万元）项目按程序由招标代理公司在浏阳市公共资源交易中心公开招标；400万元以上工程项目在长沙市公共资源交易中心公开招标。工程项目施工过程需拍摄事前、事中、事后的图片。工程项目如因实地情况需出现变更（超过总工程额的10%或超过2万元），需按照工程项目申报流程报各领导和相关部门审批后方可实施。工程项目（主要针对10万元-50万元的工程）完工后，由重点项目服务中心组织牵头，镇纪委、镇财政所（三方共3人及以上）参与、监督和监管验收过程，验收表由建设单位、施工单位及监理单位（如有监理单位）等相关验收人员共同签字盖章。验收表不等同于结算表，建设单位（各部门）需根据验收工程量督促施工单位按规定做好工程项目结算表。公开招投标项目按照上级相关验收程序组织竣工验收和结算审计。
（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
我镇项目管理、日常检查监督管理严格按照《文家市镇公共投资项目管理试行办法》《文家市镇财经管理制度》、《文家市镇采购管理制度》《乡村振兴资金管理办法》执行。严格预算执行，对项目资金制定了专项资金管理办法，规范了资金的审批和支付程序，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序、有责任。对项目资金使用都能保证及时安排到位，确保项目有序开展。同时，认真开展专项资金绩效管理工作，对专项资金实时监控，及时发现问题，提出整改意见，确保专项资金依法管理和使用。
四、资产管理情况
我镇2022年固定资产期末账面数原值849.86万元，累计折旧649.37万元，净值200.49万元。与资产管理信息系统中余额一致、账面数与实有数一致。2022年，我镇进一步规范和完善了资产管理。建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用应坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。成立了由镇长负总责的“资产管理领导小组”，具体负责本单位资产的采购、分配、清查，以及资产使用、维护过程中的监督任务。党政办确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有责任。资产管理人员应相对稳定，工作调动时必须办理交接手续。
五、部门整体支出绩效情况
2022年，在市委、市政府和镇党委的正确领导下，我镇切实提高政治站位，始终保持战略定力，围绕既定目标持续发力，高质高量完成了全年各项工作。同时通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：
（一）单位总支出情况绩效分析。2022年本单位共支出资金12964.56万元.其中基本支出2743.31万元，项目支出10221.25万元，文家市镇预算控制良好，所有支出均在预算范围内合理使用。预算执行时厉行节约，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
（二）单位项目资金绩效评价。按年初确定的工作思路和目标，大力推进工作的开展，各项工作任务均按质按量按时完成，较好的履行了部门职能。一是保障了人员工资、津补贴的及时发放；二是保障了单位的正常运转；三是保障了各项目的有序开展。
（三）有效性评价。创新出台“产业项目建设年”十条举措。椒花水库移民集中安置区建设、集镇污水管网、达金公路建设等民生重点项目高质量如期竣工并投入使用。
（四）可持续性评价。文家市镇通过加强全面预算管理，严格按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定使用资金，保证了基本开支和项目资金使用的合法合规、安全有效。通过开展部门整体支出绩效评价，促进我镇从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障我镇更好地履行职责，较好地保证了我镇可持续发展。
根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇2022年度部门整体支出绩效自评94分。部门整体支出绩效情况详见附表。
（二）存在的问题及原因分析
六、存在的问题及原因
1.内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。
2.预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。
3.随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。
七、意见及建议
1.进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。
2.进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。
3.科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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