繁體2023年度浏阳市文家市镇人民政府部门决算
发布时间 : 2024-10-25
来源：文家市镇
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2023年度浏阳市文家市镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 浏阳市文家市镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件第一部分 浏阳市文家市镇人民政府概况
一、部门职责
（一）党政综合办公室（政务服务中心、宣传办公室）为党政机
构，主要负责机关党政服务工作；负责宣传思想、意识形态、文明创
建工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、后
勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；负
责统筹协调行政审批服务；负责“12345”热线、政务公开、政务服
务工作。
（二）基层党建办公室（微网格管理中心）为党政机构，主要负
责基层党的建设、统一战线工作；组织协调辖区内群团组织开展工作
；负责组织、机构编制、人事、老干、关协、文明创建、机关干部队
伍建设、绩效考核等工作。
（三）经济发展办公室（文化旅游服务中心）为党政机构，主要
负责经济发展规划的制定和落实一、二、三产业的指导、管理；负责
招商引资、公共资产和集体资产管理、科技科普、统计等工作；负责
红色文旅特色小镇工作，文化旅游项目建设、服务、推广等相关工作
。
（四）农业农村办公室（乡村振兴办公室、动植物疫病预防控制
中心）为党政机构，主要负责贯彻执行乡村振兴等方针、政策；负责
监督管理减轻农民负担；负责农村集体土地流转；指导农民专业合作
社；负责农业、农机技术推广、农作物病虫害监测防治；负责辖区水
利建设规划并组织实施；负责动物防疫及检疫、移民安置、河长制、
烤烟生产指导等工作。
（五）自然资源和生态环境办公室主要负责市、县有关规划的落
实；负责职责范围内的自然资源、规划、生态环境保护等工作；负责
自然资源节能保护与开发利用，创建“两型”社会。（六）公共安全和应急管理办公室为党政机构，主要负责应急管
理、安全生产、各种自然灾害和群体性事件应对预案的制定和执行等
工作。
（七）社会治安综合治理中心为公益一类事业单位，主要负责社
会治安综合治理、信访维稳、治安联防、市场监管工作和群众工作等
事务性、服务性工作；负责协调政法综治、群防群治等工作；负责突
发事件处置、消防、禁毒、校车安全、校园周边环境整治、打击非法
生产、社区矫正、法制宣传、反电诈、打击传销等相关事务性、服务
性工作。
（八）重点项目建设服务中心主要负责重点项目招商引资；协调
有关方面做好重点项目实施后的配套服务和政策落实工作；参与重点
项目融资合作等工作。为村镇规划建设提供管理和服务，宣传和贯彻
相关法律、法规、政策；负责村镇规划建设和环境卫生、村镇秩序管
理与服务；加强基础设施建设与维护、生态环境建设与保护。
（九）综合行政执法大队，根据相关法律法规及政策性文件统一
授权，以文家市镇人民政府名义相对集中行使行政处罚权，主要负责
辖区内卫生健康、文化旅游广电体育、人力资源和社会保障、城镇管
理、应急管理、交通管理、市场秩序、食药监管、农业等方面的行政
处罚及相关行政强制和监督检查权，并接受有关上级主管部门的业务
指导和监督。
（十）社会事务综合服务中心为公益一类事业单位，主要负责辖
区内劳动就业、劳动争议、卫生健康、老龄、残疾人、城乡居民基本
养老、社会保障、医疗保障、工伤失业保障、最低生活保障等相关服
务性工作；承担文化宣传、广播影视、文艺演出、群众体育等公益服
务职责。
（十一）纪检办公室主要负责纪检监察相关事项。
（十二）财政所主要负责一般预算资金的收支、部门综合预算、
非税收入、国有资产和财政专项资金的管理；负责镇和村级财务核算
、管理；负责财政票据、涉农补贴资金发放的管理和财政监管、税收
协管等工作；负责镇事业单位、村级（社区）财政资金的内部审计和
“三资”代管等职责。
（十三）司法所负责辖区内司法相关服务性工作。（十四）退役军人服务站负责辖区内退役军人事务相关服务性工
作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
浏阳市文家市镇人民政府内设部门14个包括：党政综合办公室（
政务服务中心、宣传办公室）、基层党建办公室（微网格管理中心）
、经济发展办公室（文化旅游服务中心）、农业农村办公室（乡村振
兴办公室、动植物疫病预防控制中心）、自然资源和生态环境办公室
、公共安全和应急管理办公室、社会治安综合治理中心、重点项目建
设服务中心、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、纪检办公
室、财政所、司法所、退役军人服务站。本部门共有编制人数120人
，实有人数115人。
（二）决算单位构成
浏阳市文家市镇人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括
：浏阳市文家市镇人民政府本级。第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：浏阳市文家市镇人民政府
金额单位：万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
10769.80 一、一般公共服务支出
32
2976.12
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
255.74 二、外交支出
33
0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
0.00 三、国防支出
34
0.00
四、上级补助收入
4
0.00 四、公共安全支出
35
59.94
五、事业收入
5
0.00 五、教育支出
36
36.50
六、经营收入
6
0.00 六、科学技术支出
37
33.00
七、附属单位上缴收入
7
0.00 七、文化旅游体育与传媒支出
38
335.39
八、其他收入
8
43.63 八、社会保障和就业支出
39
683.42
9
九、卫生健康支出
40
40.17
10
十、节能环保支出
41
65.00
11
十一、城乡社区支出
42
1834.10
12
十二、农林水支出
43
3511.67
13
十三、交通运输支出
44
665.12
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
12.15
15
十五、商业服务业等支出
46
19.00
16
十六、金融支出
47
0.00
17
十七、援助其他地区支出
48
0.00
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
58.00
19
十九、住房保障支出
50
165.85
20
二十、粮油物资储备支出
51
42.60 21
二十一、国有资本经营预算支出
52
0.00
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
345.54
23
二十三、其他支出
54
185.59
24
二十四、债务还本支出
55
0.00
25
二十五、债务付息支出
56
0.00
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
0.00
本年收入合计
27
11069.17
本年支出合计
58
11069.17
使用非财政拨款结余和专用结余
28
0.00 结余分配
59
0.00
年初结转和结余
29
0.00 年末结转和结余
60
0.00
30
61
总计
31
11069.17
总计
62
11069.17
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门：浏阳市文家市镇人民政府
金额单位：万元
项目
科目代码
科目名称
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入
事业收入
经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
11069.17
11025.54
0.00
0.00
0.00
0.00
43.63
201
一般公共服务支出
2976.12
2976.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20101
人大事务
4.74
4.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010102 一般行政管理事务
0.38
0.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010108 代表工作
4.36
4.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20102
政协事务
30.00
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 2010202 一般行政管理事务
30.00
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
2637.41
2637.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010301 行政运行
1140.58
1140.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010302 一般行政管理事务
160.92
160.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010350 事业运行
1159.30
1159.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
176.61
176.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20104
发展与改革事务
69.00
69.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010499 其他发展与改革事务支出
69.00
69.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20106
财政事务
158.01
158.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010601 行政运行
90.99
90.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010602 一般行政管理事务
15.68
15.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010699 其他财政事务支出
51.35
51.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20113
商贸事务
2.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2011308 招商引资
2.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20126
档案事务
8.00
8.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2012699 其他档案事务支出
8.00
8.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20131
党委办公厅（室）及相关机构事务
2.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
2.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20132
组织事务
31.36
31.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013202 一般行政管理事务
29.62
29.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013299 其他组织事务支出
1.74
1.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20133
宣传事务
2.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013302 一般行政管理事务
2.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20136
其他共产党事务支出
6.00
6.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013602 一般行政管理事务
6.00
6.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20138
市场监督管理事务
5.60
5.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013816 食品安全监管
1.20
1.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013899 其他市场监督管理事务
4.40
4.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20199
其他一般公共服务支出
20.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2019999 其他一般公共服务支出
20.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 204
公共安全支出
59.94
59.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20402
公安
9.98
9.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040202 一般行政管理事务
9.98
9.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20406
司法
36.96
36.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040601 行政运行
36.96
36.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20499
其他公共安全支出
13.00
13.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2049999 其他公共安全支出
13.00
13.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
36.50
36.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20502
普通教育
12.00
12.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050202 小学教育
2.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050203 初中教育
5.00
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050299 其他普通教育支出
5.00
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20509
教育费附加安排的支出
16.50
16.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050999 其他教育费附加安排的支出
16.50
16.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20599
其他教育支出
8.00
8.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2059999 其他教育支出
8.00
8.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
206
科学技术支出
33.00
33.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20604
技术研究与开发
31.00
31.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2060499 其他技术研究与开发支出
31.00
31.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20607
科学技术普及
2.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2060702 科普活动
2.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207
文化旅游体育与传媒支出
335.39
330.39
0.00
0.00
0.00
0.00
5.00
20701
文化和旅游
116.20
116.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070109 群众文化
26.00
26.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070199 其他文化和旅游支出
90.20
90.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20702
文物
2.99
2.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070206 历史名城与古迹
2.99
2.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20708
广播电视
1.20
1.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070899 其他广播电视支出
1.20
1.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20799
其他文化旅游体育与传媒支出
215.00
210.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.00 2079903 文化产业发展专项支出
207.00
202.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.00
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出
8.00
8.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
683.42
678.83
0.00
0.00
0.00
0.00
4.59
20801
人力资源和社会保障管理事务
154.70
154.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080109 社会保险经办机构
4.49
4.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080150 事业运行
133.21
133.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出
17.00
17.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位养老支出
250.65
250.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501 行政单位离退休
194.61
194.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502 事业单位离退休
42.66
42.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出
13.37
13.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20807
就业补助
31.60
31.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080799 其他就业补助支出
31.60
31.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20809
退役安置
10.39
10.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080999 其他退役安置支出
10.39
10.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20810
社会福利
40.00
40.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2081004 殡葬
40.00
40.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20811
残疾人事业
31.70
28.07
0.00
0.00
0.00
0.00
3.62
2081105 残疾人就业
11.89
8.27
0.00
0.00
0.00
0.00
3.62
2081199 其他残疾人事业支出
19.81
19.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20820
临时救助
0.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.97
2082001 临时救助支出
0.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.97
20822
大中型水库移民后期扶持基金支出
66.66
66.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082201 移民补助
6.66
6.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082202 基础设施建设和经济发展
60.00
60.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20828
退役军人管理事务
84.06
84.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082802 一般行政管理事务
13.92
13.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082850 事业运行
67.14
67.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082899 其他退役军人事务管理支出
3.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
12.70
12.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 2089999 其他社会保障和就业支出
12.70
12.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
40.17
40.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21004
公共卫生
34.73
34.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100408 基本公共卫生服务
3.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理
29.73
29.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100499 其他公共卫生支出
2.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21007
计划生育事务
1.43
1.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100717 计划生育服务
1.43
1.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21099
其他卫生健康支出
4.00
4.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2109999 其他卫生健康支出
4.00
4.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
211
节能环保支出
65.00
65.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21102
环境监测与监察
40.00
40.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2110299 其他环境监测与监察支出
40.00
40.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21104
自然生态保护
25.00
25.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2110402 农村环境保护
25.00
25.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
1834.10
1834.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21201
城乡社区管理事务
62.72
62.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出
62.72
62.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21203
城乡社区公共设施
49.00
49.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出
49.00
49.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21205
城乡社区环境卫生
19.00
19.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120501 城乡社区环境卫生
19.00
19.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21213
城市基础设施配套费安排的支出
3.49
3.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出
3.49
3.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21299
其他城乡社区支出
1699.88
1699.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2129999 其他城乡社区支出
1699.88
1699.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
3511.67
3502.67
0.00
0.00
0.00
0.00
9.00
21301
农业农村
862.06
854.06
0.00
0.00
0.00
0.00
8.00
2130108 病虫害控制
2.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130121 农业结构调整补贴
19.32
19.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 2130122 农业生产发展
20.59
12.59
0.00
0.00
0.00
0.00
8.00
2130126 农村社会事业
586.13
586.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130152 对高校毕业生到基层任职补助
3.50
3.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130199 其他农业农村支出
230.52
230.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21302
林业和草原
182.37
182.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130205 森林资源培育
36.12
36.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130209 森林生态效益补偿
62.74
62.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130299 其他林业和草原支出
83.52
83.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21303
水利
203.49
202.49
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
2130305 水利工程建设
5.00
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130306 水利工程运行与维护
51.85
51.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130314 防汛
13.00
13.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130315 抗旱
15.60
14.60
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
2130316 农村水利
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出
21.34
21.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130335 农村供水
20.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130399 其他水利支出
75.70
75.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21305
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
443.49
443.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130504 农村基础设施建设
153.00
153.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
290.49
290.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21307
农村综合改革
1536.85
1536.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130701 对村级公益事业建设的补助
64.00
64.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助
615.76
615.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130707 农村综合改革示范试点补助
857.09
857.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21399
其他农林水支出
283.40
283.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2139999 其他农林水支出
283.40
283.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
214
交通运输支出
665.12
645.09
0.00
0.00
0.00
0.00
20.03
21401
公路水路运输
340.70
320.67
0.00
0.00
0.00
0.00
20.03
2140104 公路建设
173.00
173.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2140106 公路养护
63.00
63.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 2140199 其他公路水路运输支出
104.70
84.67
0.00
0.00
0.00
0.00
20.03
21406
车辆购置税支出
304.42
304.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出
236.44
236.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2140699 车辆购置税其他支出
67.98
67.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21499
其他交通运输支出
20.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2149999 其他交通运输支出
20.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
215
资源勘探工业信息等支出
12.15
12.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21502
制造业
12.15
12.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2150202 一般行政管理事务
3.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2150299 其他制造业支出
9.15
9.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
216
商业服务业等支出
19.00
19.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21602
商业流通事务
19.00
19.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2160299 其他商业流通事务支出
19.00
19.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
220
自然资源海洋气象等支出
58.00
58.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22001
自然资源事务
58.00
58.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200199 其他自然资源事务支出
58.00
58.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
165.85
165.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22101
保障性安居工程支出
165.85
165.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210106 公共租赁住房
1.37
1.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210108 老旧小区改造
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210199 其他保障性安居工程支出
64.48
64.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
222
粮油物资储备支出
42.60
42.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22201
粮油物资事务
42.60
42.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2220199 其他粮油物资事务支出
42.60
42.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
224
灾害防治及应急管理支出
345.54
340.54
0.00
0.00
0.00
0.00
5.00
22401
应急管理事务
290.20
285.20
0.00
0.00
0.00
0.00
5.00
2240199 其他应急管理支出
290.20
285.20
0.00
0.00
0.00
0.00
5.00
22406
自然灾害防治
53.34
53.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2240601 地质灾害防治
53.34
53.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22407
自然灾害救灾及恢复重建支出
2.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出
2.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
185.59
185.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22960
彩票公益金安排的支出
185.59
185.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出
35.59
35.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出
30.00
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出
120.00
120.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
支出决算表
公开03表
部门：浏阳市文家市镇人民政府
金额单位：万元
项目
科目代码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
11069.17
2878.82
8190.35
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
2976.12
2390.87
585.26
0.00
0.00
0.00
20101
人大事务
4.74
0.00
4.74
0.00
0.00
0.00
2010102
一般行政管理事务
0.38
0.00
0.38
0.00
0.00
0.00
2010108
代表工作
4.36
0.00
4.36
0.00
0.00
0.00
20102
政协事务
30.00
0.00
30.00
0.00
0.00
0.00
2010202
一般行政管理事务
30.00
0.00
30.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
2637.41
2299.88
337.53
0.00
0.00
0.00
2010301
行政运行
1140.58
1140.58
0.00
0.00
0.00
0.00
2010302
一般行政管理事务
160.92
0.00
160.92
0.00
0.00
0.00
2010350
事业运行
1159.30
1159.30
0.00
0.00
0.00
0.00
2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
176.61
0.00
176.61
0.00
0.00
0.00 20104
发展与改革事务
69.00
0.00
69.00
0.00
0.00
0.00
2010499
其他发展与改革事务支出
69.00
0.00
69.00
0.00
0.00
0.00
20106
财政事务
158.01
90.99
67.03
0.00
0.00
0.00
2010601
行政运行
90.99
90.99
0.00
0.00
0.00
0.00
2010602
一般行政管理事务
15.68
0.00
15.68
0.00
0.00
0.00
2010699
其他财政事务支出
51.35
0.00
51.35
0.00
0.00
0.00
20113
商贸事务
2.00
0.00
2.00
0.00
0.00
0.00
2011308
招商引资
2.00
0.00
2.00
0.00
0.00
0.00
20126
档案事务
8.00
0.00
8.00
0.00
0.00
0.00
2012699
其他档案事务支出
8.00
0.00
8.00
0.00
0.00
0.00
20131
党委办公厅（室）及相关机构事务
2.00
0.00
2.00
0.00
0.00
0.00
2013199
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
2.00
0.00
2.00
0.00
0.00
0.00
20132
组织事务
31.36
0.00
31.36
0.00
0.00
0.00
2013202
一般行政管理事务
29.62
0.00
29.62
0.00
0.00
0.00
2013299
其他组织事务支出
1.74
0.00
1.74
0.00
0.00
0.00
20133
宣传事务
2.00
0.00
2.00
0.00
0.00
0.00
2013302
一般行政管理事务
2.00
0.00
2.00
0.00
0.00
0.00
20136
其他共产党事务支出
6.00
0.00
6.00
0.00
0.00
0.00
2013602
一般行政管理事务
6.00
0.00
6.00
0.00
0.00
0.00
20138
市场监督管理事务
5.60
0.00
5.60
0.00
0.00
0.00
2013816
食品安全监管
1.20
0.00
1.20
0.00
0.00
0.00
2013899
其他市场监督管理事务
4.40
0.00
4.40
0.00
0.00
0.00
20199
其他一般公共服务支出
20.00
0.00
20.00
0.00
0.00
0.00
2019999
其他一般公共服务支出
20.00
0.00
20.00
0.00
0.00
0.00
204
公共安全支出
59.94
36.96
22.98
0.00
0.00
0.00
20402
公安
9.98
0.00
9.98
0.00
0.00
0.00
2040202
一般行政管理事务
9.98
0.00
9.98
0.00
0.00
0.00
20406
司法
36.96
36.96
0.00
0.00
0.00
0.00
2040601
行政运行
36.96
36.96
0.00
0.00
0.00
0.00
20499
其他公共安全支出
13.00
0.00
13.00
0.00
0.00
0.00 2049999
其他公共安全支出
13.00
0.00
13.00
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
36.50
0.00
36.50
0.00
0.00
0.00
20502
普通教育
12.00
0.00
12.00
0.00
0.00
0.00
2050202
小学教育
2.00
0.00
2.00
0.00
0.00
0.00
2050203
初中教育
5.00
0.00
5.00
0.00
0.00
0.00
2050299
其他普通教育支出
5.00
0.00
5.00
0.00
0.00
0.00
20509
教育费附加安排的支出
16.50
0.00
16.50
0.00
0.00
0.00
2050999
其他教育费附加安排的支出
16.50
0.00
16.50
0.00
0.00
0.00
20599
其他教育支出
8.00
0.00
8.00
0.00
0.00
0.00
2059999
其他教育支出
8.00
0.00
8.00
0.00
0.00
0.00
206
科学技术支出
33.00
0.00
33.00
0.00
0.00
0.00
20604
技术研究与开发
31.00
0.00
31.00
0.00
0.00
0.00
2060499
其他技术研究与开发支出
31.00
0.00
31.00
0.00
0.00
0.00
20607
科学技术普及
2.00
0.00
2.00
0.00
0.00
0.00
2060702
科普活动
2.00
0.00
2.00
0.00
0.00
0.00
207
文化旅游体育与传媒支出
335.39
0.00
335.39
0.00
0.00
0.00
20701
文化和旅游
116.20
0.00
116.20
0.00
0.00
0.00
2070109
群众文化
26.00
0.00
26.00
0.00
0.00
0.00
2070199
其他文化和旅游支出
90.20
0.00
90.20
0.00
0.00
0.00
20702
文物
2.99
0.00
2.99
0.00
0.00
0.00
2070206
历史名城与古迹
2.99
0.00
2.99
0.00
0.00
0.00
20708
广播电视
1.20
0.00
1.20
0.00
0.00
0.00
2070899
其他广播电视支出
1.20
0.00
1.20
0.00
0.00
0.00
20799
其他文化旅游体育与传媒支出
215.00
0.00
215.00
0.00
0.00
0.00
2079903
文化产业发展专项支出
207.00
0.00
207.00
0.00
0.00
0.00
2079999
其他文化旅游体育与传媒支出
8.00
0.00
8.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
683.42
450.99
232.43
0.00
0.00
0.00
20801
人力资源和社会保障管理事务
154.70
133.21
21.49
0.00
0.00
0.00
2080109
社会保险经办机构
4.49
0.00
4.49
0.00
0.00
0.00
2080150
事业运行
133.21
133.21
0.00
0.00
0.00
0.00 2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
17.00
0.00
17.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位养老支出
250.65
250.65
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
行政单位离退休
194.61
194.61
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
42.66
42.66
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
13.37
13.37
0.00
0.00
0.00
0.00
20807
就业补助
31.60
0.00
31.60
0.00
0.00
0.00
2080799
其他就业补助支出
31.60
0.00
31.60
0.00
0.00
0.00
20809
退役安置
10.39
0.00
10.39
0.00
0.00
0.00
2080999
其他退役安置支出
10.39
0.00
10.39
0.00
0.00
0.00
20810
社会福利
40.00
0.00
40.00
0.00
0.00
0.00
2081004
殡葬
40.00
0.00
40.00
0.00
0.00
0.00
20811
残疾人事业
31.70
0.00
31.70
0.00
0.00
0.00
2081105
残疾人就业
11.89
0.00
11.89
0.00
0.00
0.00
2081199
其他残疾人事业支出
19.81
0.00
19.81
0.00
0.00
0.00
20820
临时救助
0.97
0.00
0.97
0.00
0.00
0.00
2082001
临时救助支出
0.97
0.00
0.97
0.00
0.00
0.00
20822
大中型水库移民后期扶持基金支出
66.66
0.00
66.66
0.00
0.00
0.00
2082201
移民补助
6.66
0.00
6.66
0.00
0.00
0.00
2082202
基础设施建设和经济发展
60.00
0.00
60.00
0.00
0.00
0.00
20828
退役军人管理事务
84.06
67.14
16.92
0.00
0.00
0.00
2082802
一般行政管理事务
13.92
0.00
13.92
0.00
0.00
0.00
2082850
事业运行
67.14
67.14
0.00
0.00
0.00
0.00
2082899
其他退役军人事务管理支出
3.00
0.00
3.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
12.70
0.00
12.70
0.00
0.00
0.00
2089999
其他社会保障和就业支出
12.70
0.00
12.70
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
40.17
0.00
40.17
0.00
0.00
0.00
21004
公共卫生
34.73
0.00
34.73
0.00
0.00
0.00
2100408
基本公共卫生服务
3.00
0.00
3.00
0.00
0.00
0.00
2100410
突发公共卫生事件应急处理
29.73
0.00
29.73
0.00
0.00
0.00
2100499
其他公共卫生支出
2.00
0.00
2.00
0.00
0.00
0.00 21007
计划生育事务
1.43
0.00
1.43
0.00
0.00
0.00
2100717
计划生育服务
1.43
0.00
1.43
0.00
0.00
0.00
21099
其他卫生健康支出
4.00
0.00
4.00
0.00
0.00
0.00
2109999
其他卫生健康支出
4.00
0.00
4.00
0.00
0.00
0.00
211
节能环保支出
65.00
0.00
65.00
0.00
0.00
0.00
21102
环境监测与监察
40.00
0.00
40.00
0.00
0.00
0.00
2110299
其他环境监测与监察支出
40.00
0.00
40.00
0.00
0.00
0.00
21104
自然生态保护
25.00
0.00
25.00
0.00
0.00
0.00
2110402
农村环境保护
25.00
0.00
25.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
1834.10
0.00
1834.10
0.00
0.00
0.00
21201
城乡社区管理事务
62.72
0.00
62.72
0.00
0.00
0.00
2120199
其他城乡社区管理事务支出
62.72
0.00
62.72
0.00
0.00
0.00
21203
城乡社区公共设施
49.00
0.00
49.00
0.00
0.00
0.00
2120399
其他城乡社区公共设施支出
49.00
0.00
49.00
0.00
0.00
0.00
21205
城乡社区环境卫生
19.00
0.00
19.00
0.00
0.00
0.00
2120501
城乡社区环境卫生
19.00
0.00
19.00
0.00
0.00
0.00
21213
城市基础设施配套费安排的支出
3.49
0.00
3.49
0.00
0.00
0.00
2121399
其他城市基础设施配套费安排的支出
3.49
0.00
3.49
0.00
0.00
0.00
21299
其他城乡社区支出
1699.88
0.00
1699.88
0.00
0.00
0.00
2129999
其他城乡社区支出
1699.88
0.00
1699.88
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
3511.67
0.00
3511.67
0.00
0.00
0.00
21301
农业农村
862.06
0.00
862.06
0.00
0.00
0.00
2130108
病虫害控制
2.00
0.00
2.00
0.00
0.00
0.00
2130121
农业结构调整补贴
19.32
0.00
19.32
0.00
0.00
0.00
2130122
农业生产发展
20.59
0.00
20.59
0.00
0.00
0.00
2130126
农村社会事业
586.13
0.00
586.13
0.00
0.00
0.00
2130152
对高校毕业生到基层任职补助
3.50
0.00
3.50
0.00
0.00
0.00
2130199
其他农业农村支出
230.52
0.00
230.52
0.00
0.00
0.00
21302
林业和草原
182.37
0.00
182.37
0.00
0.00
0.00
2130205
森林资源培育
36.12
0.00
36.12
0.00
0.00
0.00 2130209
森林生态效益补偿
62.74
0.00
62.74
0.00
0.00
0.00
2130299
其他林业和草原支出
83.52
0.00
83.52
0.00
0.00
0.00
21303
水利
203.49
0.00
203.49
0.00
0.00
0.00
2130305
水利工程建设
5.00
0.00
5.00
0.00
0.00
0.00
2130306
水利工程运行与维护
51.85
0.00
51.85
0.00
0.00
0.00
2130314
防汛
13.00
0.00
13.00
0.00
0.00
0.00
2130315
抗旱
15.60
0.00
15.60
0.00
0.00
0.00
2130316
农村水利
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
2130321
大中型水库移民后期扶持专项支出
21.34
0.00
21.34
0.00
0.00
0.00
2130335
农村供水
20.00
0.00
20.00
0.00
0.00
0.00
2130399
其他水利支出
75.70
0.00
75.70
0.00
0.00
0.00
21305
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
443.49
0.00
443.49
0.00
0.00
0.00
2130504
农村基础设施建设
153.00
0.00
153.00
0.00
0.00
0.00
2130599
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
290.49
0.00
290.49
0.00
0.00
0.00
21307
农村综合改革
1536.85
0.00
1536.85
0.00
0.00
0.00
2130701
对村级公益事业建设的补助
64.00
0.00
64.00
0.00
0.00
0.00
2130705
对村民委员会和村党支部的补助
615.76
0.00
615.76
0.00
0.00
0.00
2130707
农村综合改革示范试点补助
857.09
0.00
857.09
0.00
0.00
0.00
21399
其他农林水支出
283.40
0.00
283.40
0.00
0.00
0.00
2139999
其他农林水支出
283.40
0.00
283.40
0.00
0.00
0.00
214
交通运输支出
665.12
0.00
665.12
0.00
0.00
0.00
21401
公路水路运输
340.70
0.00
340.70
0.00
0.00
0.00
2140104
公路建设
173.00
0.00
173.00
0.00
0.00
0.00
2140106
公路养护
63.00
0.00
63.00
0.00
0.00
0.00
2140199
其他公路水路运输支出
104.70
0.00
104.70
0.00
0.00
0.00
21406
车辆购置税支出
304.42
0.00
304.42
0.00
0.00
0.00
2140602
车辆购置税用于农村公路建设支出
236.44
0.00
236.44
0.00
0.00
0.00
2140699
车辆购置税其他支出
67.98
0.00
67.98
0.00
0.00
0.00
21499
其他交通运输支出
20.00
0.00
20.00
0.00
0.00
0.00
2149999
其他交通运输支出
20.00
0.00
20.00
0.00
0.00
0.00 215
资源勘探工业信息等支出
12.15
0.00
12.15
0.00
0.00
0.00
21502
制造业
12.15
0.00
12.15
0.00
0.00
0.00
2150202
一般行政管理事务
3.00
0.00
3.00
0.00
0.00
0.00
2150299
其他制造业支出
9.15
0.00
9.15
0.00
0.00
0.00
216
商业服务业等支出
19.00
0.00
19.00
0.00
0.00
0.00
21602
商业流通事务
19.00
0.00
19.00
0.00
0.00
0.00
2160299
其他商业流通事务支出
19.00
0.00
19.00
0.00
0.00
0.00
220
自然资源海洋气象等支出
58.00
0.00
58.00
0.00
0.00
0.00
22001
自然资源事务
58.00
0.00
58.00
0.00
0.00
0.00
2200199
其他自然资源事务支出
58.00
0.00
58.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
165.85
0.00
165.85
0.00
0.00
0.00
22101
保障性安居工程支出
165.85
0.00
165.85
0.00
0.00
0.00
2210106
公共租赁住房
1.37
0.00
1.37
0.00
0.00
0.00
2210108
老旧小区改造
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
2210199
其他保障性安居工程支出
64.48
0.00
64.48
0.00
0.00
0.00
222
粮油物资储备支出
42.60
0.00
42.60
0.00
0.00
0.00
22201
粮油物资事务
42.60
0.00
42.60
0.00
0.00
0.00
2220199
其他粮油物资事务支出
42.60
0.00
42.60
0.00
0.00
0.00
224
灾害防治及应急管理支出
345.54
0.00
345.54
0.00
0.00
0.00
22401
应急管理事务
290.20
0.00
290.20
0.00
0.00
0.00
2240199
其他应急管理支出
290.20
0.00
290.20
0.00
0.00
0.00
22406
自然灾害防治
53.34
0.00
53.34
0.00
0.00
0.00
2240601
地质灾害防治
53.34
0.00
53.34
0.00
0.00
0.00
22407
自然灾害救灾及恢复重建支出
2.00
0.00
2.00
0.00
0.00
0.00
2240799
其他自然灾害救灾及恢复重建支出
2.00
0.00
2.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
185.59
0.00
185.59
0.00
0.00
0.00
22960
彩票公益金安排的支出
185.59
0.00
185.59
0.00
0.00
0.00
2296002
用于社会福利的彩票公益金支出
35.59
0.00
35.59
0.00
0.00
0.00
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
30.00
0.00
30.00
0.00
0.00
0.00
2296099
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出
120.00
0.00
120.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：浏阳市文家市镇人民政府
金额单位：万元
收 入
支 出
项目
行次 金额
项目
行次 合计
一般公共预算财政拨
款
政府性基金预算财政拨
款
国有资本经营预算财政拨
款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1 10769.80 一、一般公共服务支出
33 2976.12
2976.12
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2
255.74 二、外交支出
34
0.00
0.00
0.00
0.00
三、国有资本经营预算财政拨
款
3
0.00 三、国防支出
35
0.00
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
36
59.94
59.94
0.00
0.00
5
五、教育支出
37
36.50
36.50
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
38
33.00
33.00
0.00
0.00
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
330.39
330.39
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
40
678.83
612.17
66.66
0.00
9
九、卫生健康支出
41
40.17
40.17
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
42
65.00
65.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
43 1834.10
1830.61
3.49
0.00
12
十二、农林水支出
44 3502.67
3502.67
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
45
645.09
645.09
0.00
0.00
14
十四、资源勘探工业信息等支出 46
12.15
12.15
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
47
19.00
19.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
48
0.00
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
49
0.00
0.00
0.00
0.00
18
十八、自然资源海洋气象等支出 50
58.00
58.00
0.00
0.00 19
十九、住房保障支出
51
165.85
165.85
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
52
42.60
42.60
0.00
0.00
21
二十一、国有资本经营预算支出 53
0.00
0.00
0.00
0.00
22
二十二、灾害防治及应急管理支
出
54
340.54
340.54
0.00
0.00
23
二十三、其他支出
55
185.59
0.00
185.59
0.00
24
二十四、债务还本支出
56
0.00
0.00
0.00
0.00
25
二十五、债务付息支出
57
0.00
0.00
0.00
0.00
26
二十六、抗疫特别国债安排的支
出
58
0.00
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
27 11025.54
本年支出合计
59 11025.54
10769.80
255.74
0.00
年初财政拨款结转和结余
28
0.00 年末财政拨款结转和结余
60
0.00
0.00
0.00
0.00
一般公共预算财政拨款
29
0.00
61
政府性基金预算财政拨款
30
0.00
62
国有资本经营预算财政拨款
31
0.00
63
总计
32 11025.54
总计
64 11025.54
10769.80
255.74
0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在
尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：浏阳市文家市镇人民政府
金额单位：万元
项目
本年支出
科目代码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
10769.80
2878.82
7890.98
201
一般公共服务支出
2976.12
2390.87
585.26 20101
人大事务
4.74
0.00
4.74
2010102
一般行政管理事务
0.38
0.00
0.38
2010108
代表工作
4.36
0.00
4.36
20102
政协事务
30.00
0.00
30.00
2010202
一般行政管理事务
30.00
0.00
30.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
2637.41
2299.88
337.53
2010301
行政运行
1140.58
1140.58
0.00
2010302
一般行政管理事务
160.92
0.00
160.92
2010350
事业运行
1159.30
1159.30
0.00
2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
176.61
0.00
176.61
20104
发展与改革事务
69.00
0.00
69.00
2010499
其他发展与改革事务支出
69.00
0.00
69.00
20106
财政事务
158.01
90.99
67.03
2010601
行政运行
90.99
90.99
0.00
2010602
一般行政管理事务
15.68
0.00
15.68
2010699
其他财政事务支出
51.35
0.00
51.35
20113
商贸事务
2.00
0.00
2.00
2011308
招商引资
2.00
0.00
2.00
20126
档案事务
8.00
0.00
8.00
2012699
其他档案事务支出
8.00
0.00
8.00
20131
党委办公厅（室）及相关机构事务
2.00
0.00
2.00
2013199
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
2.00
0.00
2.00
20132
组织事务
31.36
0.00
31.36
2013202
一般行政管理事务
29.62
0.00
29.62
2013299
其他组织事务支出
1.74
0.00
1.74
20133
宣传事务
2.00
0.00
2.00
2013302
一般行政管理事务
2.00
0.00
2.00
20136
其他共产党事务支出
6.00
0.00
6.00
2013602
一般行政管理事务
6.00
0.00
6.00
20138
市场监督管理事务
5.60
0.00
5.60 2013816
食品安全监管
1.20
0.00
1.20
2013899
其他市场监督管理事务
4.40
0.00
4.40
20199
其他一般公共服务支出
20.00
0.00
20.00
2019999
其他一般公共服务支出
20.00
0.00
20.00
204
公共安全支出
59.94
36.96
22.98
20402
公安
9.98
0.00
9.98
2040202
一般行政管理事务
9.98
0.00
9.98
20406
司法
36.96
36.96
0.00
2040601
行政运行
36.96
36.96
0.00
20499
其他公共安全支出
13.00
0.00
13.00
2049999
其他公共安全支出
13.00
0.00
13.00
205
教育支出
36.50
0.00
36.50
20502
普通教育
12.00
0.00
12.00
2050202
小学教育
2.00
0.00
2.00
2050203
初中教育
5.00
0.00
5.00
2050299
其他普通教育支出
5.00
0.00
5.00
20509
教育费附加安排的支出
16.50
0.00
16.50
2050999
其他教育费附加安排的支出
16.50
0.00
16.50
20599
其他教育支出
8.00
0.00
8.00
2059999
其他教育支出
8.00
0.00
8.00
206
科学技术支出
33.00
0.00
33.00
20604
技术研究与开发
31.00
0.00
31.00
2060499
其他技术研究与开发支出
31.00
0.00
31.00
20607
科学技术普及
2.00
0.00
2.00
2060702
科普活动
2.00
0.00
2.00
207
文化旅游体育与传媒支出
330.39
0.00
330.39
20701
文化和旅游
116.20
0.00
116.20
2070109
群众文化
26.00
0.00
26.00
2070199
其他文化和旅游支出
90.20
0.00
90.20
20702
文物
2.99
0.00
2.99 2070206
历史名城与古迹
2.99
0.00
2.99
20708
广播电视
1.20
0.00
1.20
2070899
其他广播电视支出
1.20
0.00
1.20
20799
其他文化旅游体育与传媒支出
210.00
0.00
210.00
2079903
文化产业发展专项支出
202.00
0.00
202.00
2079999
其他文化旅游体育与传媒支出
8.00
0.00
8.00
208
社会保障和就业支出
612.17
450.99
161.18
20801
人力资源和社会保障管理事务
154.70
133.21
21.49
2080109
社会保险经办机构
4.49
0.00
4.49
2080150
事业运行
133.21
133.21
0.00
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
17.00
0.00
17.00
20805
行政事业单位养老支出
250.65
250.65
0.00
2080501
行政单位离退休
194.61
194.61
0.00
2080502
事业单位离退休
42.66
42.66
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
13.37
13.37
0.00
20807
就业补助
31.60
0.00
31.60
2080799
其他就业补助支出
31.60
0.00
31.60
20809
退役安置
10.39
0.00
10.39
2080999
其他退役安置支出
10.39
0.00
10.39
20810
社会福利
40.00
0.00
40.00
2081004
殡葬
40.00
0.00
40.00
20811
残疾人事业
28.07
0.00
28.07
2081105
残疾人就业
8.27
0.00
8.27
2081199
其他残疾人事业支出
19.81
0.00
19.81
20820
临时救助
0.00
0.00
0.00
2082001
临时救助支出
0.00
0.00
0.00
20828
退役军人管理事务
84.06
67.14
16.92
2082802
一般行政管理事务
13.92
0.00
13.92
2082850
事业运行
67.14
67.14
0.00
2082899
其他退役军人事务管理支出
3.00
0.00
3.00 20899
其他社会保障和就业支出
12.70
0.00
12.70
2089999
其他社会保障和就业支出
12.70
0.00
12.70
210
卫生健康支出
40.17
0.00
40.17
21004
公共卫生
34.73
0.00
34.73
2100408
基本公共卫生服务
3.00
0.00
3.00
2100410
突发公共卫生事件应急处理
29.73
0.00
29.73
2100499
其他公共卫生支出
2.00
0.00
2.00
21007
计划生育事务
1.43
0.00
1.43
2100717
计划生育服务
1.43
0.00
1.43
21099
其他卫生健康支出
4.00
0.00
4.00
2109999
其他卫生健康支出
4.00
0.00
4.00
211
节能环保支出
65.00
0.00
65.00
21102
环境监测与监察
40.00
0.00
40.00
2110299
其他环境监测与监察支出
40.00
0.00
40.00
21104
自然生态保护
25.00
0.00
25.00
2110402
农村环境保护
25.00
0.00
25.00
212
城乡社区支出
1830.61
0.00
1830.61
21201
城乡社区管理事务
62.72
0.00
62.72
2120199
其他城乡社区管理事务支出
62.72
0.00
62.72
21203
城乡社区公共设施
49.00
0.00
49.00
2120399
其他城乡社区公共设施支出
49.00
0.00
49.00
21205
城乡社区环境卫生
19.00
0.00
19.00
2120501
城乡社区环境卫生
19.00
0.00
19.00
21299
其他城乡社区支出
1699.88
0.00
1699.88
2129999
其他城乡社区支出
1699.88
0.00
1699.88
213
农林水支出
3502.67
0.00
3502.67
21301
农业农村
854.06
0.00
854.06
2130108
病虫害控制
2.00
0.00
2.00
2130121
农业结构调整补贴
19.32
0.00
19.32
2130122
农业生产发展
12.59
0.00
12.59 2130126
农村社会事业
586.13
0.00
586.13
2130152
对高校毕业生到基层任职补助
3.50
0.00
3.50
2130199
其他农业农村支出
230.52
0.00
230.52
21302
林业和草原
182.37
0.00
182.37
2130205
森林资源培育
36.12
0.00
36.12
2130209
森林生态效益补偿
62.74
0.00
62.74
2130299
其他林业和草原支出
83.52
0.00
83.52
21303
水利
202.49
0.00
202.49
2130305
水利工程建设
5.00
0.00
5.00
2130306
水利工程运行与维护
51.85
0.00
51.85
2130314
防汛
13.00
0.00
13.00
2130315
抗旱
14.60
0.00
14.60
2130316
农村水利
1.00
0.00
1.00
2130321
大中型水库移民后期扶持专项支出
21.34
0.00
21.34
2130335
农村供水
20.00
0.00
20.00
2130399
其他水利支出
75.70
0.00
75.70
21305
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
443.49
0.00
443.49
2130504
农村基础设施建设
153.00
0.00
153.00
2130599
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
290.49
0.00
290.49
21307
农村综合改革
1536.85
0.00
1536.85
2130701
对村级公益事业建设的补助
64.00
0.00
64.00
2130705
对村民委员会和村党支部的补助
615.76
0.00
615.76
2130707
农村综合改革示范试点补助
857.09
0.00
857.09
21399
其他农林水支出
283.40
0.00
283.40
2139999
其他农林水支出
283.40
0.00
283.40
214
交通运输支出
645.09
0.00
645.09
21401
公路水路运输
320.67
0.00
320.67
2140104
公路建设
173.00
0.00
173.00
2140106
公路养护
63.00
0.00
63.00
2140199
其他公路水路运输支出
84.67
0.00
84.67 21406
车辆购置税支出
304.42
0.00
304.42
2140602
车辆购置税用于农村公路建设支出
236.44
0.00
236.44
2140699
车辆购置税其他支出
67.98
0.00
67.98
21499
其他交通运输支出
20.00
0.00
20.00
2149999
其他交通运输支出
20.00
0.00
20.00
215
资源勘探工业信息等支出
12.15
0.00
12.15
21502
制造业
12.15
0.00
12.15
2150202
一般行政管理事务
3.00
0.00
3.00
2150299
其他制造业支出
9.15
0.00
9.15
216
商业服务业等支出
19.00
0.00
19.00
21602
商业流通事务
19.00
0.00
19.00
2160299
其他商业流通事务支出
19.00
0.00
19.00
220
自然资源海洋气象等支出
58.00
0.00
58.00
22001
自然资源事务
58.00
0.00
58.00
2200199
其他自然资源事务支出
58.00
0.00
58.00
221
住房保障支出
165.85
0.00
165.85
22101
保障性安居工程支出
165.85
0.00
165.85
2210106
公共租赁住房
1.37
0.00
1.37
2210108
老旧小区改造
100.00
0.00
100.00
2210199
其他保障性安居工程支出
64.48
0.00
64.48
222
粮油物资储备支出
42.60
0.00
42.60
22201
粮油物资事务
42.60
0.00
42.60
2220199
其他粮油物资事务支出
42.60
0.00
42.60
224
灾害防治及应急管理支出
340.54
0.00
340.54
22401
应急管理事务
285.20
0.00
285.20
2240199
其他应急管理支出
285.20
0.00
285.20
22406
自然灾害防治
53.34
0.00
53.34
2240601
地质灾害防治
53.34
0.00
53.34
22407
自然灾害救灾及恢复重建支出
2.00
0.00
2.00
2240799
其他自然灾害救灾及恢复重建支出
2.00
0.00
2.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门：浏阳市文家市镇人民政府
金额单位：万元
人员经费
公用经费
科目代码
科目名称
决算数 科目代码
科目名称
决算数 科目代码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
2590.30 302
商品和服务支出
51.25 307
债务利息及费用支出
0.00
30101
基本工资
427.08 30201
办公费
6.45 30701
国内债务付息
0.00
30102
津贴补贴
218.61 30202
印刷费
1.10 30702
国外债务付息
0.00
30103
奖金
739.35 30203
咨询费
0.00 310
资本性支出
0.00
30106
伙食补助费
0.00 30204
手续费
0.00 31001
房屋建筑物购建
0.00
30107
绩效工资
210.17 30205
水费
1.39 31002
办公设备购置
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
209.98 30206
电费
26.35 31003
专用设备购置
0.00
30109
职业年金缴费
41.06 30207
邮电费
0.00 31005
基础设施建设
0.00
30110
职工基本医疗保险缴费
64.26 30208
取暖费
0.00 31006
大型修缮
0.00
30111
公务员医疗补助缴费
9.16 30209
物业管理费
4.32 31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30112
其他社会保障缴费
12.65 30211
差旅费
0.00 31008
物资储备
0.00
30113
住房公积金
135.41 30212
因公出国（境）费用
0.00 31009
土地补偿
0.00
30114
医疗费
63.98 30213
维修（护）费
0.00 31010
安置补助
0.00
30199
其他工资福利支出
458.59 30214
租赁费
0.00 31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
303
对个人和家庭的补助
237.27 30215
会议费
0.00 31012
拆迁补偿
0.00
30301
离休费
0.00 30216
培训费
0.10 31013
公务用车购置
0.00
30302
退休费
200.17 30217
公务接待费
0.00 31019
其他交通工具购置
0.00
30303
退职（役）费
0.00 30218
专用材料费
0.00 31021
文物和陈列品购置
0.00
30304
抚恤金
0.00 30224
被装购置费
0.00 31022
无形资产购置
0.00
30305
生活补助
0.00 30225
专用燃料费
0.00 31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00 30226
劳务费
0.17 399
其他支出
0.00 30307
医疗费补助
0.00 30227
委托业务费
0.00 39907
国家赔偿费用支出
0.00
30308
助学金
0.00 30228
工会经费
0.00 39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
0.00
30309
奖励金
0.00 30229
福利费
0.00 39909
经常性赠与
0.00
30310
个人农业生产补贴
0.00 30231
公务用车运行维护费
0.00 39910
资本性赠与
0.00
30311
代缴社会保险费
0.00 30239
其他交通费用
0.00 39999
其他支出
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助
37.10 30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
11.37
人员经费合计
2827.57
公用经费合计
51.25
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：浏阳市文家市镇人民政府
金额单位：万元
项目
本年支出
科目代码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
小计
基本支出
项目支出
年末结转和结余
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0.00
255.74
255.74
0.00
255.74
0.00
208
社会保障和就业支出
0.00
66.66
66.66
0.00
66.66
0.00
20822
大中型水库移民后期扶持基金支出
0.00
66.66
66.66
0.00
66.66
0.00
2082201
移民补助
0.00
6.66
6.66
0.00
6.66
0.00
2082202
基础设施建设和经济发展
0.00
60.00
60.00
0.00
60.00
0.00
212
城乡社区支出
0.00
3.49
3.49
0.00
3.49
0.00
21213
城市基础设施配套费安排的支出
0.00
3.49
3.49
0.00
3.49
0.00
2121399
其他城市基础设施配套费安排的支出
0.00
3.49
3.49
0.00
3.49
0.00
229
其他支出
0.00
185.59
185.59
0.00
185.59
0.00
22960
彩票公益金安排的支出
0.00
185.59
185.59
0.00
185.59
0.00 2296002
用于社会福利的彩票公益金支出
0.00
35.59
35.59
0.00
35.59
0.00
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
0.00
30.00
30.00
0.00
30.00
0.00
2296099
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出
0.00
120.00
120.00
0.00
120.00
0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门：浏阳市文家市镇人民政府
金额单位：万元
项目
本年支出
科目代码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
0.00
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门：浏阳市文家市镇人民政府
金额单位：万元
预算数
决算数
公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费
合计 因公出国（境）费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
公务接待费 合计 因公出国（境）费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
公务接待费1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
54.00
0.00 0.00
0.00
0.00
54.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财
政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计11,069.17万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,895.39万元，下降14.62%。主要
原因是减少了其他收入；减少了教育支出、科学技术支出、节能环保支出、农林水支出、商品服务支出以及住房保
障支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计11,069.17万元，其中：财政拨款收入11,025.54万元，占99.61%；上级补助收入0万元，占
0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入43.63万元，占
0.39%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计11,069.17万元，其中：基本支出2,878.82万元，占26.01%；项目支出8,190.35万元，占
73.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计11,025.54万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加687.58万元，增
长6.65%。主要原因是增加了行政与事业运行支出、殡葬支出、其他环境监测与监察支出、其他城乡社区与公共设
施支出、农村社会事业支出、农村综合改革示范试点补助、对村民委员会和村党支部的补助支出、其他农业农村支
出、农村基础设施建设支出、公路建设支出与公路养护支出、车辆购置税用于农村公路建设支出与其他支出、老旧
小区改造支出、其他应急管理支出、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出10,769.8万元，占本年支出合计的97.3%。与上一年度相比，财政拨款支出增加
543.06万元，增长5.31%。主要是因为增加了一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育传媒支
出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出10,769.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,976.12万元，占27.63%；公共
安全支出59.94万元，占0.56%；教育支出36.5万元，占0.34%；科学技术支出33万元，占0.31%；文化旅游体育与传
媒支出330.39万元，占3.07%；社会保障和就业支出612.17万元，占5.68%；卫生健康支出40.17万元，占0.37%；节
能环保支出65万元，占0.6%；城乡社区支出1,830.61万元，占17%；农林水支出3,502.67万元，占32.52%；交通运
输支出645.09万元，占5.99%；资源勘探工业信息等支出12.15万元，占0.11%；商业服务业等支出19万元，占0.18%
；自然资源海洋气象等支出58万元，占0.54%；住房保障支出165.85万元，占1.54%；粮油物资储备支出42.6万元，
占0.4%；灾害防治及应急管理支出340.54万元，占3.16%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为3,291.97万元，支出决算数为10,769.8万元，完成年初预算的327.15%，
其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初
预算数的主要原因是：增加了2023年补选和另行选举市第十八届人大代表工作经费支出。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）
年初预算为2.2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了食
堂经费支出。
3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为0万元，支出决算为4.36万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初
预算数的主要原因是：增加了2022年度本级代表活动经费与市人大代表活动及培训、视察经费支出。
4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预
算数的主要原因是：增加了政协工作专项经费支出。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为747.88万元，支出决算为1,140.58万元，完成年初预算的152.51%。决算数大于年初预算数的主要
原因是：增加了工资性支出、其他工资福利支出、社会保险缴费、住房公积金、公用经费支出。
6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为161.2万元，支出决算为160.92万元，完成年初预算的99.83%。决算数小于年初预算数的主要原因
是：增加了乡镇补助工作经费、党政宣传活动支出、乡镇财政管理经费、临聘人员支出四项支出。
7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）
年初预算为1,264.94万元，支出决算为1,159.3万元，完成年初预算的91.65%。决算数小于年初预算数的主要
原因是：增加了工资性支出、其他工资福利支出、社会保险缴费、住房公积金、公用经费支出。
8、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务
支出（项）
年初预算为160.6万元，支出决算为176.61万元，完成年初预算的109.97%。决算数大于年初预算数的主要原因
是：增加了食堂经费、乡镇补助工作经费、对个人和家庭补助、无偿献血补助经费项目等支出。
9、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为69万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预
算数的主要原因是：增加了政府投资项目计划，如2022年公共机构生活垃圾分类示范创建项目、2022年湘赣边区域
合作示范区建设项目、新发村两型示范创建、文华村两型示范创建、沙溪村两型示范创建资金；增加了价格调节资金，如浏阳市童馨农场、浏阳市光明养殖专业合作社、浏阳市野牛种养专业合作社、浏阳市车背种养专业合作社支
出；增加了政府统筹的2022年浏阳市重点建设项目工作经费支出。
10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为94.83万元，支出决算为90.99万元，完成年初预算的95.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是
：增加了工资性支出、其他工资福利支出、社会保险缴费、住房公积金、公用经费支出。
11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.68万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年
初预算数的主要原因是：增加了乡镇财政管理资金、乡镇财政监管资金支出。
12、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为51.35万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年
初预算数的主要原因是：增加了非税收入征管经费、2022年度财源建设真抓实干督查激励工作经费、湖南省国有企
业财务信息管理费、国外贷款赠款专项资金（新发村2万，湘龙村2万）、2022年国外贷款赠款专项资金（文华村2
万）等支出。
13、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预
算数的主要原因是：增加了2022年招商引资资金（五神村2万）支出。
14、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预
算数的主要原因是：增加了村级示范化、规范化档案室建设以奖代补经费，其中文家市村4万元，岩前新村2万元，
玉泉村2万元。
15、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）
年初预算为19.8万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了
集镇物业保洁环卫项目支出。16、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事
务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预
算数的主要原因是：追加了大成村党建专项经费。
17、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为29.62万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年
初预算数的主要原因是：追加了党建专项支出。
18、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.74万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初
预算数的主要原因是：追加了全市村和社区远教站点运行维护经费。
19、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预
算数的主要原因是：追加了文家市村2021年度文明社区（小区）、文明村镇表彰奖励经费。
20、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预
算数的主要原因是：追加了基层党政机关维修维护及便民服务中心建设经费。
21、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初
预算数的主要原因是：追加了食品安全监管和检验检测经费。
22、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.4万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初
预算数的主要原因是：追加了乡镇街道食品安全协管员经费以及市场监管经费（永丰村2万，五神村2万）。
23、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预
算数的主要原因是：追加了文化事业发展专项资金。
24、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.98万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初
预算数的主要原因是：追加了滞留境外高危人员劝返工作经费、2022年度社区戒毒经费。
25、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）
年初预算为37.72万元，支出决算为36.96万元，完成年初预算的97.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是
：增加了工资性支出、其他工资福利支出、社会保险缴费、住房公积金、公用经费支出。
26、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为13万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预
算数的主要原因是：追加了综治维稳专项经费。
27、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预
算数的主要原因是：追加了五神村其他教育专项经费。
28、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预
算数的主要原因是：追加了基础教育发展专项经费。
29、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预
算数的主要原因是：追加了基础教育发展专项经费。
30、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为16.5万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初
预算数的主要原因是：追加了基础教育发展专项经费12万元及2022年乡村（城市）学校少年宫、乡村复兴少年宫建
设运行补助经费4.5万元。
31、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预
算数的主要原因是：追加了其他教育专项经费（其中五神村3万元，社区5万元）。
32、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为31万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预
算数的主要原因是：追加了5G建设资金（玉泉村）；乡镇服务体系建设资金；中小企业高质量发展建设资金（湘龙
村2、玉泉村2、沙溪村5）；企业服务经费。
33、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预
算数的主要原因是：增加了2022年科普经费（永丰村）支出。
34、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）
年初预算为0万元，支出决算为26万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预
算数的主要原因是：追加了2022年标准化村（社区）综合文化服务中心建设市级补助资金（五神村）6万元；文化
设施建设：新发村综合文化服务中心10万元、岩前村综合文化服务中心10万元。
35、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为90.2万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初
预算数的主要原因是：增加了“三馆一站”免费开放省级配套支出；下达了2022年公共文化馆（站）免费开放补助
资金预算资金；增加了全民文化体育赋能乡村振兴项目资金湘赣边红色文化旅游节——情景音乐焰火文艺晚会支出
；追加了农村精神文明建设资金、文家市镇“一河两岸”生态文旅长廊项目资金；增加了文家市大捷遗址日常维护及周边环境整治4万元、蔺氏宗祠抢救性维护3万元、彭家大屋4万元支出；追加了文家市镇人民政府乡村振兴发展
扶持资金。
36、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.99万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初
预算数的主要原因是：追加了2022年历史文化名城专项资金（第一批）（不可移动文物安全管理）。
37、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初
预算数的主要原因是：追加了农村广播“村村响”工程运行维护项目资金。
38、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为202万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初
预算数的主要原因是：追加了文化事业（宣传文化人才队伍建设）和文化产业发展专项经费（文家市村驻村干部工
作经费）2万元；文化事业（宣传文化人才队伍建设）和文化产业发展专项经费（文家市村美丽乡村试点支持经费
）50万元；文化事业（宣传文化人才队伍建设）和文化产业发展专项经费150万元；建功“三高四新”文创“百日
竞赛”活动奖励资金5万元。
39、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项
）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预
算数的主要原因是：追加了新发村其他文化专项经费、修缮健身场地资金。
40、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.49万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初
预算数的主要原因是：追加了企业退休人员社会化管理服务经费；增加了2022年城乡居民医保征缴工作经费支出。
41、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）年初预算为138.14万元，支出决算为133.21万元，完成年初预算的96.43%。决算数小于年初预算数的主要原因
是：增加了工资性支出、社会保险缴费、住房公积金、在职人员物业费、印刷费、办公费、电费等支出。
42、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出
（项）
年初预算为0万元，支出决算为17万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预
算数的主要原因是：增加了2022年度社会保障业务经费与长沙市2021年企业退休人员社会化管理服务经费支出。
43、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为176.95万元，支出决算为194.61万元，完成年初预算的109.98%。决算数大于年初预算数的主要原
因是：追加了结算死亡抚恤金和遗属困难补助、遗嘱补助、退休费。
44、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为113.53万元，支出决算为42.66万元，完成年初预算的37.58%。决算数小于年初预算数的主要原因
是：追加了退休费和遗嘱补助。
45、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.37万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年
初预算数的主要原因是：追加了2023年职业年金记实资金（第二批）。
46、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为31.6万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初
预算数的主要原因是：中央财政补助公共就业服务能力提升示范项目资金（第二批）（第三批）；湖南省财政厅、
湖南省人力资源和社会保障厅提前下达2023年省级就业补助资金。
47、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.39万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年
初预算数的主要原因是：增加了帮扶再就业和生活解困人员工资支出；追加了创建省级双拥模范城专项经费。
48、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算为0万元，支出决算为40万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预
算数的主要原因是：湖南省财政厅下达2023年民政事务专项资金（文家市镇农村公益性墓地建设资金）。
49、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.27万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初
预算数的主要原因是：增加了乡村振兴－农村户籍残疾人返贫致贫风险排查经费、农村困难残疾人实用技术培训支
出。
50、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为19.81万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年
初预算数的主要原因是：追加了残疾人状况调查经费、春节困难残疾人慰问经费与无障碍建设经费。
51、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数与年初预算
数一致，我单位严格按预算执行决算。
52、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.92万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年
初预算数的主要原因是：追加了立功受奖奖励金经费；退役军人志愿服务优秀站－新发村2万；增加了2022年乡镇
（街道）退役军人服务站建设及管理运行经费支出；增加了退役军人志愿服务优秀站－沙溪村2万元、五神村2万、
永丰村2万支出。
53、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）
年初预算为71.04万元，支出决算为67.14万元，完成年初预算的94.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是
：减少了退役军人管理事务工资性支出、年终一次性奖金、社会保险缴费、住房公积金、公用经费等支出。
54、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预
算数的主要原因是：增加了2022年基层退役军人服务体系运行补助经费支出。55、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.7万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初
预算数的主要原因是：增加了企业退休人员社会化管理服务经费。
56、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预
算数的主要原因是：追加了健康促进项目（文家市镇政府3万元、五神村2万元）。
57、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为29.73万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年
初预算数的主要原因是：追加了疫情防控工作补助经费。
58、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预
算数的主要原因是：追加了文家市镇2022年度公共卫生及公共卫生网络经费。
59、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.43万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初
预算数的主要原因是：增加了生育关怀对象走访慰问资金；计划生育并发症对象2023年上半年对症治疗经费。
60、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预
算数的主要原因是：追加下达了2023年度卫生事业发展专项经费。
61、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为40万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预
算数的主要原因是：增加了文家市镇40万元（农村环境综合整治）。
62、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为46.4万元，支出决算为25万元，完成年初预算的53.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：结
余了集镇物业保洁环卫项目支出及支管网建设补助资金暂未使用。
63、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为62.72万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年
初预算数的主要原因是：增加了2022年人防宣教工作下拨经费：镇政府10万元；浏阳市财政局关于下达第二批自建
房安全鉴定费补贴用于较大安全隐患自建房鉴定费用支出；增加了征拆工作经费。
64、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为49万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预
算数的主要原因是：下达了2022年小型基建补助经费；下达了城市管理建设和街巷环境整治项目资金；下达了2022
年城乡公共设施维护经费；下达2022年城乡治理补助经费；下达了2022年改善人居环境建设经费；下达了2022年城
建工作专项经费。
65、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为0万元，支出决算为19万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预
算数的主要原因是：追加了城乡环境整治补助经费。
66、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,699.88万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于
年初预算数的主要原因是：追加了拆违控违工作经费、村级山塘与水渠修缮经费、村级基础设施建设资金、村级美
丽屋场建设补助经费、村级乡村振兴提质提效资金、北斗岭至云岩寺道路硬化资金、城乡建设专项补助资金、环境
与垃圾治理经费、村级社会治安综合治理经费、乡村振兴资金、特色文旅小镇城镇基础建设资金、较大安全隐患自
建房鉴定费用、文家市镇污水支管网建设项目资金。
67、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预
算数的主要原因是：增加了2022年动物疫病防控专项资金动物无害化处理监管经费支出。68、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为19.32万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年
初预算数的主要原因是：增加了2022年浏阳市稻油水旱轮作试点资金，补助标准138元/亩。
69、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.59万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年
初预算数的主要原因是：增加了2022年度农业保险奖补资金（由乡镇拨付至代缴人）。
70、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
年初预算为206.74万元，支出决算为586.13万元，完成年初预算的283.51%。决算数大于年初预算数的主要原
因是：下达了2023年农村环境卫生公共服务改革市级补助资金；增加了下达2022年农村户厕改（新）建市级补助资
金支出；下达了2022年美丽宜居村庄建设长沙市级奖补资金；增加了乡村振兴建设项目、为民实事建设项目支出。
71、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初
预算数的主要原因是：追加了2021届2022届选调生到村任职2022年度工作补助。
72、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为230.52万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年
初预算数的主要原因是：追加了下达供销综合改革专项引导资金；下达了下达2023年本级财政农业专项资金；增加
了2022年乡镇低值可回收物和有害垃圾回收补贴支出；增加了2022年农村改厕奖补资金支出；下达了2022年农村发
展长沙市级补助资金；下达了2022年第三、四季度人居环境专项治理补助经费等支出。
73、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）
年初预算为0万元，支出决算为36.12万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年
初预算数的主要原因是：下达了2023年绿色村庄和绿化提质改造项目资金；下达了2022年中央林业改革发展资金（
林长制督查考核奖励）；调整下达了2023年度年初预算市林长制项目资金；下达了2022年林业项目资金。
74、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算为0万元，支出决算为62.74万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年
初预算数的主要原因是：调整下达了生态公益林、天然商品林落户工作经费。
75、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为83.52万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年
初预算数的主要原因是：浏阳市财政局下达了2023年省级林业生态保护修复及发展资金、2022年“一县一特”花卉
苗木产业扶持资金、2022年度推进油茶高质量发展专项奖励资金、2022年林业项目资金与森林资源管护与培育项目
（林业产业发展、森林生态保护修复、乡村振兴）资金。
76、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预
算数的主要原因是：下达了2022年“放心满意小型标准化水库”市级补助资金；下达了2021年地方水利建设资金。
77、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）
年初预算为0万元，支出决算为51.85万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年
初预算数的主要原因是：下达了2021年度农村饮水安全工程运行维护经费；追加了2022年度小微水体示范片创建管
护整治及市级美丽幸福河流创建专项资金；追加了2022年小微水体综合治理项目长沙市级补助资金；下达了本级财
政水利专项资金。
78、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
年初预算为0万元，支出决算为13万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预
算数的主要原因是：追加了本级财政水利专项资金。
79、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）
年初预算为0万元，支出决算为14.6万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初
预算数的主要原因是：追加了2022年水利防旱抗旱专项经费、文家市镇玉泉村饮水工程2022年中央水利救灾资金以
及2022年长沙市打井抗旱补助资金。
80、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预
算数的主要原因是：增加了2022年水利部门预算资金支出。
81、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为21.34万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年
初预算数的主要原因是：增加了五神村文慈公路提质改造上级移民项目资金、文华村全村亮化工程、岩前新村合兴
组水利新建项目、文家市村沿河路提质改造等支出。
82、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预
算数的主要原因是：增加了岩前村单村供水工程提质改造补助资金支出。
83、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为75.7万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初
预算数的主要原因是：追加了2022年度第二批乡村振兴项目市级补助资金、2021年10-12月、2022年水质达标提升
生态补偿奖罚资金。
84、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为153万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初
预算数的主要原因是：调整下达了2023年第五批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。
85、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项
）
年初预算为10万元，支出决算为290.49万元，完成年初预算的2,904.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是
：调整下达了2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。
86、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为64万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预
算数的主要原因是：下达了农村综合改革转移支付公益事业奖补资金；下达了财政专项资金；下达了农村综合改革
转移支付公益事业奖补资金。
87、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为615.76万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年
初预算数的主要原因是：追加了2023年购买村干部意外保险财政补贴资金（人身意外伤害、交通意外及重大疾病保
险）以及村级运转保障经费。
88、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为857.09万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年
初预算数的主要原因是：追加了文家市村中央农村综合改革转移支付红色美丽村庄建设试点资金；追加了中央美丽
乡村重点县建设资金。
89、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为283.4万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年
初预算数的主要原因是：追加了基础设施建设资金与乡村振兴资金。
90、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为173万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初
预算数的主要原因是：浏阳市财政局追加了2020-2021年农村公路建设及重点养护项目市级补助资金与2021年农村
公路提质改造项目市级补助资金。
91、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）
年初预算为0万元，支出决算为63万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预
算数的主要原因是：追加了农村公路重点养护项目省级与市级补助资金、2022年农村公路小修保养养护资金等支出
。
92、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为0万元，支出决算为84.67万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年
初预算数的主要原因是：追加了农村公路建设补助资金与“路长制”工作经费以及下达了2022年第二批乡村振兴农
村公路提质改造市级补助资金。
93、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为236.44万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年
初预算数的主要原因是：浏阳市财政局调整下达了2022年农村公路建设补助资金。
94、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为67.98万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年
初预算数的主要原因是：下达了2021年、2022年农村公路安防工程省级补助资金。
95、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预
算数的主要原因是：下达了2022年第九批交通运输事业发展专项补助资金。
96、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预
算数的主要原因是：下达了老旧小区和管网杆线整治费用。
97、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.15万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初
预算数的主要原因是：追加了2023年第二批湖南省先进制造业高地建设专项资金（重大议定事项和奖励类项目）。
98、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为19万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预
算数的主要原因是：下达了2023年生猪调出大县奖励资金。
99、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为58万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预
算数的主要原因是：下达了土地整治遗留项目经费与土地管理项目（土地整理修复）资金。
100、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.37万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初
预算数的主要原因是：追加了2022年乡镇保障性住房维护和管理支出。
101、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）
年初预算为0万元，支出决算为100万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初
预算数的主要原因是：增加了文家市镇里仁片区棚改配套设施建设资金支出。
102、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为64.48万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年
初预算数的主要原因是：增加了文家市镇里仁片区棚改（二期）配套基础设施建设项目、文家市镇里仁片区棚改配
套设施建设资金支出。
103、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为42.6万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初
预算数的主要原因是：追加了产油大县奖励资金；下达了2022年产粮大县奖励资金。
104、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为40万元，支出决算为285.2万元，完成年初预算的713%。决算数大于年初预算数的主要原因是：下
达了基层应急经费；调整下达了基层应急能力体系建设经费；下达了烟花爆竹生产企业和工区（分厂、生产线）提
前退出奖励资金；追加了突发应急项目、安全生产项目资金；下达了基层应急能力建设奖补资金。
105、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）
年初预算为0万元，支出决算为53.34万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年
初预算数的主要原因是：下达了矿产地环项目（地质灾害应急治理）资金与2022年地质灾害防治项目资金。106、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出
（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预
算数的主要原因是：追加了抗旱经费2万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2,878.82万元，其中：
人员经费2,827.57万元，占基本支出的98.22%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业
单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房
公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费51.25万元，占基本支出的1.78%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、培训费、
劳务费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为54万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的
主要原因是我单位厉行节约，严格控制了“三公经费”开支 ，与上年相比减少18.87万元，下降100%，下降的主要
原因是我单位厉行节约，严格控制了“三公经费”开支。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，
因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为54万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉
行节约，严格控制了“三公经费”开支 ，与上年相比减少14.47万元，下降100%，下降的主要原因是我单位厉行节
约，严格控制了“三公经费”开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公
务用车购置费支出与上年持平。公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算
，与上年相比减少4.4万元，下降100%，下降的主要原因是我单位无公务用车，因此无此项开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比
，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算
0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因
公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用
车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务
用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款收入255.74万元；年初结转和结余0万元；支出255.74万元，其中基本支出0
万元，项目支出255.74万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.66万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初
预算数的主要原因是：浏阳市财政局下达了2022年大中型水库移民项目基金（第一批）与2023年中央水库移民扶持
基金（第一批）。
2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为60万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预
算数的主要原因是：下达了2023年中央水库移民扶持基金（第二批）60万。
3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）年初预算为28.26万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的12.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是
：减少了道路及配套设施项目支出，其中部分相关指标处于冻结状态。
4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为35.59万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年
初预算数的主要原因是：增加了村级居家养老服务站建设、运营补贴支出；文家市镇农村公益性墓地建设支出；文
家市镇文家市村“五社联动，幸福邻里”工作经费；村级社区建设支出。
5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预
算数的主要原因是：追加了文家市镇新发村健身场地设施建设经费；文家市镇沙溪村(室外运动场)支出；2022年乡
镇社区（村）公共体育设施建设扶持经费。
6、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为120万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初
预算数的主要原因是：增加了新发村新河片区肖家、新河美丽宜居村庄建设资金。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
浏阳市文家市镇人民政府2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空
表。
十、关于机关运行经费支出说明
浏阳市文家市镇人民政府2023年度机关运行经费支出51.25万元，比年初预算数减少184.75万元，下降78.28%
。主要原因是：减少了三公经费支出、办公费、印刷费、咨询费、劳务费、工会经费等支出。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门会议费支出0.31万元，用于召开日常会议饮用水支出，人数115人，会议内容为人大选举会议。
2023年本部门培训费支出1.13万元，用于开展事业人员网上培训，人数75人，培训内容为事业人员技能培训。举办
湘赣边交通互联观摩活动、党的二十大精神宣讲活动、湘赣边红色旅游文化活动、2023年长沙市花田音乐节“走进红土地”文家市专场演出活动，开支27.38万元，主要是宣传红色文家市、璀璨湘赣边红色文化、宣讲习近平新时
代中国特色社会主义理论。
十二、关于政府采购支出说明
浏阳市文家市镇人民政府2023年度政府采购支出总额208万元，其中：政府采购货物支出120万元、政府采购工
程支出0万元、政府采购服务支出88万元。授予中小企业合同金额208万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授
予小微企业合同金额208万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额
的57.69%，由于政府采购工程支出为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，
服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的42.31%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，浏阳市文家市镇人民政府共有车辆5辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆
、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用
车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
2023年，在市委、市政府和镇党委的正确领导下，我镇切实提高政治站位，始终保持战略定力，围绕既定目标
持续发力，高质高量完成了全年各项工作。同时通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管
理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：
（一）单位总支出情况绩效分析。2023年本单位共支出资金11069.17万元.其中基本支出2878.82万元，项目支出
8190.35万元，文家市镇预算控制良好，所有支出均在预算范围内合理使用。预算执行时厉行节约，全面落实各项
管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，“三公”经费较好
地控制在预算范围之内。
（二）单位项目资金绩效评价。按年初确定的工作思路和目标，大力推进工作的开展，各项工作任务均按质按量按
时完成，较好的履行了部门职能。一是保障了人员工资、津补贴的及时发放；二是保障了单位的正常运转；三是保障了各项目的有序开展。
（三）有效性评价。创新出台“产业项目建设年”十条举措。椒花水库移民集中安置区建设、集镇污水管网、达金
公路建设等民生重点项目高质量如期竣工并投入使用。
（四）可持续性评价。文家市镇通过加强全面预算管理，严格按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有
关专项资金管理办法的规定使用资金，保证了基本开支和项目资金使用的合法合规、安全有效。通过开展部门整体
支出绩效评价，促进我镇从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政
资金使用效益，保障我镇更好地履行职责，较好地保证了我镇可持续发展。
根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇2023年度部门整体支出绩效自评94分。部门整体支出绩效情况详见附表
。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
文家市镇政府基本支出主要是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基
本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2023年度，文家市镇政府基本支出年初预算2645.03万元，调整后预算2896.67万元，本年实际支出2878.82万元，
年末结余0万元。本年度基本支出相比上年2743.3万元增长135.51万元，增幅4.93%，主要原因系2022年度新增镇级
绩效奖金在2023年实际发放。支出明细见下表：
项目 2022年决算（万元） 2023年决算（万元） 2023年决算较上年决算增+(减-)
金额 比例
工资福利支出 2568.65 2697.13 128.48 5%
一般商品和服务支出 723.35 1208.56 48.52 67.08%
对个人和家庭的补助 659.27 371.52 -287.75 -43.65%
合 计 3951.27 4277.21 325.94 8.25%
项目支出情况
文家市镇政府项目支出主要是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括一般公共服务支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出等。2023年度，项目支出年初预算675.2万元，调整后预算10415.1
万元，本年实际支出8190.35万元，年末结余0万元。其中：一般公共服务支出585.26万元、节能环保支出65万元、
教育支出36.5万元、文化旅游体育与传媒支出335.39万元、社会保障和就业支出232.43万元、城乡社区支出1834.1
万元、农林水支出3511.67万元、交通运输支出665.12万元、住房保障支出165.85万元、灾害防治及应急管理支出
345.54万元、公共安全支出22.98万元、科学技术支出33万元、卫生健康支出40.17、资源勘探工业信息等支出
12.15万元、自然资源海洋气象等支出58万元、商业服务业等支出19万元，粮油物资储备支出42.6万元、其他支出
185.59。
“三公”经费情况
文家市镇政府2023年度“三公”经费预算54万元，本年实际支出0万元，较预算减少100%，较上年减少18.87万元，
节约了100%，总体控制情况较好。。
（三）存在的问题及原因分析
1.内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了
财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。
2.预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。
3.固定资产录入系统不够及时。由于采购部门未及时报送数据，导致信息延迟报送。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他
收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、
用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费
、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅
费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）
及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电
费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第五部分 附件
关于2023年度预算绩效情况说明.docx
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