浏阳市人民政府

浏阳市永安镇人民政府2024年部门预算说明 

目  录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2024年部门预算表 

一、2024年部门收支总体情况表 

二、2024年部门收入总体情况表 

三、2024年部门支出总体情况表 

四、2024年财政拨款收支总体情况表 

五、2024年一般公共预算支出情况表 

六、2024年一般公共预算基本支出情况表 

七、2024年政府性基金预算支出情况表 

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

九、2024年预算项目绩效目标表

十、2024年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、党政综合办公室。主要负责党政服务、深化改革工作； 负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、绩效考核、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重 要文稿的起草审核。 

2、基层党建办公室(宣传办公室)。主要负责基层党的建设、组织、机构编制、人事、宣传思想、意识形态、文明创建、 统一战线工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设等工作。 

3、经济发展办公室。主要负责经济发展规划的制订和落实一、二、三产业的指导、管理；负责招商引资、公共资产和集体资产管理、科技科普、统计等工作；负责工业经济、非公经济、 商贸旅游、节能、“两型”社会建设、家具产业服务、项目包装管理工作；协调与经济发展相关的其他工作。 

4、行政审批服务办公室(政务服务中心)。组织、协调永安镇权限范围内的行政审批、公共服务、便民服务等工作；优化镇域营商环境，帮助企业及群众代办相关政务服务事项；加强镇政务服务大厅及网上服务平台建设，指导辖区村级便民服务点建设，充分发挥综合便民服务作用。 

5、自然资源和生态环境办公室(城镇建设管理办公室)。主要负责上级有关规划的落实；负责职责范围内的自然资源、规划、生态环境保护等工作；负责自然资源节能保护与开发利用；负责城镇建设开发与管理，做好供水、供电等城镇配套服务工作；负责交通安全设施建设、治超、“路长制”、农村人居环境整治工作。 

6、社会治安和应急管理办公室(社会治安综合治理中心)。主要负责辖区内社会管理综合治理、信访维稳、治安联防、市场监管工作和群众工作等；负责协调政法综治、群防群治等工作；负责12345市民服务热线的接听受理、民情大走访工作；消防、校车安全、校园环境综合整治、园镇重点项目施工环境维护工作；负责安全生产、交通安全、各种自然灾害和突发性、群体性事件应对预案的制订和执行等应急管理工作。 

7、纪检监察、人大、人民武装等机构按有关政策规定设置；群团组织按有关章程设置。 

8、财政所主要负责一般预算资金的收支、部门综合预算、非税收入、国有资产和财政专项资金的管理；负责镇和村级财务核算管理；负责财政票据、涉农补贴资金发放的管理和财政监管、税收协管等工作；负责镇人民政府所属事业单位、村级财政资金的内部审计和“三资”代管等工作。 

9、设综合行政执法大队。在永安镇行政区域范围内相对集中行使卫健、文旅广体、人社、住建、城管、交通运输、林业、应急、自然资源、市场监管、农业农村、水利、民政、公安交警等部门的 相关行政处罚权以及与之相关的行政强制和行政检查权(具体以省人民政府批准的为准),并接受有关上级主管部门的业务指导和监督。 

10、社会事业综合服务中心。公益一类事业单位，主要负责辖区内劳动就业、劳动争议和城乡居民基本养老保障、社会保障、工伤失业保障、医疗保障、卫生健康、老龄、民政、殡葬改革、最低生活保障、基层政权、关心下一代、慈善、残疾人等相关服务性工作；承担文化宣传、广播影视、文艺演出、群众体育等公益服务职责。 

11、农业农村综合服务中心，主要负责贯彻执行乡村振兴、精准扶贫、减轻农民负担等方针、政策； 负责农村土地制度改革服务工作；负责为农村集体土地流转、农民专业合作社提供指导和服务；负责为农业、农机技术推广、农作物病虫害监测防治工作提供技术支持和服务保障；负责指导烤烟生产、动物防疫及检疫等工作；负责农科教、农村能源、农产品质量安全工作；负责林业、“河长制”、移民安置工作；协助制订辖区水利建设规划并组织实施；承担田园综合体项目建设相关工作。 

12、重点项目建设服务中心。主要负责重点项目招商引资；负责城镇开发和重点项目建设、基础设施 建设、农村集体土地开发建设、园镇征地拆迁、争资融资、家具制造产业聚集区项目开发建设等服务性工作；协调做好安置补偿、失地农民社保等配套服务和政策落实工作。 

13、退役军人服务站。负责退役军人事务。 

（二）机构设置 

（1）根据工作职责，设下列党政机构：党政综合办公室、基层党建办公室（宣传办公室）、经济发展办公室、行政审批服务办公室（政务服务中心）、自然资源和生态环境办公室（城镇建设管理办公室）、社会治安和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）、财政所、纪检监察室。设下列事业单位：综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、农业农村综合服务中心、重点项目建设服务中心、退役军人服务站。 （2）人员情况：本部门目前共有在职干部职工167，退休干部70。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括： 永安镇部门只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有永安镇部门本级。包括：党政综合办公室、基层党建办公室、纪检监察室、财政所、经济发展办公室、社会事业综合服务中心、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、综合行政执法大队（城镇建设管理办公室）、农业农村综合服务中心、行政审批服务办公室、重点项目建设服务中心、退役军人服务站构成。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算7,089.07万元，其中：一般公共预算拨款6,924.17万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款164.9万元，长沙市级转移支付收入0万元。收入较去年减少691.06万元，主要是主要是园区给予征拆经费减少。。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算7,089.07万元，其中，一般公共服务支出3,162.25万元，公共安全支出471.27万元，教育支出25万元，文化旅游体育与传媒支出80万元，社会保障和就业支出739.44万元，节能环保支出305.32万元，城乡社区支出579.9万元，农林水支出1,435.9万元，灾害防治及应急管理支出50万元，其他支出240万元。支出较去年减少691.06万元，主要是压减项目支出，城乡社区支出减少。。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算6,924.17万元，其中一般公共服务支出3,162.25万元，占45.67%；公共安全支出471.27万元，占6.81%；社会保障和就业支出739.44万元，占10.68%；农林水支出1,435.9万元，占20.74%；教育支出25万元，占0.36%；文化旅游体育与传媒支出80万元，占1.16%；节能环保支出305.32万元，占4.41%；城乡社区支出415万元，占5.99%；灾害防治及应急管理支出50万元，占0.72%；其他支出240万元，占3.47%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数3,838.17万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费3,504.17万元，公用经费334万元，支出较去年减少2.4万元，主要是机关干部人数较上年减少。 

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算3,086万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出62万元，主要用于机关日常运转支出等方面；一般行政管理事务支出660万元，主要用于党建工作项目、政府运行费用、政府食堂、处突应急、房屋租赁等方面；一般行政管理事务支出107万元，主要用于法律服务和机关物业等方面；一般行政管理事务支出400万元，主要用于综治维稳项目等方面；临时救助支出15万元，主要用于困难群众临时救济等方面；其他社会保障和就业支出6.68万元，主要用于支持无偿献血等方面；乡村道路建设支出370万元，主要用于农村道路修缮等方面；其他农业农村支出250万元，主要用于粮食生产等方面；农村水利支出100万元，主要用于农村水利设施修缮，渠道疏浚等方面；初中教育支出25万元，主要用于支持基础教育事业等方面；其他文物支出80万元，主要用于永安镇潘心元生平事迹陈列室建设等方面；农村环境保护支出305.32万元，主要用于创建国家卫生镇，农村人居环境整治等方面；其他城乡社区公共设施支出395万元，主要用于永安创新创业项目、大安村自来水安装工程项目、退役安置、养老服务等方面；其他城乡社区支出20万元，主要用于食品安全等方面；应急管理支出50万元，主要用于拆违等方面；其他支出240万元，主要用于其他等方面。支出较去年减少613万元，主要是压减项目支出。 

五、政府性基金预算支出 

2024年本单位政府性基金支出预算164.9万元，其中，城乡社区支出164.9万元，占100%。具体安排情况如下：其他城市基础设施配套费安排的支出项目164.9万元。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2024年本单位机关运行经费334万元，比上年预算减少6万元，下降1.76%，主要是落实过紧日子要求。

（二）“三公”经费预算 

2024年本单位“三公”经费预算数为28万元，其中，公务接待费28万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少5万元，主要是按上级要求持续压减三公经费。 

（三）一般性支出情况 

2024年本单位会议费预算5万元，拟召开镇人大代表会议、安全生产企业会议等；培训费预算1万元，用于单位干部职工培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况 

2024年本单位政府采购预算总额697万元，其中，货物类采购预算32万元；工程类采购预算100万元；服务类采购预算565万元。 

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况 

截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明 

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为7,089.07万元，其中基本支出3,838.17万元，项目支出3,250.9万元，具体绩效目标详见附表。 

七、名词解释 

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

第二部分 2024年部门预算表 

一、2024年部门收支总体情况表 

二、2024年部门收入总体情况表 

三、2024年部门支出总体情况表 

四、2024年财政拨款收支总体情况表 

五、2024年一般公共预算支出情况表 

六、2024年一般公共预算基本支出情况表 

七、2024年政府性基金预算支出情况表 

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

九、2024年预算项目绩效目标表 

十、2024年整体支出绩效目标表 

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