浏阳市人民政府

永安镇人民政府2020年部门预算说明

目        录

第一部分　2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分　2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

十三、2020年政府购买服务项目支出预算表

十四、2020年部门预算非税收入征收计划表

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

我镇位于湖南省浏阳市西北、长沙市东郊，距长沙、浏阳市区各30KM，黄花国际机场8KM，辖12个行政村，全镇总面积112.2平方公里，人口6.83万人，其中农村人口5.56万人，耕地面积4.41万亩，2020年10月编制数为163人，在职人员154人，其中行政人员52人，事业人员102人，临聘人员78人；退休人员49，其中行政退休人员31人，事业退休人员18人。

（一）职能职责

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，强化党建引领基层治理，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强农村基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风。

（2）统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制订并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建等工作。

（3）实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会治理、生态环境保护、综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

（4）维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急带伤事件的处理预案，在市直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫情防控等工作。负责辖区内社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（5）组织公共服务。组织实施与建立群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的机关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，推进审批服务便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善镇村便民服务平台，提升人民群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

（6）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

（1）2019年12月27日完成了政府机构改革，根据工作职责，设下列党政机构：党政综合办公室、基层党建办公室（宣传办公室）、经济发展办公室、行政审批服务办公室（政务服务中心）、自然资源和生态环境办公室（城镇建设管理办公室）、社会治安和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）、财政所、纪检监察室。设下列事业单位：综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、农业农村综合服务中心、重点项目建设服务中心、退役军人服务站。

（2）人员情况：本部门目前共有在职干部职工154人，退休干部49人，临聘人员78人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的只有永安镇部门本级。

（一）永安镇部门本级

（二）永安镇部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有永安镇部门本级。包括：党政综合办公室、基层党建办公室、纪检监察室、财政所、经济发展办公室、社会事业综合服务中心、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、综合行政执法大队（城镇建设管理办公室）、农业农村综合服务中心、行政审批服务办公室、重点项目建设服务中心、退役军人服务站构成。

三、涉及机构改革部门情况

本部门原来由三个行政部门及七个事业部门组成，分别是镇政府机关（含党政办、党建办、纪检监察室、人大）、财政所、司法所、计划生育服务站、安监与企业服务站、规划建设环保站（含城管队、环境整治办、环保站）、林业管理服务站（含文化站）、农业综合服务站（含农机站）、水务管理服务站、畜牧站。改革到现在由六个党政机构、财政所、纪检监察室、退役军人服务站及一队三中心组成，分别是党政综合办公室、基层党建办公室（宣传办公室、人大）、经济发展办公室（含统计站）、行政审批服务办公室（政务服务中心）、自然资源和生态环境办公室（含环保站、路长制、城镇管理办公室）、社会治安和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）、财政所、纪检监察室、退役军人服务站、综合行政执法大队（含城管中队）、社会事业综合服务中心（含社会事务办）、农业农村综合服务中心（含农技站、林业站、畜牧站、精准扶贫办、烤烟办、河长制办公室）、重点项目建设服务中心。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金收入和纳入一般公共预算管理的非税收入等；支出包括镇属单位基本运行经费，也包括浏阳市财政局归口管理的专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数5136.96万元，其中一般公共预算拨款收入4786.96万元，政府性基金收入350万元。收入较去年减少1428.53万元，主要减少因素是：我镇园区征拆任务减少，征拆补助减少的非税收入。

（二）支出预算：2020年年初预算数5136.96万元，其中：一般公共服务支出2322.65万元，公共安全57.39万元，社会保障和就业支出46.15万元，卫生健康支出355.07万元，节能环保支出1001.82万元，城乡社区支出350万元，农林水支出798.61万元，灾害防治及应急管理支出205.27万元。支出预算较去年减少1428.5万元，主要是非税收入减少，我镇的城镇基础设施项目投入也就相应减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入4786.96万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为2553.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为2233万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项工作类项目支出2133万元，主要用于社会综治维稳、脱贫攻坚、镇村环境整治、党建工作、征地拆迁项目等方面支出；；对乡镇和村级补助类项目支出100万元，属水利维修项目，用于村级水利维修维护等方面支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年镇本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款308万元，比2019年预算增加16万元，增长5.48％。主要是政府新增人员。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为51.26万元，其中，公务接待费41.26万元，公务用车购置及公务用车运行费10万元，（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年减少21.97万元，其中公务接待费减少11.97万元，公务用车运行费减少10万元，下降了30％，主要是贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，加强车辆管理，规范公务接待。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额21万元，其中：采购货物预算21万元：分别是计算机2.4万元、打印机0.72万元、办公家具15.88万元及低值消耗品2万元；政府购买服务项目预算0万元，政府采购工程预算0元，均源于政府经费的不足，故本表无数据。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年永安镇整体支出5136.96万元，全部实行支出绩效目标管理。编报绩效目标管理项目7个，涉及项目支出2583万元，其中：专项工作类项目5个：脱贫攻坚项目48万元，项目绩效目标扶贫对象产业补助；综治维稳项目200万元，项目绩效目标为维护社会稳定，解决排查社会不稳定因素和问题，处理突发事件；征地拆迁项目经费1240万元，项目绩效目标为做好各个工程项目的征拆工作，保障及时交付土地使用，保镇村正常运转；镇村环境治理项目600万元，项目绩效目标为确保村镇环境卫生整洁，保一片碧水蓝天；党建工作项目45万元，；经济社会事业发展类项目1个：社会发展经济项目350万元；项目绩效目标为城镇基础设施建设；对乡镇和村级补助类项目1个：水利维修项目100万元，项目绩效目标为全镇山塘、圳坝、水库维修、加固等；全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，部门所属车辆1辆，主要用于综合执法巡逻支出，所有权归永安镇人民政府。单价50万元以上有通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。2019年采购车辆0辆。

2020年预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    附件：

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

十三、2020年政府购买服务项目支出预算表

十四、2020年部门预算非税收入征收计划表

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