浏阳市人民政府

第一部分　2021年部门预算说明

一、部门基本概况

我镇位于湖南省浏阳市西北、长沙市东郊，距长沙、浏阳市区各30KM，黄花国际机场8KM，辖12个行政村，全镇总面积112.2平方公里，辖12个行政村，总人口9.85万人，其中农村人口5.64万人，耕地面积4.41万亩，2021年10月编制人数为163人，在职人员163人，其中行政人员61人，事业人员102人，临聘人员78人；退休人员64人，其中行政退休人员32人，事业退休人员32人。

（一）职能职责

1．加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，强化党建引领基层治理，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强农村基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风。

2．统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制订并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建等工作。

3．实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会治理、生态环境保护、综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

4．维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急带伤事件的处理预案，在市直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫情防控等工作。负责辖区内社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

5．组织公共服务。组织实施与建立群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的机关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，推进审批服务便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善镇村便民服务平台，提升人民群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

6．完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1．根据工作职责，设下列党政机构：党政综合办公室、基层党建办公室（宣传办公室）、经济发展办公室、行政审批服务办公室（政务服务中心）、自然资源和生态环境办公室（城镇建设管理办公室）、社会治安和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）、财政所、纪检监察室。设下列事业单位：综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、农业农村综合服务中心、重点项目建设服务中心、退役军人服务站。

2．人员情况：本部门目前共有在职干部职工163，退休干部64，临聘人员78人。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的只有永安镇部门本级。

（一）永安镇部门本级

（二）永安镇部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有永安镇部门本级。包括：党政综合办公室、基层党建办公室、纪检监察室、财政所、经济发展办公室、社会事业综合服务中心、自然资源和生态环境办公室（城镇建设管理办公室）、社会治安和应急管理办公室、综合行政执法大队、农业农村综合服务中心、行政审批服务办公室、重点项目建设服务中心、退役军人服务站构成。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、体制分成收入和纳入一般公共预算管理的非税收入的城市设施配套费收入、罚没收入、利息收入、其他国有资产有偿使用收入、捐赠收入和其他非税收入；支出包括镇属单位基本运行经费，也包括浏阳市财政局归口管理的专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数4317.6万元，其中一般公共预算拨款2750.1万元，政府性基金收入339.5万元（城镇基础设施配套费），纳入一般公共预算管理的非税收入1228万元，。收入较去年减少819.36万元，主要是园区征拆任务减少，造成乡镇征拆经费收入减少，从而非税收入减少。

（二）支出预算，2021年年初预算数4317.6万元，其中：一般公共服务支出2693.59万元，公共安全58.28万元，社会保障和就业支出370.29万元，节能环保支出400万元，城乡社区支出339.5万元，农林水支出455.94万元。支出与去年相比减少819.36万元，支出减少主要是乡镇征拆经费减少，城镇基础设施投入压缩、减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入3978.1万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为2750.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费2424.1万元，公用经费326万元，和上年数比较，人员经费增加178.14万元，主要是新调进干部9人，退休和遗属人员补助调增。公用经费较上年增加18万元，主要是新调进干部9人，经费2万元／人。

（二）项目支出：2021年年初预算数为1228万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项工作类项目支出1095万元，主要用于社会综治维稳、镇村环境整治、党建工作建设、计划生育、经济建设等方面；经济社会发展类项目支出73万元，主要用于河道治理，河道流域水质提升；对乡镇和村级补助类项目支出60万元，主要用于村级道路、水利维修维护等方面。和上年数比较，项目支出减少1005万元，减少的主要原因是社会稳定，矛盾纠纷事件减少，费用经费支出减少了；三年环境整治已经在人民的生活中形成了良好的习惯与行为，人民追求优美、宜居的田园生活，绿水青山到处可见，使我镇减少了环境整治经费。

五、政府性基金预算

2021年本单位政府性基金预算收入339.5万元，收入较去年减少10.5万元，主要是上级收取了调节基金。

2021年本单位政府性基金预算收入安排的支出339.5万元，用于城镇基础设施建设。支出较去年减少10.5万元，主要是上级收取调节基金。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年镇本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款326万元，比2020年预算增加18万元，增长5.84％。主要是新调进干部9人，市级一般公共预算拨款和乡镇收入的相应增加。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为35.88万元，其中，公务接待费28.88万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少15.38万元，下降了30％，主要是按照厉行节约原则，减少了公务接待费与公务车运行等费用。

（三）政府采购情况

2021年永安镇各单位政府采购预算总额687.39万元，其中，政府采购货物预算419.39万元；政府采购服务预算268万元，基于政府经费不足，没有安排政府采购工程预算。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年永安镇整体支出4317.6万元，全部实行支出绩效目标管理。编报绩效目标管理项目6个，涉及项目支出1567.5万元，其中：专项工作类项目3个：综治维稳项目45万元，征地拆迁项目经费650万元，镇村环境治理项目400万元；经济社会发展类项目2个：社会事业发展项目339.5万元，河道治理项目73万元；对乡镇和村级补助类项目1个：水利维修项目60万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2021年本单位三类会议费5万元，拟召开2次大会议，　人大会议180人，会议费1万元；庆祝建党100周年，参加人员800人，会议费4万元。培训费0元，培训2次，系农民技能培训。

（六）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，部门所属车辆1辆，用于巡防队执法，单价50万元以上有通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。2020年采购车辆0辆。

2021年预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分　　2021年部门预算公开表格

1．2021年部门收支总体情况表

2．2021年部门收入总体情况表

3．2021年部门支出总体情况表

4．2021年财政拨款收支总体情况表

5．2021年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6．2021年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7．2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8．2021年政府性基金预算支出情况表

9．2021年预算项目绩效目标表

10．2021年整体支出绩效目标表

（公开报表见附件）