浏阳市人民政府

目录

第一部分　2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分　2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，强化党建引领基层治理，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强农村基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风。

2、统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制订并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建等工作。

3、实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会治理、生态环境保护、综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

4、维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急带伤事件的处理预案，在市直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫情防控等工作。负责辖区内社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

5、组织公共服务。组织实施与建立群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的机关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，推进审批服务便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善镇村便民服务平台，提升人民群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

6、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

（1）部门设置作职责，本部门由八个行政部门及五个事业部门组成，分别是行政部门：党政综合办公室、基层党建办公室（宣传办公室）、经济发展办公室、行政审批服务办公室（政务服务中心）、自然资源和生态环境办公室（城镇建设管理办公室）、社会治安和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）、财政所、纪检监察室。事业单位设立“一队三中心一站”：综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、农业农村综合服务中心、重点项目建设服务中心、退役军人服务站。（2）人员情况：本部门目前共有在职干部职工167，其中行政编制59人，事业编制108人，退休干部68人。

二、部门预算单位构成

（一）行政部门：党政综合办公室、基层党建办公室、纪检监察室、财政所、经济发展办公室、社会事业综合服务中心、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。

（二）事业部门：综合行政执法大队（城镇建设管理办公室）、农业农村综合服务中心、行政审批服务办公室、重点项目建设服务中心、退役军人服务站构成。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障永安镇政府机关及所属事业单位基本运行经费和归口永安镇管理的专项经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数7969.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7678.85万元，财政专户管理资金收入0万元，政府性基金预算收入291万元。收入较去年增加3652.25万元，主要是纳入一般公共预算管理非税收入增加。

（二）支出预算：2022年年初预算数7969.85万元，其中，一般公共服务支出5140.27万元，公共安全支出448.8万元，教育支出60万元，社会保障和就业支出517.48万元，节能环保支出400万元，城乡社区支出291万元，农林水支出1042.3万元，其他支出70万元。支出较去年增加3652.25万元，主要是由于纳入一般公共预算管理非税收入的增加导致项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算7678.85万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为2930.35万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费2606.35万元，公用经费324万元，支出较去年增加180.25万元，主要是人员待遇政策性提标。

（二）项目支出：2022年年初预算数为4748.5万元，指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务2513.46万元，主要用于政府机关及所属事业单位正常运转等方面；（1）党建工作项目支出120万，主要党员队伍建设、党员培训、党员微服务等方面；社会综合治理中心办公房屋租赁41.96万元，主要用于办公房租赁及日常的办公、法律服务支出；政府行政运行2000万元，主要用于政府机关及所属事业单位正常运行等方面；乡镇补助351.5万元，主要用于干部各类政策性补助发放等方面；（2）一般行政管理事务825.04万元：主要用于机关物业88.88万元，法律服务18万元，社会发展支出30万元，征拆项目支出688.16万元等方面；一般行政管理事务410万元，主要用于社会治理、公共安全经济管理、巡防队等综治维稳支出等方面；临时救助支出20万元，主要用于社会特殊人群救助等方面；农村道路建设100万元，主要用于村级道路建设及小修保养支出等方面；其他农业农村支出200万元，主要用于乡村振兴、屋场建设及农业基础设施、烤烟生产、森林防火、抗旱防汛支出等农业生产方面；农村水利100万元，主要用于农业水利设施建及维修、抗旱防汛等方面；其他水利支出50万元，主要用于乡村振兴水利上基础设施维护等方面；初中教育60万元，主要用于中小学食堂、围墙及跑道等方面；农村环境保护400万元，主要用于镇村两级农村环境综合整治、垃圾分类、污染防治等方面；其他支出70万元，主要用于村级补助及其他社会事项支出等方面。支出较去年增加3520.5万元，主要是乡村振兴、社会事业发展及社会综合治理等支出增加。

五、政府性基金预算

2022年本部门政府性基金支出预算291万元，其中：项目支出291万元，主要用于镇村基础设施建设支出，占100％。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款324万元，比2021年预算减少2万元，下降0.61％，主要是在职人员减少1人。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为35.88万元，其中，公务接待费28.88万元，公务用车购置及运行维护费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加5.39万元，主要是乡村振兴项目实施效果明显，导致各类接待次数增多，公务接待费增加。

（三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额517.88万元，其中，政府货物类采购预算30万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算487.88万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年浏阳市永安镇人民政府整体支出7969.85万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目15个，涉及项目支出5039.5万元，其中：镇村环境整治400万元，机关物业88.88万元，公共设施300万元，河道治理50万元，教育支出60万元，乡村振兴200万元，征拆工作经费688.16万元，道路维修100万元，社会发展类100万元，党建工作120万元，临时救助20万元，房屋租赁支出41.96万元，农田水利100万元，法律服务18万元，综治维稳支出410万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算19.39万元，拟召开10次会议，　人数2240人，内容为党代会132人、人大会168人、经济工作会议123人、党员培训会128人、乡村振兴工作推进会279人、综治维稳会546人、征拆协调工作会499人、季度村级工作点评会365人等；培训费预算0万元，无培训费预算；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（六）国有资产占用使用情况

截至2021年12月底，部门所属车辆1辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2022年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分　2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

（公开报表见附件）

相关附件下载：2022年永安部门预算公开表．pdf