浏阳市人民政府

各位代表：

　　我受镇人民政府的委托，向大会报告2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案），请予审议，并请各位列席人员提出意见。

　　一、2016年财政预算执行情况

　　2016年财政工作在镇党委的正确领导下，在人大、政协的监督与支持下，认真贯彻落实科学发展观，紧紧围绕以经济建设为中心，与时俱进、开拓创新、团结拼搏，狠抓增收节支，确保预算收支平衡，保障了各项工作的顺利开展，全面完成了财政工作任务，现将财政预算执行情况报告如下：

　　（一）收入预算执行情况

　　2016年全镇财政总收入为9886.17万元。

　　1、财政税收收入完成6123.31万元，为年初预算6080万元的100.71%。

　　按收入结构划分：地方公共财政预算收入完成2648.43万元，为年初预算2347万元的112.84%。

　　按征收部门划分：国税完成4379.76万元，占年初预算4379万元的100.02%；地税完成1743.55万元，占年初预算1701万元的102.5%。

　　2、公共财政预算收入完成3762.86万元（含基金预算与预算外收入）。

　　（二）支出预算执行情况

　　2016年财政总支出为9886.17万元，其中:

　　1、上解支出6123.31万元，其中：国税上解4379.76万元，地税上解1743.55万元；

　　2、公共财政预算支出3762.86万元；

　　公共财政预算支出分科目完成情况如下：一般公共服务支出910.87万元（其中人大事务15.83万元，政协事务2万元，政府办公厅（室）及相关机构事务626.72万元，统计信息事务2万元，财政事务94.25万元，人力资源事务157.85万元，组织事务5.22万元，共产党事务7万元）；国防支出0.65万元；公共安全支出35.61万元；科学技术支出6万元；文化体育与传媒支出62.42万元；社会保障和就业支出268.17万元（其中离退休经费131.83万元）；医疗卫生与计划生育支出72万元；节能环保支出173.36万元；城乡社区支出656.55万元（含教育支出79万元）；农林水支出1256.88万元（其中含农业549.63万元，林业103.11万元，水利249万元，扶贫20万元，农村综合改革319万元）；交通运输支出21万元；资源勘探信息等支出90.15万元；国土海洋气象等支出23.2万元；住房保障支出130万元；其他支出56万元。

　　2016年，财政总收入为9886.17万元，财政总支出为9886.17万元，全年财政基本实现收支平衡。

　　各位代表，2016年财政部门充分发挥财政职能作用，在组织财政收入，推进财政改革，提高理财水平，促进经济建设和社会各项事业和谐发展等方面取得了新的成效。

　　（一）主动服务，财源建设进一步加强

　　一年来，财政部门紧紧抓住“资金”和“项目”两个关键，充分发挥财政资金导向作用，启动民间资本，扶持重点项目，重点企业,全力推进城乡一体化进程及产业结构调整，争取上级项目资金，夯实基础财源，为推进工业强镇，小区建设、项目建设，农业发展提供了有力的财政保障。同时，为了确保财政收入均衡入库，财政部门逐月分析经济走向和收入运行的情况，加大征管和协调收入入库力度，财税攻坚、抓早、抓落实，从而确保财政收入均衡入库，稳步增长。

　　（二）依法理财，支出结构进一步优化

　　严格按照《预算法》要求，全力推进财政财务科学化、精细化管理，强化预算管理，强化审批责任，加强资金监管，实行综合预算，编制部门预算，预算编制务求细致、准确、规范、科学合理，预算安排按照“增加、压缩、规范、保障”的工作重点，切实优化支出结构，预算执行确保了政府机关正常运转，确保了重点工程项目资金正常投入，确保了村级各项事业均衡发展。

　　通过强化政府债务管理，建立健全财务风险防范机制，盘活资产、招商引资及加大清欠力度，调整产业结构等多种途径和措施，共消化负债180余万元。

　　（三）深化改革，财政管理进一步规范

　　对村级财务实行村账镇代管，在确保村级资金所有权、使用权、管理权不变的前提下，定期进行村级财务公开，有效提高了村民民主理财水平，从根本上杜绝了村级财务混乱的局面，也有效遏制了村级不合理、不规范的开支，促进了村级经济稳定健康发展。

　　根据统一安排，全面执行乡镇国库集中支付改革，减少资金申请和拨付环节，提高财政资金运行效率，有利于真实反映乡镇收支全貌，优化业务流程，提升财政财务管理水平。

　　（四）关注民生，惠民政策进一步落实

　　认真落实中央省、市惠农政策，通过财政信息网以“一卡通”形式直接发放耕地地力保护补贴255.21万元，种粮大户奖励补贴36.2万元，森林生态效益林补贴123.15万元，农村低保补贴242.5万元，库区移民后期扶持资金97万元，农机购置补助1.39万元，农村危房改造补贴130万元等30项补贴，共计发放1226.3万元。把党和政府的关怀及时送到了农民手中，让公共财政阳光普照永和大地。

　　各位代表，我镇财政预算能够顺利执行，这是各级领导高度重视，人大、政协监督指导，各村、各部门支持理解的结果，是全镇上下团结一心，顽强拼搏的结果，是各位代表认真履职，全力支持的结果，同时也是我镇经济建设和社会各项事业全面协调发展的综合反映。

　　二、2017年财政预算（草案）

　　2017年是我镇的“项目建设”之年，安排和做好今年财政工作意义重大，今年财政工作总的指导思想是：以科学发展观总揽财政工作局面，全面贯彻以人为本的理念，充分发挥财政职能，促进镇域经济又好又快发展；进一步优化财政支出结构，强化制度保运转，集中财力促发展，支持解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，尽力加大对新农村建设、民生工程和公共服务的投入力度；强化财政监督，着力提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，力争收入实现持续稳定增长，管理再创新水平。

　　根据这一指导思想，结合2016年财政预算执行情况，现将2017年财政预算（草案）安排如下：

　　（一）财政收入预算

　　1、财税收入为6600万元，比上年增长8%。其中：上划收入安排为4000万元，地方收入安排为2600万元。

　　2、公共财政预算收入完成3760万元（含基金预算与预算外收入）。

　　（二）财政支出预算

　　2017年，全镇财政总支出为10360万元。

　　1、上解支出6600万元

　　2、公共财政预算支出3760万元（含预算外与基金收入，其中上级财政补助收入1103万元）

　　分科目预算情况如下：

　　一般公共服务支出900万元（含人大事务16万元，政协事务2万元，政府办公厅（室）及相关机构事务602万元，统计事务2万元，财政事务95万元，人力资源事务160万元，工青妇等群团组织经费5万元，组织事务5万元，宣传事务5万元， 共产党事务8万元）；国防支出2万元；公共安全支出35万元（政法综治武装应急5万元）；教育支出80万元；科学技术支出6万元；文化体育与传媒支出60万元；社会保障和就业支出270万元；医疗卫生与计划生育支出80万元（含食品安全监管经费5万元，六协经费2万元）；节能环保支出180万元；城乡社区建设支出557万元；农林水支出1200万元（主要用于新农村基础设施建设、产业发展和民生改善，村级补助275万元，森林防火5万元，防汛抗旱经费10万元）；交通运输支出20万元；资源勘探信息等支出90万元（含安全生产监管20万元，打击非法生产经费5万，支持中小企业发展20万元）；商品服务业等支出10万元；国土海洋气象等支出20万元；住房保障支出150万元；其他支出100万元（用于偿还债务）。

　　各位代表，面对新的形势要完成今年的财政预算，任务十分艰巨，财税部门将在镇党委，政府的领导下，积极落实财政政策，充分发挥财税杠杆作用，为我镇各项事业的发展作出不懈的努力。

　　（一）狠抓收入征管，努力完成财政收入任务。一是加强对重点行业、重大项目、重点企业的税收监管，持续推进综合治税，深挖隐性税源，提高组织收入效率。二是进一步加强与税务部门的协作，及时了解区域内税源变化情况，确保完成财政收入任务。

　　（二）优化支出结构，支持经济社会协调发展。一是继续推进农村综合改革的各项配套改革，做好“一事一议”财政奖补项目工作，深化县乡财政管理体制改革，全面推进“乡财县管”的乡镇预算管理方式，规范财政管理。二是全面规范政府采购行为，加大采购资金财政直接支付力度。三是加大对“三农”的投入，认真落实好各项强农惠农政策，加强农田水利基础设施、扶贫、重点产业、民心工程等建设，加大农业综合开发力度，扎实推进社会主义新农村建设，继续推行村级会计委托代理服务，完善村级组织经费保障机制。完善农民补贴信息系统，确保涉农补贴按时足额兑付到农民手中。

　　(三）深化财政改革，推动财政管理体制创新

　　目前，镇财政收支矛盾十分突出，随着各项改革的深入和经济社会事业的发展，对财政支出增长提出了更高的要求。我们必须按照建立公共财政的要求，着力深化财政改革，促进体制创新，做到“四个注重，一个创新”。一是注重预算约束和预算公开，加强财政资金监管，集中资金，确保工资发放，确保重点建设和社会大局稳定，积极稳妥推进预算公开，努力提高预算编制的透明度；二是注重财政日常监管，牢固树立“过紧日子”的思想，大力压缩非生产性支出，全镇上下都要厉行节约，严禁铺张浪费，努力建设节约型机关；三是注重完善财政资金监管机制、项目投资评审机制，进一步完善部门集中核算制度、村账镇代管财务制度，切实解决实行乡镇国库集中支付改革以来所面临的问题和矛盾，努力实现财政资金监管由事后监管向建立“事前审核，事中监控、事后检查“相结合的机制转变，建立健全财政投资项目评审机制；四是注重镇村债权债务管理，制定出切实可行的措施，强化镇村债务管理，进一步做好镇、村资产清查工作，澄清家底，建立镇村债权债务台账，加大消赤减债工作力度，努力化解镇村财务风险。一个创新就是要创新理财思路，将项目融资列入重要议事日程，下大力气在融资方面有所突破，尽力缓解财政困难，稳步推进“管、采”分离的政府采购制度，不断完善镇村财政、财务科学化、精细化管理制度、财政资金监管制度、促进机制体制创新。

　　（四）加强学习和培训，不断提高财政队伍整体素质。适应新形势，把握新机遇，满足新需要，努力建设一支业务过硬、作风优良、经受得住各种考验、具有财政大家庭观念、办事效率高的干部队伍。一是解放思想，更新观念。深入学习贯彻党的十八届六中全会精神，牢牢把握好财政工作的主动权，立足全局，服从和服务全局，积极为镇党委、政府当好参谋和助手，管好家，理好财。二是加强政治思想工作和业务知识培训，提高财政干部队伍的整体素质。三是进一步加强财政队伍作风建设，抓好党风廉政建设和廉洁自律工作，勤俭节约、克己奉公、遵纪守法，不断提高财政干部廉洁从政和依法行政能力。四是继续完善内部管理制度，用制度来规范干部职工的言行，不断提高依法理财、为民理财的水平。五是着手准备村级换届后对新班子成员、民主理财小组成员进行系统全面的业务培训。

　　各位代表、同志们，2017年是推进永和科学发展、和谐发展、跨越发展，加快建设全面小康社会的关键之年，完成预定的财政工作目标，任务光荣而艰巨。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，与时俱进，开拓创新，努力完成全年财政工作任务，着力打造“工矿文化旅游特色镇”，为实现永和新一轮跨越发展做出新的更大的贡献！

　　2017年3月21日