浏阳市人民政府

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证市政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育；

　　（2）组织领导乡镇经济工作，制定经济发展规划，检查督促各经济组织开展工作，负责乡镇财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计；

　　（3）制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女和青少年合法权益，保障辖区内整治稳定和社会安定；

　　（4）开展爱国卫生、计划生育、绿化美化、环境保护、群众文化，科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明；

　　（5）开展社会救助、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作；

　　（6）配合有关部门做好防汛、防火、防风、抢险和防灾救灾工作以及上级交办的各项工作。

　　2、机构设置

　　镇政府内设机关、财政所、司法所、计划生育服务办、安监与企业服务站、林业管理服务站、规划建设环保站、公共服务中心、农业综合服务站。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

　　1、永和镇人民政府机关本级；

　　2、财政所、司法所、计划生育服务办、安监与企业服务站、林业管理服务站、规划建设环保站、公共服务中心、农业综合服务站。

　　三、部门收支总体情况

　　2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理使用的专项经费。

　　（一）收入预算：2018年年初预算数4116.22万元，其中，一般公共预算拨款1310.71万元，纳入专户管理的非税收入2405.51万元，体制分成400万元。收入较去年增加1959.46万元。

　　（二）支出预算：2018年年初预算数4116.22万元，其中，一般公共服务759.12万元，公共安全34.34万元，城乡社区支出1565.83万元，农林水支出1218.92万元，医疗卫生支出155.46万元，资源勘探信息等支出231.7，社会保障和就业支出104.13。支出较去年增加1959.46万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2018年一般公共预算拨款收入4116.22万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为2176.22

　　万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为1940万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：基本建设支出1400万元，主要用于基本设施建设、征地拆迁、文明创建、安全生产等方面；对乡镇和村级补助支出500万元，主要用于村级运行经费及环境整治等方面；其他类项目支出40万元，主要用于公车改革。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2018永和镇人民政府机关运行经费当年一般公共预算拨款286万元。

　　2、“三公”经费预算

　　2018年“三公”经费预算数为68万元，其中，公务接待费53万元，公务用车运行费15万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少26万元。

　　3、预算绩效管理情况

　　按照预算绩效管理工作的总体要求，2018年整体支出1940万元，编报绩效目标的项目个，设计涉及项目支出1940万元，其中：1、永和镇2018年基本建设项目1400万元；2、专项工作类经费40万元；3、对村级补助类项目2018村级运行经费500万元；全部实行项目支出绩效目标管理。

　　4、国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆4辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2018年采购车辆0台，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　部门预算公开的表格情况

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

　　5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总体情况表

　　7、一般公共预算支出情况表

　　8、一般公共预算基本支出情况表

　　9、政府性基金预算支出情况表

　　10、一般公共预算“三公”经费预算表

　　11、2018年预算项目绩效目标表

　　12、整体支出绩效目标表

永和镇2018年部门预算公开表.xlsx

　　永和镇人民政府

　　2018年5月28日