浏阳市人民政府

    目 录

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）基本支出

（二）项目支出

（三）机关运行经费

（四）“三公”经费

第二部分  2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，强化党建引领层治理，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强农村基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风。

2、统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制订并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。

3、实施公共管理。负责辖区综合性管理作，承担组织领导和综合协调辖区社会治理、生态环境保护、综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

4、维护公共安全。负责辖区内应急管理作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在市直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和食品药品、道路交通安全监督检查作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控等工作。负责辖区社会治安综合治工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

5、组织公共服务。组织实施与群众生活切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，推进审批服便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善镇村便民服务平台，提高政务务和政务公开水平，提升人民群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

6、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

(1)部门设置。本部门由永和镇政府机关、永和镇财政所、永和镇司法所、永和镇综合行政执法大队、永和镇政务服务中心、永和镇社会事业综合服务中心、永和镇重点项目建设服务中心和永和镇退役军人服务站组成。机构内设党政综合办、纪检监察办、基层党建办、经济发展办、农业农村办、自然资源和生态环境办、公共安全和应急管理办。

(2)人员情况。本部门目前共有在职干部职工140人，其中行政编制48人，事业编制87人，工勤编制5人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

（一）永和镇政府机关本级（含党政综合办、纪检监察办、基层党建办、经济发展办、农业农村办、自然资源和生态环境办、公共安全和应急管理办）。

（二）永和镇财政所、永和镇司法所、永和镇综合行政执法大队、永和镇政务服务中心、永和镇社会事业综合服务中心、永和镇重点项目建设服务中心、永和镇退役军人服务站。

三、涉及机构改革部门情况

2019年机构改革之后，永和镇安全生产监督管理与企业服务站变更为永和镇重点项目建设服务中心、永和镇林业管理服务站变更为永和镇综合行政执法大队、永和镇卫生计生执法监督所变更为永和镇社会事业综合服务中心、永和镇规划建设环保站变更为永和镇退役军人服务站、永和镇公共服务中心变更为永和镇政务服务中心。注销永和镇农业综合服务站和永和镇动物防疫检疫站。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和纳入专户管理的非税收入等；支出既包括保障镇机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数4789.76万元，其中，一般公共预算拨款4779.76元，纳入财政专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款10万元。收入较去年增加1167.41万元，主要是一般公共预算拨款增加116.70万元，纳入预算管理的非税收入增加801.49万元，体制分成收入增加249.22万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数4789.76万元，其中，一般公共服务810.75万元，公共安全54.93万元，教育支出40万元，城乡社区支出1160.07万元，农林水支出2196.6万元，医疗卫生支出132.77万元，灾害防治及应急管理支出249.86，社会保障和就业支出144.78万元。支出较去年增加1167.41万元,主要是基本支出增加135.91万元，项目支出增加1031.5万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入4779.76万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为2268.26万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为2511.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项工作类项目、经济社会事业发展类项目、对乡镇和村级补助类项目等。其中：专项工作类项目747万元，主要用于农村集体土地增减挂钩等方面；经济社会事业发展类项目1050万元，主要用于教育、基础设施建设、乡镇经济社会发展等方面；对乡镇和村级的补助类项目714.5万元，主要用于支持镇村两级美丽乡村建设。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年镇本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款278万元，比2019年预算增加14万元，上升5.3%，主要是人员变动。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为47.6万元，其中，公务接待费37.6万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元）,因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少20.4万元,主要是严格执行中央八项规定，加强接待管理，反对铺张浪费，做到厉行勤俭节约。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额300万元，其中：政府采购服务预算200万元，政府采购货物预算100万元。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年整体支出2521.5万元，编报绩效目标的项目5个，其中：2020年教育投入项目40万元，城市基础设施配套费项目10万元，美丽乡村建设村级补助项目724.5万元、农村集体土地增减挂钩工作经费项目747万元、永和镇经济社会事业发展项目1000万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，部门所属车辆2辆(产权为浏阳市机关事务局，我镇只有使用权)，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2020年预算安排采购车辆0台，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

七、名词解释

（一）基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

（三）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2020年部门预算公开表格

附表：

1．2020年部门收支总体情况表

2. 2020年部门收入总体情况表

3. 2020年部门支出总体情况表

4. 2020年财政拨款收支总体情况表

5. 2020年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6. 2020年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7. 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8. 2020年政府性基金预算支出情况表

9. 2020年预算项目绩效目标表

10.2020年整体支出绩效目标表

11.2020年部门预算经济科目分类表

12.2020年政府预算经济科目分类表