浏阳市人民政府

目    录

第一部分2021年部门预算说明

1. 部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分 2021年部门预算公开表格

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年预算项目绩效目标表

十、2021年整体支出绩效目标表

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证市政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育；

（2）组织领导乡镇经济工作，制定经济发展规划，检查督促各经济组织开展工作，负责乡镇财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计；

（3）制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女和青少年合法权益，保障辖区内整治稳定和社会安定；

（4）开展爱国卫生、计划生育、绿化美化、环境保护、群众文化，科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明；

（5）开展社会救助、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作；

（6）配合有关部门做好防汛、防火、防风、抢险和防灾救灾工作以及上级交办的各项工作。

（二）机构设置

(1)部门设置。本部门由 3个行政单位及5个二级机构组成,分别是机关、司法所、财政所、综合行政执法大队、政务服务中心、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心以及退役军人服务站。下设党政综合办、纪检监察办、基层党建办、财政所、经济发展办、农业农村办、自然资源和生态环境办、公共安全和应急管理办、综合行政执法大队、政务服务中心、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心、退役军人服务站等13个办公室。

(2)人员情况。本部门目前共有在职干部职工140人，离退休49人。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

（一）永和镇人民政府本级

（二）财政所

（三）司法所

（四）综合行政执法大队

（五）政务服务中心

（六）社会事业综合服务中心

（七）重点项目建设服务中心

（八）退役军人服务站

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入；支出既包括镇机关及其所属站办所基本运行的经费，也包括镇党建、环境整治、文化旅游等专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数3958.32万元，其中，财政补助收入1578.8万元，政府性基金预算收入9.7万元，体制分成收入708.32万元。收入较去年减少831.44万元，主要减少因素有：财政补助收入增加76.5万元，主要是政策性增资；政府性基金预算收入减少0.3万元，主要是基础设施配套费减少；纳入预算管理的非税收入减少950万元，主要是经济社会事业发展类项目预算减少；体制分成收入增加42.36万元，主要为商品和服务支出预算增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数3958.32万元，其中，一般公共服务1433.66万元，国防支出4.7万元，公共安全250.87万元，教育支出21万元，科学技术支出68.22万元，文化旅游体育与传媒支出98.21万元，社会保障和就业支出887.61万元，卫生健康支出314.58万元，节能环保支出343.03万元，城乡社区支出1330.75万元，农林水支出3524.18万元，交通运输支出333.71万元，资源勘探信息等支出112.54万元，商品服务业等支出55.76万元，自然资源海洋气象等支出46.41万元，住房保障支出129.93万元，粮油物资储备支出27万元，灾害防治及应急管理支出314.9万元，其他支出121.14万元，抗疫特别国债安排的支出30.9万元。支出较去年减少831.44万元,主要是基本支出增加79.93万元，经济社会事业发展类项目支出减少911.37万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入3948.62万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为2348.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，工资福利支出1998.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品服务支出280万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、水电费、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出69.20万元，主要包括退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。基本支出预算较去年增加了79.93万元，主要原因是：工资福利支出预算增加56.47万元，增加原因是政策性增加；对个人和家庭补助支出预算增加21.46万元，增加原因是政策性增加；商品和服务支出预算增加2万元，增加原因是2021年在职人员增加1人，相应地增加了公用经费预算。

（二）项目支出：2021年年初预算数为1600.43万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项工作类项目支出322.3万元，主要用于党建、综治维稳、经济发展及统计、文化旅游、环境整治等方面；经济社会事业发展类项目887.83万元，主要用于教育、基建等方面；对乡镇和村级补助类项目400万元，主要用于村级运行等方面。项目支出预算较去年减少911.07万元，减少原因主要是专项工作类预算减少了农村集体土地增减挂钩经费支出747万元，新增了人大工作、综治维稳、经济发展与统计工作、党建、文化旅游、路长制工作、环境整治工作、河长制工作等支出322.3万元；经济社会事业发展类预算减少了经济社会事业发展支出161.87万元；对乡镇和村级补助类项目减少美丽乡村建设等支出324.5万元。

五、政府性基金预算

2021年本单位政府性基金预算收入9.7万元，收入较去年减少0.3万元，主要是基础设施配套费减少0.3万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年镇本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款280万元，比2020年预算增加2万元，上升0.7%，主要是2021年在职人员增加1人，相应地增加公用经费预算。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为47.6万元，其中，公务接待费37.6万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车运行费10万元）。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

2021年未安排因公出国预算。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算总额500万元，其中：政府采购货物预算160万元、政府采购工程预算40万元、政府采购服务预算300万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年整体支出3586.32万元，实行整体支出绩效目标管理。编报基本支出2348.19万元，其中：工资福利支出1998.99万元；商品和服务支出280万元；对个人和家庭的补助69.2万元。编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出1238.13万元，其中：经济社会发事业发展项目838.13万元，美丽乡村建设项目400万元，实行项目支出绩效目标管理。

1. 一般性支出情况

2021年本单位会议费预算6.3万元，拟召开2次会议,内容为经济工作大会、七一表彰大会。经济工作大会参会人数140人左右，经费预算3万元；七一表彰大会参会人数160人左右，经费预算3.3万元。培训费预算2.1万元，拟开展7次培训，内容为党员积极分子培训、党史学习教育培训、安全监管培训、党员冬春训培训、全民反诈培训、农户稻谷栽种培训、农机操作培训。党员积极分子培训参会人数40人左右，经费预算0.2万元；党史学习教育培训参会人数140人左右，经费预算0.6万元；安全监管培训参会人数100人左右，经费预算0.2万元；党员冬春训培训参会人数140人左右，经费预算0.2万元；全民反诈培训参会人数140人左右，经费预算0.2万元；农户稻谷栽种培训参会人数80人左右，经费预算0.4万元；农机操作培训参会人数60人左右，经费预算0.3万元。拟举办中国共产党成立100周年庆祝活动，经费预算20万元，主要用于晚会舞台布置，灯光音响租赁及广告宣传方面。

（六）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，部门所属车辆2辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2021年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2021年部门预算公开表格

1.2021年部门收支总体情况表

2. 2021年部门收入总体情况表

3. 2021年部门支出总体情况表

4. 2021年财政拨款收支总体情况表

5. 2021年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6. 2021年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年预算项目绩效目标表

10.2021年整体支出绩效目标表