浏阳市人民政府

目录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证市政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。

2、组织领导乡镇经济工作，制定经济发展规划，检查督促各经济组织开展工作，负责乡镇财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

3、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女和青少年合法权益，保障辖区内整治稳定和社会安定。

4、开展爱国卫生、绿化美化、环境保护、群众文化，科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

5、开展社会救助、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作。

6、配合有关部门做好防汛、防火、防风、抢险和防灾救灾工。

（二）机构设置

机构设置 (1)部门设置。本部门由3个行政单位及5个二级机构组成,分别是机关、司法所、财政所、综合行政执法大队、政务服务中心、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心以及退役军人服务站。下设党政综合办、纪检监察办、基层党建办、财政所、经济发展办、农业农村办、自然资源和生态环境办、公共安全和应急管理办、综合行政执法大队、政务服务中心、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心、退役军人服务站等13个办公室。 (2)人员情况。本部门目前共有在职干部职工139人，离退休49人。

二、部门预算单位构成

永和镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有永和镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括镇机关及其所属站办所基本运行的经费，也包括镇党建、环境整治、文化旅游、综治维稳、武装、教育卫生等专项工作经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数3,853.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,843.52万元，财政专户管理资金收入0万元，政府性基金预算收入9.7万元。收入较去年减少105.1万元，主要是财政补助收入增加61.2万元，主要是政策性增资；纳入预算管理的非税收入增加17.5万元，主要是经济社会事业发展类项目预算增加；体制分成收入减少183.8万元，主要为商品和服务支出预算减少。

（二）支出预算：2022年年初预算数3,853.22万元，其中，一般公共服务支出2,509.34万元，国防支出10万元，公共安全支出42.45万元，教育支出20万元，文化旅游体育与传媒支出10万元，社会保障和就业支出532.25万元，卫生健康支出20万元，城乡社区支出88.5万元，农林水支出620.68万元。支出较去年减少105.1万元，主要是基本支出减少122.6万元，经济社会事业发展类项目支出增加17.5万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算3,843.52万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为2,467.35万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费2,189.35万元，公用经费278万元，支出较去年增加119.16万元，主要是工资福利支出预算增加90.62万元，增加原因是政策性增加；对个人和家庭补助支出预算增加30.54万元，增加原因是政策性增加；商品和服务支出预算减少2万元，减少原因是2022年在职人员减少1人，相应地减少了公用经费预算。

（二）项目支出：2022年年初预算数为1,376.17万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务805.87万元，主要用于政府经济社会事业发展等方面；专项业务及机关事务管理40万元，主要用于党建、统计等方面；一般行政管理事务20万元，主要用于综治维稳等方面；其他农业农村支出330万元，主要用于美丽乡村建设补助等方面；农村水利41.5万元，主要用于“河长制”，农村水利设施等方面；民兵10万元，主要用于民兵武装工作等方面；其他教育支出20万元，主要用于基础教育投入等方面；一般行政管理事务10万元，主要用于文化旅游等方面；其他卫生健康支出20万元，主要用于城乡居民卫生健康等方面；城管执法36.8万元，主要用于“路长制”工作等方面；城乡社区环境卫生42万元，主要用于环境卫生整治等方面。支出较去年减少224.26万元，主要原因是对村级建设补助类项目减少70万元，经济社会事业发展支出减少81.96万元，党建、综治维稳、统计、文化旅游、环境整治、教育卫生等方面减少72.3万元。

五、政府性基金预算

2022年本部门政府性基金支出预算9.7万元，其中，项目支出9.7万元，占100%；主要用于库区移民补助资金。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款278万元，比2021年预算减少2万元，下降0.71%，主要是2022年在职人员减少1人，相应地减少公用经费预算。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少37.6万元，主要是公务接待费用减少37.6万元。

（三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额112.5万元，其中，政府货物类采购预算6.5万元；政府工程类采购预算10万元；政府服务类采购预算96万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年浏阳市永和镇人民政府整体支出3,853.22万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目10个，涉及项目支出1,385.87万元，其中：政府工作经费项目805.87万元；综治维稳工作经费项目40万元；党建工作经费项目20万元；武装工作经费10万元；教育卫生工作经费40万元；文化旅游工作经费10万元；“路长制”工作经费36.8万元；环境整治及“河长制”经费项目83.5万元；永和镇基础设施配套费项目9.7万元；美丽乡村建设村级补助330万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算6.3万元,拟召开2次会议,内容为经济工作大会、人大工作会。经济工作大会参会人数150人左右，经费预算4.3万元；人大工作会参会人数75人左右，经费预算2.0万元。；培训费预算2.1万元，拟开展7次培训，内容为党员积极分子培训、党史学习教育培训、安全监管培训、党员冬春训培训、全民反诈培训、农户稻谷栽种培训、农机操作培训。党员积极分子培训参会人数35人左右，经费预算0.2万元；党史学习教育培训参会人数139人左右，经费预算0.6万元；安全监管培训参会人数100人左右，经费预算0.2万元；党员冬春训培训参会人数139人左右，经费预算0.2万元；全民反诈培训参会人数139人左右，经费预算0.2万元；农户稻谷栽种培训参会人数80人左右，经费预算0.4万元；农机操作培训参会人数60人左右，经费预算0.3万元；拟举办迎新春晚会，经费预算6.8万元，主要用于晚会舞台布置、灯光音响租赁等相关费用支出。

（六）国有资产占用使用情况

截至2021年12月底，部门所属车辆2辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2022年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表