浏阳市人民政府

2025年部门预算说明

目 录

第一部分2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2025年部门预算表

一、2025年部门收支总体情况表

二、2025年部门收入总体情况表

三、2025年部门支出总体情况表

四、2025年财政拨款收支总体情况表

五、2025年一般公共预算支出情况表

六、2025年一般公共预算基本支出情况表

七、2025年政府性基金预算支出情况表

八、2025年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2025年预算项目绩效目标表

十、2025年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，强化党建引领基层治理，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强农村基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风。

2、统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制订并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作，全面推动乡村振兴发展战略，提升人民群众生活满意度。

3、实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会治理、生态环境保护、综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

4、维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在市直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控等工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

5、组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，推进审批服务便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善镇村便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升人民群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

6、完成市委、市人民政府交办的其他任务。宣传贯彻执行国家法律法规，落实党和国家的方针政策，制定乡镇发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设；加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境；发展公益事业，提供公共服务；加强综合治理，维护社会稳定。

（二）机构设置

浏阳市沿溪镇人民政府内设部门11个包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、民生事务办公室、综合行政执法大队、农业综合服务中心、生态事务中心、退役军人服务站、纪检办公室、财政办公室。

二、部门预算单位构成

浏阳市沿溪镇人民政府部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算3,584.25万元，其中，财政补助收入1,491.36万元，纳入一般公共预算管理的非税收入887万元，体制分成1,118.59万元，政府性基金预算收入87.3万元。收入较去年增加114.01万元，主要是纳入一般公共预算管理的非税收入增加，用于项目支出的专项工作类支出发预算增加。。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算3,584.25万元，其中，一般公共服务支出1,914.41万元，公共安全支出42.84万元，社会保障和就业支出920万元，城乡社区支出707万元。支出较去年增加114.01万元，主要是乡镇项目类支出的专项工作预算增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算3,496.95万元，一般公共服务支出支出1,914.41万元，占54.75%；公共安全支出支出42.84万元，占1.23%；社会保障和就业支出支出920万元，占26.31%；城乡社区支出支出619.7万元，占17.72%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数2,609.95万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费2,383.95万元，公用经费226万元。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算887万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务267.3万元，主要用于用于三创工作、党建+微网格工作、综治维稳工作、城市管理工作、安全生产工作等方面等方面；其他城乡社区支出619.7万元，主要用于完善基础设施建设，推进社会保障服务，促进卫生医疗发展，推动乡村振兴等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本单位政府性基金支出预算87.3万元，其中，城乡社区支出支出87.3万元，占100.0%。具体安排情况如下：推进农村公路建设，城市基础设施建设及维护经费等87.3万。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费226万元，比上年预算增加8万元，比上年预算上升3.67%，主要是在职干部职工人数增加。

（二）“三公”经费预算

2025年本部门“三公”经费预算数为42万元，其中，公务接待费32万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平，主要是本年与上年“三公”经费安排未发生变化。

（三）一般性支出情况

2025年本部门会议费预算20万元，拟召开全身经济社会发展各项会议；培训费预算5万元，拟开展党员培训、就业技能培训等；拟举办机关篮球赛、工会相关等活动预算10万元。

（四）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额22万元，其中，货物类采购预算22万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2024年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为3,584.25万元，其中，基本支出2,609.95万元，项目支出974.3万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

（三）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2025年部门预算表

一、2025年部门收支总体情况表

二、2025年部门收入总体情况表

三、2025年部门支出总体情况表

四、2025年财政拨款收支总体情况表

五、2025年一般公共预算支出情况表

六、2025年一般公共预算基本支出情况表

七、2025年政府性基金预算支出情况表

八、2025年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2025年预算项目绩效目标表

十、2025年整体支出绩效目标表

2025年部门预算公开表.xlsx