浏阳市人民政府

张坊镇2021年部门预算说明

目    录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2021年部门预算公开表格  

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年预算项目绩效目标表

十、2021年整体支出绩效目标表

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面加强对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，强化党建引领基层治理，切实抓好本镇辖区内党组织建设。

（2）统筹区域发展。落实党和国家的方针、政策，制定并组织实施乡镇发展规划和年度计划，全面实施乡村振兴战略，加强基础设施建设，创造良好发展环境，承担发展张坊镇区域经济、增加村（居）民收入的责任；

（3）维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，抓好镇域内安全生产，食品药品安全，道路交通安全等监督检查工作，承担辖区内防汛抗旱，森林防火等工作。负责辖区内社会治安综合治理，维护社会稳定。

（4）开展公共服务。落实人力资源社会保障、民政、卫计、教育、科技、文化、退役军人事务、妇女儿童、残疾人等方面的政策，确保对应群体相关政策享受到位，提高政府公共服务质量，提升人民群众生活中的获得感和幸福感。

（5）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

（1）部门设置。2021年本部门内设机构为：党政综合办、基层党建办、经济发展办、农业农村办、自然资源和生态环境办、公共安全和应急管理办（社会治安综合治理中心）、综合行政执法大队、政务服务中心、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心、退役军人服务站、纪检办、财政所、乡村振兴办

（2）我镇现有在职干部职工97人（其中行政编制41人，事业编制56人）、离退休人员70人（其中离休1人，行政退休41人，事业退休28人）。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

（一）张坊镇部门本级

（二）张坊镇单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有张坊镇部门本级。包括：张坊镇机关、张坊镇司法所、张坊镇财政所、张坊镇政务服务中心，张坊镇社会事业综合服务中心，张坊镇重点项目服务中心，张坊镇行政综合执法大队，张坊镇退役军人服务站。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入；支出既包括镇属单位基本运行的经费，也包括浏阳市财政局归口管理的专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数3996.3万元，其中，一般公共预算拨款3986.6万元，政府性基金预算拨款9.7万元。收入较去年增加1177.53万元，主要是因为根据项目建设情况，2021年度集镇基础设施建设项目增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数3996.3万元，其中，一般公共服务支出1975万元，社会保障和就业支出385.03万元，城乡社区支出1112.89万元，农林水支出523.38万元。支出预算较去年增加1177.53万元，主要是乡村振兴战略实施，基础设施建设项目投入增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入3986.6万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1665.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1471.4万元，较上年度增加42.3万元，主要因为今年退休人员较2020年度增加4人。公用经费194万元，较上年持平。

（二）项目支出：2021年年初预算数为2330.89万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：经济社会事业发展类项目支出2232.89万元，主要用于乡村振兴项目、蓝天碧水保卫战、水利设施建设、集镇提质改造和维护等方面，较上年度增加1085.23万元，主要是因为集镇的乡村振兴项目建设支出增加。对乡镇和村级补助类项目支出98万元，主要用于对村级事业发展的补助等方面。较上年度增加50万元，主要因为村级项目建设增加。

五、政府性基金预算

2021年本单位政府性基金预算收入9.7万元，收入较去年减少0.3元，主要是提取了3%调节基金。

2021年本单位政府性基金预算收入安排的支出9.7万元，其中，城乡社区支出9.7万元。支出较去年减少0.3万元，主要是相关支出减少。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款194万元，与2020年预算持平。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为39.2万元，其中，公务接待费29.2万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

（三）政府采购情况

2021年张坊镇政府采购预算总额52万元，其中，政府采购服务预算52万元，没有安排政府采购工程预算和货物预算。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年张坊镇整体支出3996.3万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出2330.89万元，其中：经济社会事业发展类项目4个，水利设施建设项目经费120万元，集镇提质改造和维护建设项目经费1103.19万元，政府项目工作经费800万元,乡村振兴项目经费200万元，其他项目经费107.7万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2021年本单位会议费预算3万元，拟召开216次会议, 人数4320人,内容为各站所工作安排部署会、机关干部季度绩效评价会、经济工作会议、人大工作会议、日常中心工作会议 ；培训费预算2万元，拟开展5次培训，人数500人，内容为聘请相关专业人员开展安全知识讲座、聘请大学教授讲党课 ; 拟举办秋季农民丰收节、元旦迎新春送春联活动、镇机关运动会、东区足球、篮球友谊赛、老年大学才艺晚会等活动，经费预算10 万元。

（六）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，部门所属车辆3辆（含：消防车1辆、洒水车1辆、垃圾清运车1辆），单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2021年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2021年部门预算公开表格

1.2021年部门收支总体情况表

2. 2021年部门收入总体情况表

3. 2021年部门支出总体情况表

4. 2021年财政拨款收支总体情况表

5. 2021年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6. 2021年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年预算项目绩效目标表

10.2021年整体支出绩效目标表

张坊镇人民政府2021年部门预算公开表格.pdf